弥勒市公安局2022年部门预算

　　监督索引号53250400231200000

　　附件1

　　弥勒市公安局2022年部门预算

　　弥勒市公安局2022年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市公安局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作对下转移

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 弥勒市公安局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分  弥勒市公安局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　弥勒市公安局既是承担全市社会治安稳定和公安队伍建设的市人民政府工作部门，又是具有武装性质的国家治安性质管理和刑事执法部门。既是组织、领导、协调全市公安工作的领导和指挥机关，又是直接参与侦破各类案件、处置各类突发事件、治安灾害事故的实战部门。主要职责为：

　　（1）贯彻执法党和国家公安工作的路线、方针、政策及法律、法规。

　　（2）按照市委、市政府和州公安局的指示，研究部署全市公安工作和公安队伍建设，起草有关公安工作和公安队伍建设的工作意见或计划，并督促检查执行情况。

　　（3）负责收集、分析、研究全市社会治安状况，及时、准确掌握影响和危害全市社会政治稳定和治安稳定的情况，为市委、市政府和州公安局提供社会治安方面的重要信息，并制定对策。

　　（4）研究、贯彻全市公安工作和公安队伍建设的法规、条例及有关规章制度，督促和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守法律，并抓好指导、监督、检查落实工作。

　　（5）负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设，按照干管权限考察、任免和推荐干部、协助组织部门开展公安机关领导的考核、任免和交流等工作，负责宣传、教育培训等工作。

　　（6） 负责全市警用装备、物资及经费保障机制建设，承包警务保障服务工作。

　　（7）领导、指挥、督促、检查、组织、协调和参与侦查、处置全市各类重特大案件、重特大治安事件及骚乱。

　　（8）指导、检查、独处全市公安机关的业务工作、法制建设和执法活动，指导、监督和参与依法查处危害社会秩序的行为，依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

　　（9）领导、组织和参与侦破走私、制造、贩卖、运输毒品的犯罪案件，并组织抓好禁种、禁吸毒品工作的落实，检查和监督。

　　（10）负责管理出入境、外国人在我市境内居留、旅行的有关工作。

　　（11）负责依法承担的公安机关刑罚执行工作；指导、督促全市看守所、治安拘留所的管理与执法活动。

　　（12）指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安联防、安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。

　　（13）依法组织实施、监督、参与维护全市道路交通安全、交通秩序和交通警卫，组织、协调、处理全市境内的特大交通事故、涉外交通事故和交通事故逃逸案件的查处，协助盗、抢机动车辆等案件的侦破组织，负责对机关车辆、驾驶人的管理工作。

　　（14）组织公安科研项目的立项、鉴定评审、应用和科技交流活动。负责依法实施公安技术侦查工作，组织指导和参与实施全市公安机关的信息技术、刑事技术及其他公安科学技术工作，组织实施公共信息网络安全措施和技术规范，查处公共信息网络违反犯罪案件。

　　（15）承办弥勒市人民政府交办的其他事项。

　　行政审批项目，以弥勒市人民政府公布的行政审批项目目录为准。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置31个内设机构，包括：弥阳派出所、吉山派出所、东山派出所、江边派出所、新哨派出所、五山派出所、西三派出所、西二派出所、西一派出所、巡检派出所、虹溪派出所、东风派出所、竹园派出所、朋普派出所、刑事侦查大队、网络侦查大队、经济犯罪侦查大队、科信大队、国保大队、出入境管理大队、治安大队、法制大队、督察大队、禁毒大队、指挥中心、政治处、警务保障室、巡逻大队、特警大队、看守所、拘留所。

　　所属单位2个，分别是：

　　1.弥勒市公安局交通警察大队

　　2.弥勒市公安局森林警察大队

　　（三）重点工作概述

　　聚焦州公安局对弥勒公安提出的“干在实处、谋在超前、走在前列”的目标定位，高标准高质量抓好公安工作措施落实。以大局稳定为统领，进一步增强风险防控能力；以强基战略为导向，进一步营造最优发展环境；以集约高效为原则，进一步改革警务运行机制；以科技支撑为动力，进一步深化智慧警务建设；以基础建设为保障，进一步提升执法公信力；以民意导向为引领，进一步提升社会公众满意率；以队伍建设为根本，进一步提升队伍核心战斗力。铸造警心警魂“忠如磐石”、确保社会大局“稳如磐石”、护航发展环境“安如磐石”、筑牢公安基座“定如磐石”、锻造公安铁军“坚如磐石”，以确保安全稳定的实际行动、党和人民满意的优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制347人，其中：行政编制325人，工勤人员编制22人，事业编制0人。在职实有418人，其中： 财政全额保障418人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 76人，其中： 离休 0人，退休 76人。

　　车辆编制72辆，实有车辆76辆。（其中：1辆正在办理报废手续、3辆电瓶巡逻车不核定车编）

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年弥勒市公安局财务总收入12075.15万元，其中：一般公共预算12075.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加928.8万元，主要是因为2022年比2021年警务辅助人员工资标准提高，导致增加928.8万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年弥勒市公安局财政拨款收入 12075.15万元，其中:本年收入12075.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12075.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加928.8万元，主要是因为2022年比2021年警务辅助人员工资标准提高，导致增加928.8万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出12075.15万元。财政拨款安排支出12075.15万元，其中：基本支出10441.04万元，与上年对比减少525.31万元，主要原因是2022年在押人员伙食费和医疗费、禁毒工作经费、国保业务费、戒毒人员遣送费、纪委留置看护经费、视频监控专项经费从基本支出纳入特定目标类项目纳入预算，2021年将已故民警抚恤金纳入基本支出预算，2022年没有此项；项目支出425.7万元（10个），与上年增加7个项目，金额对比增加245.7万元，主要原因是增加在押人员伙食费、医疗费、禁毒工作经费、国保业务费、戒毒人员遣送费、纪委留置看护经费、视频监控7个特定目标项目专项支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2040201—行政运行：2022年预算数为10278.92，较2021年9337.20万元增加941.72万元，主要用于发放在职人员的工资福利和警务辅助人员的工资福利。

　　2.2040202—一般行政管理事务：2022年预算数为333.82元，较2021年269.19万元增加64.63万元，主要是入所人员体检费和看守所在押人员经费比上年增加。

　　3.2040220—执法办案：2022年预算254万元，较2021年253.15万元增加0.85万元，主要是戒毒人员遣送费增加。

　　4.2080501—归口管理的行政单位离退休：2022年预算3.16万元，较2021年2.96万元增加0.2万元，主要原因是2022年退休人员比2021年增加5人。

　　5.2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出：2022年预算699.13万元，较2021年721.11万元减少21.98万元，原因是2022年在职人数减少13人，导致缴费减少。主要用于缴纳在职职工养老保险缴费。

　　6.2101101—行政单位医疗：2022年预算479.69万元，较2021年431.92万元增加47.77万元，增加的原因是在职人员调整工资标准，导致缴费金额增加，主要用于缴纳在职职工的医疗保险。

　　7. 2101103—公务员医疗补助：2022年预算26.43万元，较2021年13.96万元增加12.47万元，原因是退休人员调整工资标准和2022年退休人员增加4人。 主要用于缴纳退休职工的医疗费。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.政府经济科目50101工资奖金津补贴：2022年预算6595.14万元（其中：基本支出6595.14万元，项目支出0万元）。部门支出经济分类科目30101基本工资：1578.04万元，30102津贴补贴：4013.9万元，30103奖金：1003.2万元。 主要用于发放在职民警职工的工资福利。

　　2.政府经济科目50102社会保障缴费：2022年预算1191.93万元（其中：基本支出1191.93万元，项目支出0万元）。部门支出经济分类科目30108 机关事业单位基本养老保险缴费：699.13万元，30110职工基本医疗保险缴费（款）479.69万元，30112其他社会保障缴费：13.11万元。 主要用于缴纳在职民警职工和退休人员的养老保险、工伤保险、医疗费。

　　3.政府经济科目50103住房公积金：2022年预算366.7万元（其中：基本支出366.7万元，项目支出0万元）。部门支出经济分类科目301工资福利支出（类）13住房公积金（款）366.7万元。 主要用于缴纳在职民警职工的住房公积金缴费。

　　4.政府经济科目50201办公经费：2022年预算767.48万元（其中：基本支出630.48万元，项目支出137万元），部门经济科目30201办公费：93万元（其中：基本支出60万元，项目支出33万元），部门经济科目30202印刷费：47万元（其中：基本支出40万元，项目支出7万元），部门经济科目30205水费：40万元（其中：基本支出40万元，项目支出0万元），部门经济科目30206电费：58.22万元（其中：基本支出58.22万元，项目支出0万元），部门经济科目30207邮电费：17万元（其中：基本支出0万元，项目支出17万元），部门经济科目30209物业管理费：20万元（其中：基本支出20万元，项目支出0万元），30211差旅费：70万元（其中：基本支出0万元，项目支出70万元），部门经济科目30228工会经费：36.66万元（其中：基本支出36.66万元，项目支出0万元），部门经济科目30239其他交通费：385.6万元（其中：基本支出375.6万元，项目支出10万元） 。主要用于在职民警职工用于日常运转的公用支出。

　　5.政府经济科目50205委托业务费：2022年预算2567.6万元（其中：基本支出2541.6万元，项目支出26万元），部门经济科目30226劳务费（其中：基本支出2541.6万元，项目支出10万元），委托业务费16万元（其中：基本支出0万元，项目支出16万元）。主要用于发放长期聘用警务辅助人员的人员工资和单位运转的劳务费。

　　6.政府经济科目50206公务接待费：2022年预算2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）；部门经济科目30217接待费：2万元。（其中：基本支出2万元，项目支出0万元） 。主要用于单位接待上级单位和部门的公务接待支出。

　　7.政府经济科目50208公务用车运行维护费：2022年预算55万元（其中：基本支出0万元，项目支出55万元），部门经济科目30231公务用车运行维护费：55万元。（其中：基本支出0万元，项目支出55万元）。主要用于单位72辆车辆运转的执法执勤车辆和公务用车的燃油费、修理费、检审费、过路费、保险费等费用支出。

　　8.政府经济科目50209  维修（护）费：2022年预算40万元（其中：基本支出40万元，项目支出0万元），部门经济科目30213  维修（护）费：40万元。（其中：基本支出40万元，项目支出0万元） 。主要用于单位运转需要的日常维修维护支出。

　　9.政府经济科目50299其他商品服务支出：2022年预算19.16万元（其中：基本支出3.16万元，项目支出16万元），部门经济科目30299其他商品服务支出：19.16万元。（其中：基本支出3.16万元，项目支出16万元） 。主要用于单位运转的派出所民警职工值班的食堂支出。

　　10.政府经济科目50306设备购置：81.64万元（其中：基本支出61.64万元，项目支出20万元），部门经济科目31002办公设备购置：81.64万元。（其中：基本支出61.64万元，项目支出20万元） 。主要用于单位运转所需的购买办公设备支出。

　　11.政府经济科目50901社会福利和救助：388.5万元（其中：基本支出216.8万元，项目支出171.7万元），部门经济科目30305生活补助：362.07万元（其中：基本支出190.37万元，项目支出171.7万元），部门经济科目30309医疗费补助：26.43万元（其中：基本支出26.43万元，项目支出0万元）。 主要用于看守所、拘留所在押人员的伙食费、医疗费、入所人员体检费支出。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、与中央配套事项事项

　　无。

　　七、按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　八、经济社会事业发展事项

　　无。

　　九、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额388.34万元，其中：政府采购货物预算328.34万元、政府采购服务预算60万元、政府采购工程预算0万元。

　　十、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市公安局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计209.98万元，较上年减少161.05万元，下降43.4%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市公安局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因我单位无因公出国出境费用。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市公安局2022年公务接待费预算为3.46万元，较上年减少0.19万元，下降5.2%，国内公务接待批次为30次，共计接待300人次。

　　增减变化原因是因为单位严格贯彻执行中央八项规定，严格控制接待规模和接待人次，通过单位内控制度明确接待标准，从而控制缩减公务接待的费用支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市公安局2022年公务用车购置及运行维护费为206.52万元，较上年减少160.86万元，下降43.78%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少150万元，下降100%；公务用车运行维护费206.52万元，较上年减少10.86万元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为72辆。

　　增减变化原因是因为单位严格贯彻执行中央八项规定，控制公务用车的更换购置数量，日常加强公务用车的审批，同时缩减公务出行的审批和次数，导致2022年公务用车运行维护费减少。

　　十一、重点项目预算绩效目标情况

　　2022年项目支出预算425.7万元，共10个重点项目，分别是：扫黑除恶经费50万元、反恐经费100万元、缉枪治爆扫黄禁赌专项费30万元、国保专项经费12万元、禁毒工作经费5万元、留置看护经费15万元、视频监控传输费17万元、禁毒宣传教育经费5万元、戒毒人员遣送费20万元、看守所在押人员伙食费171.7万元。已完成绩效目标的设置。

　　十二、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　2.【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所得去的收入。

　　3.【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及其辅警活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.【其他收入】指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　5.【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　6.【行政运行】指行政单位公务员用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　7.【执法办案】是指公安机关为打击违法犯罪所使用的办案经费

　　8.【信息化建设】指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。

　　9.【住房公积金】指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　10.【其他对个人和家庭补助】是指看守所入所人员体检费。

　　11.【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织、使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正 原则和城市信用原则。

　　12.【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员管理的事业单位开展为独立核算设置顶级科目的其他项目支出。

　　13.【基本支出】是指行政事业单位为保障及机构正常运转完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　14.【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　部门2022年机关运行经费安排3275.72万元，较2021年761.71万元增加2514.01万元，主要原因是2022年单位警务辅助人员工资纳入运转经费核算，所以导致运转经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，弥勒市公安局资产总额18856.91万元，其中，流动资产991.27万元，固定资产11645.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程6168.32万元，无形资产51.68万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2860.05万元，其中固定资产减少2835.89万元。处置房屋建筑物16551.41平方米，账面原值3211.2万元；处置车辆3辆，账面原值21.49万元；报废报损资产928项，账面原值271.37万元，实现资产处置收入0.36万元；资产使用收入32.57万元，其中出租资产990平方米，资产出租收入32.57万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2022年部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。

　　（五）弥勒市公安局2022年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2022年预算公开工作的通知》（云财预【2022】7号）的通知要求，2022年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2022年无项目文本公开。

　　（六）财政专户管理资金支出情况

　　无。

　　(七）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无政府性基金和对下转移支付预算，因此政府性基金预算支出预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表为空表。项目支出绩效目标表此表为空表。

　　第二部分 弥勒市公安局2022年预算表（见附表）

　　监督索引号53250400231200111