中共弥勒市委组织部2022年部门预算

　　附件1

　　中共弥勒市委组织部2022年部门预算

　　中共弥勒市委组织部2022年预算公开目录

　　第一部分 中共弥勒市委组织部2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 中共弥勒市委组织部2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分  中共弥勒市委组织部2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.研究和指导全市党组织，特别是党的基层组织建设，研究提升党的基层组织组织力，增强党的基层组织政治功能；探索各类新的经济组织、社会组织、新兴业态组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全市党员发展计划和措施，组织新时期党的建设理论研究。

　　2.研究提出列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强市管领导班子的思想政治建设；负责市委管理干部的考察、任免以及工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

　　3.协助上级部门做好公务员的录用工作；统一管理公务员调配、考核奖励、工资福利、培训等事务；指导全市公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员申诉控告等。

　　4.研究制定全市干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。

　　5.指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革。制定或参与制定全市组织、干部、人才工作的有关政策和制度。

　　6.负责全市组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。

　　7.研究和指导全市干部教育工作，拟订全市干部教育培训计划，组织市管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；指导市委党校及其师资队伍建设工作。

　　8.负责全市人才工作的指导、检查、综合、协调；代市委管理一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

　　9.指导全市机构编制工作，管理市委机构编制委员会办公室。

　　10.指导全市退（离）休干部工作，管理市委老干部局。

　　11.研究指导全市干部和干部选拔任用的监督工作，指导干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、市管干部的申诉和来信来访工作。

　　12.完成上级组织部门和市委交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　中共弥勒市委组织部设11个内设机构：办公室、干部科、组织一科、组织二科、干部监督科、干部教育科、调研室（新闻和网络宣传办公室）、党员教育中心（信息科）、人才办、公务员一科、公务员二科。

　　（三）重点工作概述

　　1.突出政治引领，持续用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。自觉担起“两个维护”的政治责任，持续强化理论武装，巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。

　　2.坚持强基固本，不断增强基层党组织政治功能和组织力。抓好党建引领脱贫攻坚和乡村振兴，构建党建引领城乡基层治理新格局，启动实施“智慧党建”三年行动计划，推动基层党建工作制度落实。

　　3.聚焦忠诚干净担当，着力建设高素质专业化干部队伍。选优配强领导班子，进一步增强领导班子整体功能，不断提升领导班子和干部队伍的治理能力，持续激励干部担当作为、锐意进取，持续提升公务员工作科学化水平。

　　4.抓实服务保障，加快优秀人才聚集、扎根和服务弥勒。健全完善人才政策体系，加大人才培养引进引导力度，做好人才联络服务工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制38人，其中：行政编制20人，事业参公编制8人，事业编制8人，工勤编制2人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人。

　　离退休人员3人，其中：离休1人，退休2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 1853.53万元，其中：一般公共预算1853.53万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年相比增加336.28万元，增幅为22.16%，主要原因分析：本年度年中年中追加预算收入较多，实际收入较上年增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 1853.53万元，其中:本年收入1853.53万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1853.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年相比增加336.28万元，增幅为22.16%，主要原因分析：本年度年中年中追加预算收入较多，实际收入较上年增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出1853.53万元。财政拨款安排支出 1853.53万元，其中：基本支出1661.12万元，与上年对比增加276.27万元，主要原因分析本年度业务工作增加；项目支出107.37万元，与上年对比减少25.03万元，主要原因分析本年度项目减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.一般公共服务支出1768.49万元。其中：

　　（1）一般公共服务支出—组织事务—行政运行经费支出369.41万元，主要用于本单位在职干部职工工资支出、住房公积金、行政人员公务交通补贴、工会经费及维护机关正常运转支出。

　　（2）一般公共服务支出—组织事务—事业运行支出31.29万元，主要用于本单位在职事业干部工资支出、住房公积金、行政人员公务交通补贴、工会经费及维护机关正常运转支出。

　　（4）一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出1367.79万元，主要用于全市组织、干部、人才、党建等工作的支出。

　　2.社会保障和就业支出53.76万元。其中：

　　（1）社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休费支出15.16万元，主要用于单位离休干部人员工资支出和离退休人员公用经费支出。

　　（2）社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出38.6万元，主要用于单位在职干部职工缴纳基本养老保险费、职业年金支出。

　　3.卫生健康支出31.28万元。其中：

　　（1）卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出27.85万元，主要用于单位在职干部职工缴纳医疗保险费。

　　（2）卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出2.79万元，主要用于单位在职事业干部缴纳医疗保险费。

　　（3）卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出0.64万元，主要用于单位离退休人员缴纳医疗保险费。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.工资福利支出424.89万元。其中：

　　基本工资96.81万元（其中：基本支出96.81万元，项目支出0万元）。

　　津贴补贴152.68万元（其中：基本支出152.68万元，项目支出0万元）。

　　奖金、绩效工资81.22万元（其中：基本支出81.22万元，项目支出0万元）。

　　社会保障缴费70.75万元（其中：基本支出70.75万元，项目支出0万元）。

　　住房公积金23.43万元（其中：基本支出23.43万元，项目支出0万元）。

　　2.商品和服务支出940.61万元。其中：

　　办公费89.87万元（其中：基本支出792.5万元，项目支出107.37万元）。

　　培训费11.5万元（其中：基本支出11.5万元，项目支出0万元）。

　　工会经费2.37万元（其中：基本支出2.37万元，项目支出0万元）。

　　其他交通费用26.07万元（其中：基本支出26.07万元，项目支出0万元）。

　　其他商品和服务支出0.08万元（其中：基本支出0.08万元，项目支出0万元）。

　　3.对个人和家庭的补助488万元。其中：

　　离休费15.08万元（其中：基本支出15.08万元，项目支出0万元）。

　　生活补助418.09万元（其中：基本支出418.09万元，项目支出0万元）。

　　其他对个人和家庭的补助支出54.83万元（其中：基本支出54.83万元，项目支出0万元）。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额99.37万元，其中：政府采购货物预算99.37万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中共弥勒市委组织部2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.25万元，较上年减少0.64万元，下降5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中共弥勒市委组织部2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因无。

　　（二）公务接待费

　　中共弥勒市委组织部2022年公务接待费预算为12.25万元，较上年减少0.64万元，下降5%，国内公务接待批次为100次，共计接待1200人次。

　　增减变化原因：厉行节约，逐年递减接待费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中共弥勒市委组织部2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因无。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2022年部门预算安排我部项目支出107.37万元。其中：

　　（一）智慧党建智能化建设项目经费47.52万元。

　　项目绩效目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，深入落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，按照“系统化推进、模块化建构、内外网驱动、分步骤实施、差别化指导、全域化提升”的思路，主动适应信息化、数字化、网络化、智能化发展趋势，推动互联网、大数据、人工智能等现代信息技术与党建工作深度融合，全面提升党的建设科学化水平，为弥勒高质量率先开放发展、建设世界一流健康生活目的地和滇中绿色发展强市提供有力支撑。

　　（二）公务员人事档案数字化建设经费51.85万元。

　　项目绩效目标：干部档案管理信息系统建设工作目标是推进干部档案信息化建设，通过利用干部档案管理信息系统，积极稳妥地开展档案数字化工作，建立安全、高质量的干部档案信息库，建设安全、易用的干部档案管理信息平台，提供安全、可靠的干部数字档案技术手段，实现干部档案工作现代化管理，不断提高干部档案管理和利用水平，从而实现干部档案功能从保管服务型向主动服务型转变。

　　（二）市管专家联系服务工作经费8万元。

　　项目绩效目标：为加强对专家的团结、引领、服务，实施“人才强市”战略，发挥专家在全市经济社会发展中的示范带头作用。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算等安排的财政拨款数。

　　2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3.其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

　　4.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　市委组织部2022年机关运行经费安排482.16万元，与上年对比增加83.86万元，增幅21%。主要原因：2022年事业人员编制增加，实有事业人员数增加。

　　此经费主要用于单位在职干部职工工资福利费支出，以及单位正常运转的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等日常支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，中共弥勒市委组织部资产总额146.06万元，其中，流动资产112.05万元，固定资产34.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1.63万元，其中固定资产减少6.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2022年部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资

　　本经营预算支出 0万元。

　　（五）中共弥勒市委组织部2022年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2022年预算公开工作的通知》（云财预【2022】7号）的通知要求，2022年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2022年无项目文本公开。

　　（六）财政专户管理资金支出情况

　　无。

　　(七）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无部门政府性基金预算支出预算、政府购买服务预算、行政事业单位国有资产占有使用预算，因此部门政府性基金预算支出情况表、政府购买服务情况表、2022年行政事业单位国有资产占有使用情况表为空表。

　　第二部分 中共弥勒市委组织部2022年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400220300111