弥勒市科学技术协会2023年部门预算

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　　弥勒市科学技术协会2023年部门预算

　　弥勒市科学技术协会2023年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市科学技术协会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 弥勒市科学技术协会2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分　　弥勒市科学技术协会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　市科学技术协会是弥勒市科学技术工作者的群众组织，是中共弥勒市委领导下的群众团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是弥勒市推动科学技术事业发展的重要力量。其机关主要职责是：

　　1.密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

　　2.开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进国家创新体系建设。

　　3.组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

　　4.弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

　　5.健全科学共同体的自律功能，建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

　　6.组织科学技术工作者参与政府科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

　　7.组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

　　8.注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。

　　9.兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

　　10.完成市委、市政府和上级科协交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　市科协共设置3个内设机构，包括：办公室、科学技术普及部、少数民族科普工作队。

　　1.办公室

　　负责机关日常运转工作；承担文电、会务、人事、财务、工资、信息、档案、保密、统计、后勤保障、来信来访、深化改革、综合考评等工作；负责党的政治建设、组织建设、思想建设和精神文明建设工作，承担党的建设、意识形态、干部教育培训、年终考评、退休人员管理服务等工作；负责市党代表、市人大代表建议和市政协委员提案的办理工作；负责科协代表的推选及组织联络工作；承担市全民科学素质工作联席会议办公室职能，推动落实公民科学素质建设目标任务。

　　2.科学技术普及部

　　负责指导各级科协组织开展科普工作，承担科普项目绩效评价、科普信息化建设、农函大、脱贫攻坚及乡村振兴等工作；负责科普示范创建、科普创作、科普理论研究、科普场馆设施的规划和建设；负责法制建设和民族团结进步建设工作；负责市级科技类学会（协会）的组织管理、业务指导工作，承担科技工作者状况调查站点建设，科技工作者的科学道德和学风建设等工作；负责组织指导协调市级科技类学会（协会）开展学术交流、科学普及、科技决策咨询、承接公共服务职能等工作；负责反映科技工作者的意见建议和诉求，维护科技工作者的合法权益；负责市反邪教协会日常事务；承担人才建设管理工作。

　　3.少数民族科普工作队

　　承担组织开展科普宣传活动、科普展览（巡展）布展、青少年科技教育、科普大篷车运行管理等工作。

　　（三）重点工作概述

　　1.常规工作

　　（1）强化思想政治建设，夯实从严治党根基。一是突出科协组织政治属性，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，引导广大科技工作者学深悟透党的二十大精神，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚定做习近平新时代中国特色社会主义思想的忠实践行者。二是严格规范党内政治生活。三是深入学习贯彻党的二十大精神。以《弥勒市科学技术协会学习宣传贯彻党的二十大精神工作方案》为指引，开展科技创新赋能乡村振兴进社区宣讲活动、科技人才工作助推创新驱动发展研讨活动、科技领航产业发展助推产业振兴培训活动等六大主题活动，引导全市科协系统干部把思想和行动统一到党的二十大精神上来，坚定做习近平新时代中国特色社会主义思想的忠实践行者。

　　（2）深入开展“三话六学”实践活动。对照《弥勒市深入开展“三话六学”实践活动方案》和《红河州科协推进“学科技”实践活动工作措施》，结合科协职能职责侧重抓好“学科技”工作，开展全国科普日、科技活动周、流动科技馆巡展、科普大篷车、反邪教等重点科普宣传教育活动，拓宽科学技术普及渠道，助推乡村振兴。

　　（3）大力推进青少年科技教育。持续推进“提升科学素质我们在行动”系列活动进基层，在青少年科技创新大赛的人才培养、参赛项目上争取有新突破，联合开远市维高教育培训学校有限公司弥勒分公司在青少年校外活动中心举办青少年科技创新公益课堂。

　　（4）线上线下深入开展各类主题科普活动。围绕年度科技工作者日、全国科普日、科技活动周等科协三大品牌活动的主题，推出一系列科普活动。组织科技工作者开展“科普大讲堂”，同时结合市委、市政府中心工作抓好“科普之声”“科学普及”“弥勒科普”等线上平台的科普宣传活动，拓宽科普传播的领域和影响力。

　　（5）做好科技助力乡村振兴工作。一是实施高素质农民培育计划，充分利用“科技专家下基层”、农函大培训等活动，为群众送技术、送资源，进一步激发内生动力，培养农村实用技术人才。二是组织农民科学素质网络知识竞赛，提高农民科学素质。

　　（6）加强科协组织体系建设。一是持续抓好基层科协组织“4+1”工作，乡镇科协主席统一由乡镇（街道）党委副书记兼任，在村委会（社区）设立科协，村委会（社区）党总支书记或村委会主任兼任村委会（社区）科协主席。二是不断加强农技协、学会的管理服务工作，推进空白领域学会组织建设，扩大农技协覆盖面，督促指导农技协（学会）规范运作，按时年检，开展“会会合作”行动，促进学科发展和集成创新。

　　（7）督促科普项目实施，巩固提升科普阵地建设。加强对2023年科普项目资金的监督管理，做好2024年科普项目储备申报工作。用好用活新时代文明实践总中心科普走廊，抓好科技与科普服务分中心青少年科技创新公益课堂的招生培训工作，不断巩固科普阵地，提升科普工作影响力。

　　（8）持续巩固省级、国家级科普示范市创建工作。对照科普示范市创建要求不断巩固提升创建成果，以务实作风推动科普工作向纵深发展，让公众理解科学，让科学普惠公众，以更加强劲的科学普及之翼服务科技创新，助力我市经济社会发展。

　　2.创新工作

　　（1）建立科技工作者之家。按照《弥勒市“科技工作者之家”建设实施办法》，在红河州率先建立科技工作者之家，打造服务科技工作者平台，推出《科技工作者建言》简报。

　　（2）推进科技工作者人才数据库、企业发展问题库建设。一是探索建立科技人才数据库。围绕我市八大产业链涵盖人才领域，先期建立农业、工业方面的科技人才数据库。二是综合有关行业部门、职能部门和在弥重点企业的发展技术需求，建立企业发展问题库，为市委、市政府决策提供依据。三是搭建聚才引智平台，围绕全市八大产业链布局，在烟草及配套产业、绿色食品及精深加工、生物医药产业等行业领域积极搭建创新平台，积极向科技型企业宣传建设中国科协海智计划基地、云南省科协海智计划基地，申请院士工作站、专家工作站等科协资源，在引智、兴智上下功夫，提高科技成果转移转化成效，助推企业转型发展。

　　（3）实施科协助力乡村产业振兴工作。根据《弥勒市科协助力乡村产业振兴工作实施方案》，组织引导广大科技工作者积极投身乡村振兴，以全市乡村产业振兴科技需求项目库的需求“菜单”为导向，联络和聘请相关领域专家、科技工作者，建立乡村产业振兴科技人才智库，为乡村产业振兴实施提供“点穴式”智力支撑。打造“协会+公司+基地+农户”的高效运行模式，引导支持农技协联合会、科普示范基地等基层科普组织与当地农民建立稳定的带动关系，帮助农民依靠科技增收致富。

　　（4）强化科普价值引领工作。瞄准网络科普宣传主攻方向，以线上科普培训、科普短视频和科普抖音创播等为重要抓手，加强与第三方合作，加大优质科普资源供给，增强科学性、传播正能量，更加便捷有效地服务广大人民群众，为实现高质量科技自立自强厚植土壤、夯实根基。完善丰富科普e站信息平台，精准化推送农业实用技术和农业科技知识，促进农业先进技术普及应用，不断提高农民科学文化素质，引导群众增强生产致富内生动力，激发创新创业活力。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制6人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员2人，其中： 离休 0人，退休2人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入214.87万元，其中：一般公共预算214.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加9.1万元，主要原因为单位编制人员增加，导致基本支出增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 214.87万元，其中:本年收入214.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款214.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加9.1万元，主要原因为单位编制人员增加，导致基本支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出214.87万元。财政拨款安排支出 214.87万元，其中：基本支出174.87万元，与上年对比增加18.04万元，主要原因为编制人员增加1人导致基本支出增加；项目支出40万元，与上年对比减少8.94万元，主要原因为科普宣传员补贴上年列为项目支出，本年度列为基本支出。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于科学技术支出172.44万元；社会保障和就业支出19.24万元；卫生健康支出12.57万元；住房保障支出10.62万元。与上年相比增加9.1万元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　市科协无省对下专项转移支付资金情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.16万元，其中：政府采购货物预算0.16万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市科学技术协会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.45万元，较上年增加10.8万元，增长407.55%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市科学技术协会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市科学技术协会2023年公务接待费预算为1万元，较上年增长0.4万元。增长原因为因弥勒创建全国科普示范市，省州相关检查、复核增加，公务接待相应增加。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市科学技术协会2023年公务用车购置及运行维护费为12.45万元，较上年增加10.4万元，增长507.32%。其中：公务用车购置费6.45万元，较上年增加6.45万元，增长100%；公务用车运行维护费6万元，较上年增加3.95万元，增长192.68%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变化原因为：2022年11月，弥勒市科协根据《中国科协科普部关于申报2023年科普大篷车项目的通知》（科协普函础字〔2022〕34号）的文件要求，积极申报科普大篷车项目。2022年12月26日收悉《中国科协科普部关于确定2023年度科普大篷车项目配发名单的通知》（科协普函础字〔2022〕49号）的通知，同意配发弥勒市科协科普大篷车Ⅳ型车1辆，总价43万元，需地方配套资金6.45万元。另外，科普大篷车缴购置税、保险、车船税等办理落户还需资金5万元。故2023年公务用车购置及运行维护费较上年增加10.4万元。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）项目名称

　　科普法定增长专项经费

　　（二）项目目标

　　1.党建和党风廉政工作。一是扛实全面从严治党主体责任；二是加强党支部规范化建设。

　　2.科技助力乡村振兴工作。按照《云南省全民科学素质行动实施方案（2021-2025年）》，围绕农民、青少年、产业工人、老年人、领导干部和公务员五类重点人群进一步加强科普基础设施建设，开展科学素质提升培训、专业技能提升培训，科普宣传活动等。

　　3.持续巩固省级、国家级科普示范市创建工作。对照科普示范市创建要求不断巩固提升创建成果，以务实作风推动科普工作向纵深发展，让公众理解科学，让科学普惠公众，以更加强劲的科学普及之翼服务科技创新，助力我市经济社会发展。

　　4.创新工作。建立科技工作者之家；推进科技工作者人才数据库、企业发展问题库建设。

　　（三）绩效指标

　　产出指标：保障科普队正常运转；围绕五类重点人群开展工作；巩固省级、国家级科普示范市创建工作。

　　成本指标：保障科普队正常运转20万元；围绕五类重点人群开展工作20万元。

　　社会效益指标：通过开展活动，农民、青少年、产业工人、老年人、领导干部和公务员五类重点人群科学素养得到提升；科普示范市成功创建；促进农村经济、政治、文化、社会和生态文明建设。

　　满意度指标：科技管理部门人员满意度达到90%；社会公众满意度达到90%。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　4.行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　5.一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　弥勒市科学技术协会2023年机关运行经费安排5万元，与上年对比无变动。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，弥勒市科学技术协会资产总额27.99万元，其中，流动资产0.13万元，固定资产27.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2023年部门国有资本经营预算收入 0万元，部门国有资本经营预算支出0万元。

　　（五）弥勒市科学技术协会2023年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预【2023】3号）的通知要求，2023年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2023年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，因此政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

　　第二部分 弥勒市科学技术协会2023年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400973100111