弥勒市东风农场社区管理委员会2023年部门预算

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弥勒市东风农场社区管理委员会2023年预算公开目录

第一部分弥勒市东风农场社区管理委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分弥勒市东风农场社区管理委员会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分弥勒市东风农场社区管理委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为弥勒市人民政府授权承担农场区域的公共管理和公共服务职责的事业机构，机构规格正科级。弥勒市东风农场社区管理委员会承担公共管理职责，下设事业机构承担公共服务职责。同时，加强农场产业化经营，促进经济发展。积极发展非农业产业，服务指导农场职工生产经营，提高公共服务水平，强化农场社会管理，维护社会稳定，促进农场发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、社区管理办公室（党建工作办公室）、经济发展办公室（乡村振兴办公室）、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。所属单位5个，分别是：1.产业发展服务中心。2.社会保障服务中心（退役军人服务站）。3.国土和规划建设服务中心。4.应急服务中心（专职消防队）。5.财务管理服务中心。

（三）重点工作概述

1、聚焦党的政治建设，着力提升党建工作实效。加强思想教育；加强组织建设；深入推进党建引领产业融合发展项目。

2、聚焦高质量新发展，着力推动产业深度融合。固强葡萄种植业；固强套种产业；积极打造特色酒庄旅游综合体项目。

3、聚焦发展定位要求，着力打造更加宜居环境。扎实做好国土空间规划；全力推进美丽乡村建设；全面优化人居环境；全面加强生态环境保护。

4、聚焦社会治理有效，着力维护社会和谐稳定。扎实推进社区“两委”换届选举；扎实做好疫情防控工作；全面加强安全生产监管；全力做好信访维稳工作；深入实施党建引领乡村治理项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；无差额供给单位；无定额补助单位；无自收自支单位。财政全额供给单位中无行政单位；参公单位1个；无事业单位。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：参公编制26人，事业编制34人。在职实有67人，其中：财政全额保障67人；无财政差额补助人员，无财政专户资金、单位资金保障人员。

离退休人员44人，其中：离休人员0人，退休44人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1454.60万元，其中：一般公共预算1454.60万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年财务总收入1420.18万元对比，增加34.42万元，增幅2.42%。主要原因分析是人员增减变化及工资调增，今年安排了项目资金。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1454.60万元，其中：本年收入1454.60万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1454.60万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入1420.18万元对比，增加34.42万元，增幅2.42%。主要原因分析是人员增减变化及工资调增，养老保险、医疗保险、公积金基数随工资的增加增多，今年安排了项目资金。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1454.60万元。财政拨款安排支出1454.60万元，其中：基本支出1393.28万元，与上年1416.18万元对比，减少76.83万元，减幅5.74%。主要原因分析是人员退休及调出。项目支出61.32万元，与上年4万元对比，增加57.32万元，增幅1433%，主要原因分析是今年增加了计划生育经费4.9万元，居民小组办公经费3.92万元，2023年社区党总支党建工作经费50万元，社区工作人员教育培训经费2.5万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080109社会保险经办机构1.8万元，主要用于“两险”征收协管员工作补贴，无增减变动。

2080501行政单位离退休0.56万元，主要反映事业单位参公人员离退休费、退休公用经费的支出，无增减变动。

2080502事业单位离退休10.8万元，主要反映事业单位事业人员离退休费、退休公用经费的支出，与上年10.7万元对比，增加0.1万元，减幅0.93%。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出136.36万元，与上年102.38万元对比，增加33.98万元，增幅33.19%。

2080801死亡抚恤1.09万元，主要反映职工遗属生活补助的支出，与上年0万元对比，增加1.09万元，增幅100%。

2081199其他残疾人事业支出1.5万元，主要反映残疾人联络员工作补贴的支出，无增减变动。

2100716计划生育机构2.05万元，主要反映计生信息员生活补贴、计生宣传员、计生协会聘用人员补贴的支出，与上年3.86万元对比，减少1.81万元，减幅46.89%。

2100799其他计划生育事务支出6.7万元，主要反映计划生育经费、流动人口计生协管员生活补助的支出，与上年4.9万元对比，增加1.8万元，增幅36.73%。

2101101行政单位医疗33.59万元，主要用于公务员医疗保险、公务员医疗补助支出。与上年33.27万元对比，增加0.32万元，增幅0.96%。

2101102事业单位医疗47.86万元，主要用于事业人员医疗保险、公务员医疗补助支出，与上年49.55万元相比，减少1.69万元，减幅3.41%。

2101103公务员医疗补助14.68万元，主要用于退休人员公务员医疗补助支出，与去年7.81万元相比，增加6.87万元，增幅89.96%。

2101199其他行政事业单位医疗支出2.56万元，主要用于工伤保险缴费支出，与上年0万元对比，增加2.56万元，增幅100%。

2110402农村环境保护22.38万元，主要用于土地专管员及村庄保洁员工作补贴，无增减变动。

2130101行政运行383.32万元，主要反映行政基本工资、津贴补贴、公用经费、工会经费、小汽车燃修费、公务交通补贴、公共交通专项经费支出。与去年432.78万元相比，减少49.46万元，减幅11.43%。

2130104事业运行538.44万元，主要反映事业基本工资、津贴补贴、公用经费、工会经费，安置人员工资、参村人员医疗保险、参村人员养老保险等事业运行的支出。与去年639.74万元相比，减少101.3万元，减幅15.83%。

2130705对村民委员会和村党支部的补助171.34万元，主要反映社区和小组干部工资、社区和小组办公经费、2023年社区党总支党建工作经费、社区工作人员教育培训经费的支出。与去年105.25万元相比，增加66.09万元，增幅62.79%。

2210201住房公积金75.87万元，主要反映住房公积金的支出，与上年0万元对比，增加75.87万元，增幅100%。

2240299其他消防事务支出3.7万元，主要用于村委会、村小组兼职消防员工作补贴支出，无增减变动。

五、对下专项转移支付情况

根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额4.15万元，其中：政府采购货物预算4.15万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市东风农场社区管理委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7万元，较上年增加1.76万元，增长33.59%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市东风农场社区管理委员会2023年因公出国（境）费预算为0万元，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变动。

（二）公务接待费

弥勒市东风农场社区管理委员会2023年公务接待费预算为3万元，较上年增加0.26万元，增长9.49%，国内公务接待批次为21次，共计接待383人次。

增加的主要原因是：2022年因上级检查次数增多接待费增加，所以2023年预算相对2022年增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市东风农场社区管理委员会2023年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年增加1.5万元，增长60%。其中：公务用车购置费0万元，无增减变动；公务用车运行维护费4万元，较上年增加1.5万元，增长60%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加的主要原因是：我单位公务用车使用年限长，运行维修维护支出需求大，所以2023年预算相对2022年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年社区党总支党建工作经费50万元，绩效目标是：通过开展基层党组织标准化建设，着力强化基层党组织政治功能，落实服务功能，实现党组织设置更加科学优化、领导班子更加坚强有力、党员队伍更加充满活力、党内政治生活更加严肃规范、便民服务更加形式多样、场所功能更加务实管用、制度机制更加健全完善、基础保障更加充分有力、档案资料更加完备规范的目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市东风农场社区管理委员会2023年机关运行经费安排55.92万元，与上年对比减少11.62万元，主要原因分析人员退休及调出、社区办公经费不在本单位预算、公用经费、工会经费等均有减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，弥勒市东风农场社区管理委员会资产总额2839.03万元，其中，流动资产751.61万元，固定资产1890.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程197.27万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加84.47万元，其中固定资产增加91.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产13项，账面原值5.43万元，实现资产处置收入0.11万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）国有资本经营预算收支情况说明

弥勒市东风农场社区管理委员会国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出0万元。

（五）弥勒市东风农场社区管理委员会2023年预算重点领域财政项目文本公开说明

根据《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的通知要求，2023年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2023年无项目文本公开。

（六）其他公开空表说明

根据预算，本部门无政府性基金预算支出预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，因此政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

第二部分弥勒市东风农场社区管理委员会2023年部门预算表（见附表）

监督索引号53250400347600111