中国共产党弥勒市委员会统一战线工作部2023年部门预算

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　　附件1

　　中国共产党弥勒市委员会统一战线工作部2023年部门预算

　　2023年预算公开目录

　　第一部分 中共弥勒市委统战部2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 中共弥勒市委统战部2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分  中共弥勒市委统战部2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.加强党对统一战线工作集中统一领导要求，发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线。

　　2.统筹推进统一战线宣传工作，落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向州委统战部和市委报告我市统一战线工作情况，并提出工作意见和建议；组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况。

　　3.负责发现、培养党外代表人士；牵头协调无党派人士工作；做好党外知识分子和新的社会阶层人士工作；协助各级民主党派开展有关工作。

　　4.统一领导民族宗教工作，贯彻落实党的民族和宗教工作方针政策及市委决策部署，研究有关政策措施并督促落实，统筹协调民族事务和宗教工作中的重大问题，领导市民宗局依法管理民族事务和宗教行政事务，全面促进民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线等。

　　5.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

　　6.开展港澳台海外统一战线工作，做好台胞、台属有关工作，统一管理侨务行政事务。

　　7.受市委委托，领导市民宗局、市工商联党组，领导弥勒市民宗局工作，指导市工商联、市社会主义学校工作。代管市中华职教社。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

　　8.完成州委统战部和市委交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：包括办公室、统战工作科、侨务工作科。

　　　　所属单位3个，分别是;

　　　　1、中共弥勒市委台湾工作办公室和弥勒市人民政府台湾事务办公室；

　　　　2、弥勒市人民政府侨务办公室；

　　　　3、弥勒市统一战线信息服务中心。

　　（三）重点工作概述

　　1.做好民族宗教工作；2.做好党外干部、党外后备干部和党外知识分子工作；3.做好黄埔同学会工作；4.做好工商联党组的领导及对工商联的指导工作；5.做好非公经济人事工作；6.做好对台及海外统战工作;7.做好新的社会阶层人士统战工作等。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制10人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 4人，其中： 离休0人，退休 4人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入283.08万元，其中：一般公共预算283.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增收30.09万元，增长11.89%，主要原因是今年增加行政人员1人，工资津补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金、办公费等相应增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入283.08万元，其中:本年收入283.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款283.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增收30.09万元，增长11.89%，主要原因是今年增加行政人员1人，工资津补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金、办公费等相应增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出283.08万元。财政拨款安排支出283.08万元，其中：基本支出283.08万元，与上年对比增收30.09万元，增长11.89%，主要原因是今年增加行政人员1人。项目支出0万元，与上年对比无增减。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1、一般公共服务支出219.33万元，与上年（218.61万元）相比增加0.72万元，增长0.3%。其中：

　　2013401一般公共服务支出—统战事务—行政运行134.91万元，与上年（129.19万元）相比增加5.72万元，增长4.43%，主要用于机关人员工资、公用经费等基本支出，增支的主要原因是今年增加行政人员一名。

　　2013402  一般公共服务支出—统战事务—一般行政管理事务45万元，与上年（45万元）相比无增减变动，主要是保运转经费10万元，统战特需工作经费10万元，巩固民族团结进步成果经费10万元，内网建设经费10万元，一网两单工作经费5万元。

　　2013450 一般公共服务支出—统战事务—事业运行39.42万元，比上年44.42万元减少5万元，下降11.26%，主要用于下属事业单位人员工资、公用经费等基本支出。减少的主要原因是住房公积金以前年度在工资主款，而今年调整到2210201款。

　　2、社会保障和就业支出29.14万元，与上年（18.38万元）相比增加10.76万元，增长36.93%，是因为公务员增加1人养老保险增加、调整养老保险缴费基数及遗属补助款项调整所致。

　　2080501 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休0.16万元，比上年（0.16万元）无增减变化，主要用于机关离退休人员公用经费支出。

　　2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费28.28万元，与上年（18.22万元）相比增加10.06万元，增长55.21%。主要用于机关及下属事业单位在职人员养老保险单位缴费支出，增支的原因是公务员增加1人养老保险增加及调整缴费基数所致。

　　2080801 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤0.7万元，主要用于遗属人员生活补助，上年无此款，上年在2013401款。比上年（0.62万元）增支0.08万元，增长11%，增支原因是调整遗属补助标准。

　　3、卫生健康支出18.86万元，与上年（16万元）相比增加2.86万元，增长17.88%，主要用于职工的基本医疗保险支出、公务员医疗补助支出和工伤保险。

　　2101101 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗12.73万元，比上年（10.63万元）增加2.1万元，增长19.76%。主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出。增支的主要原因是今年增加行政人员一名。

　　2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗4.25万元，比上年（4.06万元）增加0.19万元，增长4.68%。主要用于下属事业单位基本医疗保险缴费经费支出。增支的原因的医疗保险缴费基数调整。

　　2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助1.35万元，比上年（1.31万元）增加0.04万元，增长3%，主要用于公务员医疗补助经费支出，增长原因是缴费基数增加所致。

　　2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.53万元，主要用于工伤保险支出。上年无此款支出，上年工伤保险分别在2013401款和2013450款。

　　4、2210201款住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出15.75万元，用于缴存职工住房公积金。上年无此款支出，上年住房公积金分别在2013401款和2013450款。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中共弥勒市委统战部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年减少2.1万元，下降67.74%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中共弥勒市委统战部2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少2.05万元，下降100%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　减少变化原因：因近三年均无因公出国境支出，经市委统战部2023年第2次部务会议通过今年不申报因公出国境预算。

　　（二）公务接待费

　　中共弥勒市委统战部2023年公务接待费预算为1万元，较上年减少0.05万元，下降5%，国内公务接待批次为15次，共计接待110人次。

　　减少变化原因：按照厉行节约的原则，按每年不少于5%的降幅预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中共弥勒市委统战部2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。其中：公务用车购置费0万元，较上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。车改后，统战部就无车辆编制数，也无车辆实有数。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中共弥勒市委统战部2023年机关运行经费安排57.78万元，与上年57.82万元对比减少0.04万元，下降0.07%。下降原因是因节约开支，办公费减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，中共弥勒市委统战部资产总额22.22万元，其中，流动资产0.7万元，固定资产21.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.26万元，其中固定资产增加9.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2023年部门国有资本经营预算收入 0万元，部门国有资本经营预算支出0万元。

　　（五）中共弥勒市委统战部年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2022年预算公开工作的通知》（云财预【2022】7号）的通知要求，2022年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2022年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无项目支出预算、政府性基金预算、政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、上级补助项目预算、项目中期规划预算，因此表05-1、表05-2、表06、表07、表08、表09-1、表09-2、表10、表11、表12为空表。

　　第二部分 中国共产党弥勒市委员会统一战线工作部2023年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400221300111