弥勒市司法局2023年部门预算

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　　弥勒市司法局2023年部门预算

　　弥勒市司法局2023年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市司法局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 弥勒市司法局2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分  弥勒市司法局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

　　2.承担统筹推进法治政府建设和责任；指导、监督市政府各部门、各乡镇政府依法行政工作；负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法，做好市政府重大决策事项合法性审查工作；做好行政执法人员行政执法证件管理工作；承办市政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿案件的处理工作。

　　3.承担统筹规划法治社会建设和责任；负责拟定法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传；推动人民参与和促进法治建设；指导依法治理和法治创建工作。

　　4.负责指导、管理社区矫正工作；指导刑满释放人员安置帮教工作。

　　5.负责拟定全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源；指导、管理律师、法律援助、公证工作；指导、监督基层法律服务工作。

　　6.协调州司法局做好国家统一法律职业资格考试的相关工作。

　　7.负责领导和管理基层司法所工作；会同市人民法院、市公安局指导、选任人民陪审员工作；指导调解工作，推进司法所建设。

　　8.协助上级司法行政机关管理和指导面向社会服务的司法鉴定工作。

　　9.负责法律援助工作，指导、管理和监督“12348”法律服务、法律援助专用电话建设和服务工作。

　　10.负责本系统服装、警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

　　11.承担本系统信息化建设工作。

　　12.规划、协调、指导法治人才队伍建设的有关工作，指导、监督本系统队伍建设；负责本系统警务管理和警务督察工作。

　　13.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　弥勒市司法局是市人民政府职能部门，是我市法治宣传、法律服务、法律保障机关，同时也是我市政法机关，承担着我市普法、依法治市、人民调解、刑满释放人员的安置帮教、社区矫正、法律援助以及律师公证管理等工作。按照机构编制要求，内设办公室、政治处、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、装备财务保障科、公共法律服务科、人民参与和促进法治科、社区矫正管理科、行政复议与应诉科，下辖弥阳、太平、福城、新哨、竹园、朋普、虹溪、巡检司、东山、西一、西二、西三、五山、江边、东风15个直属司法所及弥勒市公证处。

　　（三）重点工作概述

　　1.切实加强司法行政干部队伍建设

　　深化理想信念教育。始终坚持党对司法行政工作的绝对领导，认真学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚定“四个自信”，增强“四个意识”，做到“两个维护”。

　　强化机关党建。深入推进“模范机关”创建和“转作风、提效能、走在前、作表率”机关党建品牌创建活动，制定党建重点任务项目清单、工作责任清单，开展机关“对标先进、争创一流”主题实践活动，着力打造标准化、规范化党支部，推动全面从严治党不断深入。

　　狠抓干部队伍建设。持续巩固队伍教育整顿成果，深入开展“担当实干、争先跨越”大讨论活动，制定《关于推进作风革命效能革命奋力开创担当实干争先跨越新局面的实施方案》，坚持以自我革命的精神推进作风革命、效能革命，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，大力推行“三个工作法”，促工作作风大转变、工作效能大提升。

　　深化党风廉政教育。加强干部日常纪律规矩管理，严格落实新时代政法干部“十个严禁”、防止干预司法“三个规定”，常态化排查整治顽瘴痼疾，推动问题常态化查纠整改。

　　2.依法治市不断深化

　　扎实开展法治督查、修订完善法治成效考核指标体系和标准，不断增强法治建设成效双考能力，提升法治弥勒建设实效。

　　3.深入推进法治政府建设

　　全面落实和推行行政执法“三项制度”，开展生态环境、城市管理、市场监管等与群众切身利益相关的重点领域行政执法案件评查。发挥社会监督、行政检察监督、执法监督力量，推出“律师+检察官+司法行政干警”行政执法案件评查模式，规范行政执法行为，促进行政机关严格规范公正文明执法。

　　4.构建现代公共法律服务体系

　　落实“十四五”法律服务体系建设发展规划，推进智慧法律服务建设；实施“法律援助惠民工程”，扎实推进法律援助到一线活动，加强对困难特殊群体的法律援助力度，扩大法律援助覆盖面；实施“法律服务暖民工程”，提供面对面、一对一“菜单式”法律服务，扎实推进法律服务到一线活动；抓实律师事务所“五化”建设，常态化推进“法治体检”。

　　5.深化法治宣传教育，推进全民守法

　　加大全民普法力度，突出宣传习近平法治思想、宪法、民法典，深入开展“服务大局普法行”、“美好生活·民法典相伴”、防范电信网络诈骗、打击整治养老诈骗等法治宣传专项活动。

　　6.切实履行安保维稳职责。

　　坚持把新时代“枫桥经验”贯穿于人民调解工作全过程，加强调解组织建设，建成以村（社区）调委会、调解小组为基础，乡镇（街道）调委会为主导，行业性、专业性调委会为骨干，个人调解工作室为补充，多层次、宽领域、广覆盖的调解网络。

　　建立矛盾纠纷分级负责，归口调处，“四定一包”责任制和部门协调联动排查化解机制，构筑矛盾纠纷化解防线。

　　聚焦重点人群、重点地区、重点行业、重点时段，实施矛盾纠纷化解在一线工程，抓实“防风险、保安全、护稳定、促发展”人民调解专项活动。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制56人，其中：行政编制 52人，工勤编制1人，事业编制3人。在职实有56人，其中： 财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 20人，其中： 离休0人，退休20人。

　　车辆编制5辆，实有车辆5辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 1150.53万元，其中：一般公共预算1150.53万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年1120.22万元对比增加30.31万元，主要原因：2023年基础绩效奖纳入社会保障类保险缴费基数，故2023年社会保障和就业支出预算收入比上年增加35.2万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入1150.53万元，其中:本年收入1150.53万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1150.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年1120.22万元对比增加30.31万元，主要原因：2023年基础绩效奖纳入社会保障类保险缴费基数，故2023年社会保障和就业支出预算收入比上年增加35.2万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出1150.53万元。财政拨款安排支出1150.53万元，其中：基本支出1106.39万元，与上年1077.22万元对比增加29.17万元，主要原因2023年基础绩效奖纳入社会保障类保险缴费基数；项目支出44.14万元，与上年43万元对比增加1.14万元，主要原因项目财政拨款预算收入较上年增加1.14万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　2040601行政运行预算数为813.21万元，主要用于：行政人员工资支出、公用经费支出。

　　2040605普法宣传预算数为21.57万元，主要用于：普法宣传项目支出。

　　2040650事业运行预算数为32.9万元，主要用于：事业人员工资支出和公用经费支出。

　　2040699其他司法支出预算数为21.57万元，主要用于：依法治市项目支出。

　　2080501归口管理的行政事业单位离退预算数为0.8万元，主要是本单位退休人员公用经费，用于退休人员活动支出。

　　2080505机关事业单位养老保险缴费支出预算数115.71万元，主要用于：本单位职工养老保险缴费支出。

　　2080801死亡抚恤支出预算数1.78万，主要用于：死亡抚恤支出。

　　2101101行政单位医疗支出预算数65.74万元，主要用于：本单位行政人员医疗保险支出。

　　2101102事业单位医疗支出预算数3.49万元用于：本单位事业人员医疗保险支出。

　　2101103公务员医疗补助预算数为6.64万元，主要用于：本单位退休人员公务员医疗保险补助支出。

　　2101199其他行政事业单位医疗支出预算数为2.17万元，主要用于：本单位在职人员工伤保险补助支出。

　　2210201 住房公积金预算数为63.92万元，主要用于：本单位在职人员住房公积金支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　本单位无此情况。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位无此情况。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本单位无此情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.8万元，其中：政府采购货物预算0.8万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市司法局部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计61万元，较上年11.73万元增加49.27万元，增长420%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市司法局部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市司法局部门2023年公务接待费预算为3万元，较上年1.58万元增加1.42万元，增长89.87%，国内公务接待批次为50次，共计接待400人次。

　　增加的原因是因我局“智慧矫正中心”项目是司法部试点建设项目，2023年全国部分司法部门联系来参观学习。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市司法局部门2023年公务用车购置及运行维护费为58万元，较上年10.15万元增加47.85万元，增长471.42%。其中：公务用车购置费25万元，较上年0万元增加25万元；公务用车运行维护费33万元，较上年10.15万元增加22.85万元，增长225.12%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为5辆。

　　增加原因是我单位一辆执法执勤车于2011年12月购买，一辆2010年11月购买，均已达到报废处置年限。为保证我单位走访社区矫正对象交通安全，故计划2023年报废处置1辆车，新购置1辆车。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　1.普法宣传经费

　　产出指标（数量指标）：

　　组织各类送法活动≧100次；开展法治讲座和培训≧50次。

　　产出指标（质量指标）：

　　普法宣传覆盖人数≧50万人。

　　效益指标（社会效益指标）：

　　普遍提升全民尊法、守法、学法、用法意识。

　　满意度指标（服务对象满意度指标）：

　　群众满意度≧90%。

　　2.依法治市经费

　　产出指标（数量指标）：

　　开展法治讲座和培训≧5次；组织开展法治宣传教育活动≧50次。

　　产出指标（质量指标）：

　　平安法治弥勒满意度≧95%。

　　产出指标（时效指标）：

　　各项工作按时完成。

　　效益指标（社会效益指标）：

　　平安法治和谐弥勒建设群众认为所在地法治良好。

　　满意度指标（服务对象满意度指标）：

　　人民群众对法治建设的满意度≧95%。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

　　3、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　弥勒市司法局2023年机关运行经费安排1150.53万元，与上年1120.22万元对比增加30.31万元，主要原因2023年基础绩效奖纳入社会保障类保险缴费基数，故2023年社会保障和就业支出预算收入比上年增加30.31万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，弥勒市司法局资产总额1033.46万元，其中，流动资产40.14万元，固定资产993.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加6.7万元，其中：流动资产减少81.88万元，固定资产增加88.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值7.47万元；资产使用收入8.94万元，其中：出租资产350平方米，资产出租收入8.94万元。此处公开为2022年12月31日的国有资产月报数据。

　　（四）国有资本经营预算收支情况说明

　　 2023年部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。

　　（五）弥勒市司法局部门2023年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预【2023】3号）的通知要求，2023年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2023年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无政府性基金预算、部门政府购买服务预算，对下转移支付预算，新增资产配置表，上级补助项目支出预算，部门项目中期规划预算，因此政府性基金预算支出预算表06，政府购买服务预算表08，对下转移支付预算表09-1，对下转移支付绩效目标表09-2，新增资产配置表10，上级补助项目支出预算表11，部门项目中期规划预算表12为空表。

　　第二部分 弥勒市司法局部门2023年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400231500111