弥勒市融媒体中心2023年部门预算

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　　弥勒市融媒体中心2023年部门预算

　　弥勒市融媒体中心2023年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市融媒体中心2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 弥勒市融媒体中心2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分  弥勒市融媒体中心2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.宣传好中央、省、州、市党委政府的各项决策部署，为市委、市政府带领全市人民群众推动经济社会发展营造良好的舆论氛围；全力加强市级各传统媒体和新媒体资源的整合，推进媒体互联网传输渠道建设，服务群众、引导群众，打造党的新型主流融合媒体。

　　2.全力加强“新闻+服务”“新闻+政务”移动端融合服务平台建设，打造“智慧政务”综合服务平台，为人民群众提供找政府各部门办事、问政的网上便捷平台。

　　3.为适应互联网融媒体发展的需要，优化设置内部机构，科学运转与管理。

　　4.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　弥勒市融媒体中心共设置7个内设机构，包括：办公室、综合采编部、《弥勒新闻》编播部、融媒运营部、电视频道编播部、广播频率编播部、报纸编刊部。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2023年，弥勒市将以争创“全省示范、全国一流”县级融媒体中心为目标，开展新型主流媒体打造、为民服务提质升级、视听内容高质量供给、先进技术创新引领、体制机制改革深化、全媒体人才加快培养等“六大行动”，逐步迈向引导群众、服务群众的县级融媒体中心建设2.0版本。

　　1.强化宣传工作。紧紧围绕市委、市政府中心工作，在做好全市常规动态宣传报道外，持续加大乡村振兴、生态环境、疫情防控、党的二十大宣传等重大主题宣传报道力度，强化内外宣传工作，讲好弥勒故事，为擦亮“庆来故里、福地弥勒”这张新名片，推动弥勒高质量发展贡献媒体力量。

　　2.加强人才培养。进一步加强全媒体人才采编发业务素质的提升和管理，定期和不定期开展线上和线下相结合的业务培训，提升记者采编播业务能力培训，着力打造一支“提笔能写、抬机能拍、入网能编”的高素质全媒体人才队伍，为实现县级媒体从“融合”到“纵深”发展，在从“建强”迈向“用好”，打造2.0版县融中心提供人才支撑。

　　3.健全考核制度。当前，我中心已制定了全员的《弥勒市融媒体中心定岗考核办法》，把在编人员与聘用人员全部纳入考核。随着媒体深度融合发展和传播规律的不断变化，要结合当前发展实际情况和特点，进一步完善干部职工绩效考核办法，彻底解决职工“干多干少、干好干坏、干与不干”问题，最大限度激发职工工作主动性和创造性。

　　4.注重线上线下活动推广。充分发挥融媒体中心距离群众最后一公里的优势，开展丰富的线上线下群众文化活动和商业推广活动，打通线上与线下、媒体与商业、媒体+政务的隔膜，实现“融媒体+”的效益最大化。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、无差额供给单位、无定额补助单位、无自收自支单位。财政全额供给单位中无行政单位、无参公单位、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制32人，其中：无行政编制，无工勤人员编制，事业编制32人。在职实有54人，其中：财政全额保障26人，编制外长期聘用合同制人员28人，无财政专户资金、单位资金保障人员。

　　离退休人员3人，其中：无离休人员，退休3人。

　　车辆编制5辆，实有车辆5辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入601.08万元，其中：一般公共预算601.08万元，无政府性基金，无国有资本经营收益，无财政专户管理资金收入，无事业收入，无事业单位经营收入，无上级补助收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

　　与上年同期590.85万元相比，增加10.23万元，增长1.73%，增加的主要原因：一是财政全额保障人数减少1人（2022年退休1人，调出2人，调入1人，招考录用1人），人员减少导致人员等经费减少7.64万元；二是2023年养老保险缴费和医疗保险缴费等增加17.87万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入601.08万元，其中:本年收入601.08万元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款601.08万元，无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营收益财政拨款。

　　与上年同期590.85万元相比，增加10.23万元，增长1.73%，增加的主要原因：一是财政全额保障人数减少1人（2022年退休1人，调出2人，调入1人，招考录用1人），人员减少导致人员等经费减少7.64万元；二是2023年养老保险缴费和医疗保险缴费等增加17.87万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出601.08万元。财政拨款安排支出601.08万元，与上年同期590.85万元相比，增加10.23万元，增长1.73%，增加的主要原因：一是财政全额保障人数减少1人（2022年退休1人，调出2人，调入1人，招考录用1人），人员减少导致人员等经费减少7.64万元；二是2023年养老保险缴费和医疗保险缴费等增加17.87万元。

　　（一）财政拨款安排支出按经济科目分类

　　1.基本支出601.08万元，其中：基本工资113.88万元、津贴补贴7.03万元、绩效工资150.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.95万元、职工基本医疗保险缴费31.66万元、其他社会保障缴费3.24（工伤保险0.97万元，失业保险2.27万元）、住房公积金29.39万元、办公费6万元、邮电费0.5万元、差旅费0.5万元、公务接待费0.8万元、公务用车运行维护费3.2万元、会议费0.5万元、其他商品和服务支出0.12万元、工会经费3.43万元、其他工资和福利支出196.8万元、公务员医疗补助缴费1.09万元。

　　基本支出601.08万元，与上年同期590.85万元相比，增加10.23万元，增长1.73%，增加的主要原因：一是财政全额保障人数减少1人（2022年退休1人，调出2人，调入1人，招考录用1人），人员减少导致人员等经费减少7.64万元；二是2023年养老保险缴费和医疗保险缴费等增加17.87万元。

　　2.项目支出0万元，与上年同期0万元相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因：2023年无项目支出，与上年同期一致，无增减变动。

　　（二）财政拨款安排支出按功能科目分类

　　1.文化旅游体育与传媒支出485.9万元

　　“207类01款99项”其他文化和旅游支出289.1万元，主要用于在职在编26人的工资福利支出及商品和服务支出，包括人员支出274.17万元，工会经费3.43万元，公用经费6.5万元，工作经费及业务经费5万元。

　　“207类08款08项”广播电视事务196.8万元，主要用于弥勒人民广播电台、弥勒电视台长期聘用人员工资福利支出。

　　2.社会保障和就业支出52.07万元

　　“208类05款02项”事业单位离退休0.12万元，主要用于退休人员3人公用经费支出。

　　“208类05款05项”机关事业单位基本养老保险缴费支出51.95万元，主要用于在职在编26人的单位负担部分养老保险缴费支出。

　　3.卫生健康支出33.72万元

　　“210类11款02项”事业单位医疗31.66万元，主要用于在职在编26人的单位负担部分基本医疗保险缴费支出。

　　“210类11款03项”公务员医疗补助1.09万元，主要用于退休人员3人公务员医疗补助缴费支出。

　　“210类11款99项”其他行政事业单位医疗支出0.97万元，主要用于在职在编26人的工伤保险缴费支出。

　　4.住房保障支出29.39万元

　　“221类02款01项”住房公积金29.39万元，主要用于在职在编26人的单位负担部分住房公积金支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　弥勒市融媒体中心2023年无此项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　弥勒市融媒体中心2023年无此项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　弥勒市融媒体中心2023年无此项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2023年无政府采购预算总额，其中：无政府采购货物预算、无政府采购服务预算、无政府采购工程预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市融媒体中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.6万元，与上年同期一致，无增减变动，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市融媒体中心部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市融媒体中心2023年公务接待费预算为2.26万元，与上年同期一致，无增减变动，国内公务接待批次为41次，共计接待325人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市融媒体中心有车辆编制5辆，实有车辆5辆。2023年公务用车购置及运行维护费为8.34万元，与上年同期一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年同期0万元相比，增加0万元，增长0%，与上年同期一致，无增减变动；公务用车运行维护费8.34万元，与上年同期一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　弥勒市融媒体中心2023年无重点项目预算。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等收支预算。

　　4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　5.基本支出：指为保证机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　弥勒市融媒体中心是中共弥勒市委直属事业单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，弥勒市融媒体中心资产总额242.04万元，其中：流动资产6.38万元，固定资产200.66万元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产35万元，无其他资产。与上年相比，本年资产总额减少62.69万元，其中固定资产减少66.83万元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；报废报损资产86项，账面原值112.94万元，实现资产处置收入0.28万元；无资产使用收入，其中无出租资产，无资产出租收入。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2023年本单位无国有资本经营预算收入，无国有资本经营预算支出。

　　（五）弥勒市融媒体中心2023年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预【2023】3号）的通知要求，2023年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2023年无项目文本公开。

　　（六）财政专户管理资金支出情况

　　弥勒市融媒体中心2023年无财政专户管理资金支出。

　　（七）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无部门项目支出预算表、部门项目绩效目标表、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

　　第二部分  弥勒市融媒体中心2023年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400973200111