东山镇2023年部门预算

　　监督索引号53250401055600000

　　附件1

　　东山镇2023年部门预算

　　东山镇2023年预算公开目录

　　第一部分 东山镇2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 东山镇2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、部门政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分  东山镇2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四方面全面履行职能。

　　2.把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

　　3.着力增强社会管理和公共服务职能。拓展服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　4.加强镇党委、政府班子自身建设，抓好基层党建和村级政权建设，加强对工青妇等群众团体的领导。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

　　所属单位8个分别是：

　　1、弥勒市东山镇人民政府

　　2、东山镇财政所

　　3、东山镇国土和村镇规划建设服务中心

　　4、东山镇林业和水务服务中心

　　5、东山镇农业综合服务中心

　　6、东山镇社会保障服务中心

　　7、东山镇文化广播电视服务中心

　　8、东山镇应急服务中心

　　（三）重点工作概述

　　全镇发展的主要目标建议为：粮食种植面积稳定在7.1万亩以上，地方公共财政预算收入增长8%以上，地方公共预算支出增长10%左右，招商引资、固定资产投资顺利完成年度目标任务。重点抓好以下八方面的工作：

　　1.夯实稳的基础，积蓄进的动能，推动经济持续发展。

　　2.巩固脱贫成果，精准施策发力，夯实乡村振兴根基；

　　3.坚持项目带动，加速跨越发展，增强经济发展动能；

　　4.壮大乡村产业，加快转型升级，促进现代农业发展；

　　5.加强生态建设，促进绿色发展，筑牢生态安全屏障；

　　6.坚持人民至上，推进共同富裕，倾力办好民生实事；

　　7.聚焦风险防范，创新社会治理，维护社会和谐稳定；

　　8.加强自身建设，做优服务保障，切实提升工作效能。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中：行政单位1个（弥勒市东山镇人民政府）；参公单位1个（东山镇财政所）；事业单位6个（东山镇国土和村镇规划建设服务中心、东山镇林业和水务服务中心、东山镇农业综合服务中心、东山镇社会保障服务中心、东山镇文化广播电视服务中心、东山镇应急服务中心）。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制59人，其中：行政编制26人（含参公编2人），工勤人员编制0人，事业编制33人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 22人，其中：离休0人，退休 22人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入1598.16万元，其中：一般公共预算1598.16万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年1268.87万元对比增加329.29万元，增加25.95%，主要原因是增加东山镇2022年龙细片区供水工程项目资金200万元、村民小组活动场所建设经费85万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出增加35.17万元、大岗位实施对村民委员会和村党支部的补助增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入1598.16万元，其中:本年收入1598.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1598.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年1268.87万元对比增加329.29万元，增加东山镇2022年龙细片区供水工程项目资金200万元、村民小组活动场所建设经费85万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出增加35.17万元、大岗位实施对村民委员会和村党支部的补助增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出1598.16万元。财政拨款安排支出1598.16万元，其中：基本支出1313.16万元，与上年对比与上年1268.87万元对比增加44.29万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加35.17万元、大岗位实施对村民委员会和村党支部的补助增加；项目支出285万元，与上年0万元对比增加285万元,增加100%，主要原因增加村民小组活动场所建设经费85万元和东山镇2022年龙细片区供水工程项目资金200万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

　　2010102一般行政管理事务2023年预算数为13.86万元，主要用于人大的支出，与上年13.86万元相比无变动。

　　2010301行政运行2023年预算数为340.07万元，主要用于政府的支出，与上年366.78万元相比减少22.72万元，减少6.6%。

　　2010302一般行政管理事务2023年预算数为1.4万元，主要用于政府的支出，与上年2.6万元相比减少1.2万元，减少46.15%。

　　2013199其他一般公共服务支出2023年预算数为0万元，与上年4万元相比减少4万元，减少100%。

　　2019999其他一般公共服务支出2023年预算数为28.61万元，主要用于财政所的支出，与上年30.75万元相比减少2.14万元，减少6.96%。

　　2070899其他广播电视支出2023年预算数为21.24万元，主要用于东山镇文化广播电视服务中心的支出，与上年35.16万元相比减少13.92万元，减少39.59%；

　　2080109社会保险经办机构2023年预算数为62.84万元，主要用于东山镇社会保障服务中心的支出，与上年80.9万元相比减少18.06万元，减少22.32%；

　　2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出2023年预算数为0万元，主要用于东山镇社会保障服务中心两险协管员和残疾人联络员补贴支出，本年合并到2130705对村民委员会和村党支部的补助科目，与上年3.65万元相比减少3.65万元，减少100%；

　　2080501行政单位离退休2023年预算数为0.44万元，主要用于行政单位退休人员的支出，与上年0.44万元相比无增减变动。

　　2080502事业单位离退休2023年预算数为0.44万元，主要用于事业单位离退休人员的支出，与上年0.44万元相比无增减变动。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为112.94万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，与上年77.76万元相比增加35.18万元，增加45.24%。

　　2080801死亡抚恤2023年预算数为1.9万元，主要用于遗属人员的支出，本年调整科目，与上年0万元相比增加1.9万元，增加100%。

　　2100716计划生育机构2023年预算数为0万元，主要用于计生支出，与上年4.75万元相比减少4.75万元，减少100%。

　　2100799其他计划生育事务支出2023年预算数为1万元，本年调整科目，主要用于计生支出，与上年0万元相比增加1万元，增加100%。

　　2101101行政单位医疗2023年预算数为29.71万元，主要用于东山镇行政单位医疗支出，与上年28.52万元相比增加1.19万元，增加4.17%。

　　2101102事业单位医疗支出2023年预算数为37.29万元，主要用于事业单位医疗支出，与上年34.24万元相比增加3.05万元，增加8.91%。

　　2101103公务员医疗补助支出2023年预算数为6.88万元，主要用于公务员医疗补助支出，与上年5.52万元相比增加1.36万元，增加24.64%。

　　2101199其他行政事业单位医疗支出2023年预算数为2.12万元，本年新增科目，主要用于行政事业人员工伤保险支出，与上年0万元相比增加2.12万元，增加100%。

　　2110402农村环境保护2023年预算数为0万元，主要用于政府村庄保洁员和土地规划专管员的支出，本年合并到2130705对村民委员会和村党支部的补助科目，与上年49.92万元相比，减少49.92万元，减少100%。

　　2120199其他城乡社区管理事务支出2023年预算数为42.56万元，主要用于东山镇国土和村镇规划建设服务中心的支出，与上年47.06万元相比减少4.5万元，减少9.56%。

　　2120399其他城乡社区公共设施支出2023年预算数为200万元，主要用于龙细片区供水工程项目支出，与上年34万元相比增加166万元，增加488.24%。

　　2130104事业运行2023年预算数为129.49万元，主要用于东山镇农业综合服务中心的支出的支出，与上年132.63万元相比减少3.14万元，减少2.37%。

　　2130204事业机构2023年预算数为63.5万元，主要用于东山镇林业和水务服务中心的支出，与上年61.44万元相比增加2.06万元，增加3.35%。

　　2130504农村基础设施建设2023年预算数为85万元，主要用于村民活动场所建设支出，与上年0万元相比增加85万元，增加100%。

　　2130705对村民委员会和村党支部的补助2023年预算数为313.47万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助的支出，与上年208万元相比增加105.47万元，增加50.71%。

　　2210201住房公积金2023年预算数为62.67万元，本年新增科目，主要用于行政事业人员住房公积金支出，与上年相比增加62.67万元，增加100%。

　　2240150事业运行2023年预算数为40.73万元，主要用于东山镇应急服务中心的支出，与上年34.39万元相比增加6.34万元，增加18.44%。

　　2240602森林草原防灾减灾2023年预算数为0万元，4万元，主要用于东山镇林业和水务中心的支出，与上年4万元相比减少4万元，减少100%。

　　2249999其他灾害防治及应急管理支出2023年预算数为0万元，主要用于政府村委会和村小组兼职消防员的支出，与上年8.06万元相比，减少8.06万元，减少100%。

　　五、对下专项转移支付情况

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

　　（一）与中央配套事项

　　本部门无此情况。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本部门无此情况。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本部门无此情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　东山镇2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31.2万元，较上年42万元相比减少7.8万元，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　东山镇2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动。安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　（二）公务接待费

　　东山镇2023年公务接待费预算为11.2万元，较上年3.2万元相比增加8万元，增加250%，国内公务接待批次为395次，共计接待2810人次。

　　增加原因是东山红色文化等来访者增加，公务接待增加。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　东山镇2023年公务用车购置及运行维护费为20万元，与上年38.8万元相比减少18.8万元，下降48.45%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费20万元，与上年38.8万元相比减少18.8万元，下降48.45%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　增减变化原因是遵循中央八项规定，厉行节约，公务接待减少。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　【行政运行】指行政单位及参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　东山镇2023年机关运行经费安排64.8万元，与上年60.06万元对比增加4.74万元，增加7.89%，主要原因分析是2021年市对乡镇结算补助（第二批）本年才预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　东山镇资产总额858.27元，其中，流动资产198.82万元，固定资产659.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少100.86万元，其中：流动资产减少54.74万元，固定资产减少46.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产14项，账面原值8.33万元，因暂未处理已处置资产，所以资产处置收入0.00万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2023年部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出0万元。

　　（五）东山镇2023年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　   根据《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预【2023】3号）的通知要求，2023年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2023年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无政府性基金预算支出预算、政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标预算、新增资产配置预算、部门上年结余结转支出预算、部门项目中期规划预算，因此政府性基金预算支出预算表、政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标预算表、新增资产配置预算表、部门上年结余结转支出预算表、部门项目中期规划预算为空表。

　　第二部分 东山镇2023年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250401055600111