弥勒市地震局2023年部门预算

　　监督索引号53250400941900000

　　附件1

　　弥勒市地震局2023年部门预算

　　弥勒市地震局2023年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市地震局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 弥勒市地震局2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表

　　八、项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分    弥勒市地震局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、市委关于防震减灾工作的重大决策部署，组织拟订相关规范性文件，并监督检查其执行情况。

　　2.组织拟订全市防震减灾工作规划，制定全市防震减灾工作年度计划，并组织实施。

　　3.负责规划和建立地震监测预报工作体系；按照全国、全省、全州地震监测台网（站）建设规划，协助做好全市地震台网（站）及信息系统建设，实现资源共享；制定全市震情跟踪工作方案并组织实施；管理全市地震监测、地震预测、震情监视跟踪和地震群测群防工作；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

　　4.会同有关部门建立震灾预防工作体系；负责全市建设工程抗震设防要求和地震安全性评价监督管理工作；负责管理全市地震灾害预测；负责全市防震减灾知识宣传教育的指导、协助、督促工作。

　　5.负责破坏性地震发生后的震情速报、余震监测、震后趋势判定及地震资料和信息的管理；参与震后地震科学考察与地震灾害损失评估、灾区防震减灾科普宣传、灾区恢复重建规划拟订等工作。

　　6.承担全市地震行政复议、行政诉讼工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督。

　　7.完成市委、市政府和上级地震部门交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、监测预报科和震害防御科。

所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.加强地震监测和震情分析会商。按月会商并编写《震情反映》12期上报州地震局和市委市政府领导作决策参考。2.加强地震台站及仪器运维管理。3.加强防震减灾宣传教育，抓好常规宣传教育和重点时间节点宣传教育工作。4.认真做好政务服务各项工作。根据省、州、市政务服务管理局有关要求，结合省州县地震部门职权，认真落实“放管服”改革工作，认真做好政务服务各项工作。5.进一步强化地震应急防范准备。一是做好全国第一次自然灾害风险普查工作中的地震灾害风险普查工作；二是完成“全国房屋设施抗震设防信息采集录入”工作；三是及时有效稳妥做好地震应急处置工作；四是及时开展地震应急基础数据库数据收集更新工作；五是严格应急值班值守，带班领导和值班人员严格应急值班值守制度，保障突发地震事件及时处置应对。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员5人，其中：离休 0人，退休 5人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入143.16万元，其中：一般公共预算143.16万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加9.38万元，主要原因是2022年度调入3人，调出1人，相关预算增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 143.16万元，其中:本年收入143.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款143.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加9.38万元，主要原因是2022年度调入3人，调出1人，相关预算增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 143.16万元。财政拨款安排支出 143.16万元，其中：基本支出143.16万元，与上年对比增加9.38万元，主要原因是2022年度调入3人，调出1人，相关预算增加；项目支出0万元，与上年对比无增减变动。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于灾害防治及应急管理支出104.28万元，社会保障和就业支出16.99万元，卫生健康支出12.34万元，住房保障支出9.55万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出143.16万元，项目支出0万元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.30万元，其中：政府采购货物预算0.30万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市地震局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.50万元，较上年减少2.22万元，下降59.68%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市地震局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市地震局2023年公务接待费预算为1.00万元，较上年增加0.05万元，增加5.26%，国内公务接待批次为30次，共计接待200人次。

　　增加原因主要是中国地震科学实验场建设前期勘选等工作，以及疫情防控放开消化处理台站巡查等工作。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市地震局2023年公务用车购置及运行维护费为0.50万元，较上年减少2.27万元，下降81.95%。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比无增减变动；公务用车运行维护费0.50万元，较上年减少2.22万元，下降81.95%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　下降原因主要是减少了台巡查等各种公务活动，加之我单位严格执行中央八项规定，节省开支。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（（一）专业名词解释

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　弥勒市地震局2023年机关运行经费安排5万元，2022年机关运行经费5万元，与上年对比无增减变动。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，弥勒市地震局资产总额167.63万元，其中，流动资产5.46万元，固定资产162.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2023年部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出0万元。

　　（五）弥勒市地震局2023年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预【2023】3号）的通知要求，2023年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2023年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无项目支出预算表、项目支出绩效目标表、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表，因此项目支出预算表、项目支出绩效目标表、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

　　（七）财政专户管理资金支出情况

　　无。

　　第二部分 弥勒市地震局2023年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400941900111