弥勒市政务服务管理局2023年部门预算

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　　弥勒市政务服务管理局2023年部门预算

　　弥勒市政务服务管理局2023年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市政务服务管理局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 弥勒市政务服务管理局2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 弥勒市政务服务管理局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.负责市级政务服务中心的建设和管理工作。

　　2.负责市级公共资源交易信息化建设和诚信体系建设。

　　3.负责市级公共资源进场交易项目招投标的综合监管工作。

　　4.负责受理市级公共资源交易活动中的质疑、投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理。

　　5.会同相关部门根据有关法律法规，拟订市级公共资源交易活动有关制度和市级公共资源交易目录。

　　6.承担弥勒市“12345”政务热线管理工作。

　　7.承担弥勒市推进行政审批制度改革相关工作。

　　8.指导乡镇政务服务管理业务工作。

　　9.完成市委、市政府和上级机关交办的其他任。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、行政审批科、政务服务科、政策法规科。

　　所属单位3个，分别是：

　　1.弥勒市公共资源交易中心。

　　2.弥勒市投资项目审批服务中心。

　　3.弥勒市政府采购和出让中心。

　　（三）重点工作概述

　　1.夯实“线下”服务基础，不断提升政务服务水平。一是进一步夯实市、乡、村政务服务实体大厅建设，提高智能化、信息化水平，实现企业和群众办事“不见面审批”“最多跑一次”“政务服务24小时不打烊”。合理划分市政务服务中心、乡便民服务中心咨询导办区、综合办事区、自助服务区等功能区域，设置综合办事窗口、帮办代办窗口（含老年人窗口）等窗口，推行“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”服务模式，实现“一窗受理、综合服务”。严格落实政务服务中心进驻事项负面清单制度，除场地限制或涉及国家秘密等情形外，原则上政务服务事项均应纳入政务服务中心集中办理，确保政务服务事项“应进必进”，推动政务服务事项集中办理，企业和群众办事“只进一扇门”。全面推行预约办、延时办、调控办、就近办、自助办等服务方式，最大限度为企业和群众办事提供便利。二是强化与进驻部门的沟通、联系，优先选派综合素质高、业务能力强、协调、沟通能力强、服务质量优的人员到中心服务窗口开展工作。加强培训管理，加大对窗口工作人员的业务指导、培训，不断提升工作人员服务意识、综合素质及服务能力。持续深入开展政务服务“好差评”制度，健全评价、整改、反馈、监督全流程衔接的政务服务评价机制，持续优化评价方式方法，科学引导政务服务优化提升。三是认真贯彻落实《国务院办公厅关于加快推进“一件事一次办”打造政务服务升级版的指导意见》（国办发〔2022〕32号）、《国务院办公厅关于扩大政务服务“跨省通办”范围进一步提升服务效能的意见》（国办发〔2022〕34号）及省、州决策部署，通过强化部门联动，发挥靠前服务主动性，形成齐抓共管工作格局，主动积极探索、创新，优化再造业务流程，进一步减环节、减材料、减时限、减跑动，推动“一件事一次办”“跨省通办”“省内通办”等改革重点工作走深走实。多渠道、多形式宣传便民利企政策，提升社会覆盖率、知晓率，实现更多高频事项“一次办”、“异地办”、“就近办”。

　　2.聚焦“线上”政务服务，推动“网路”跑出“加速度”。全面推进政务服务标准化规范化便利化建设，建立健全动态管理机制，实现政务服务事项数据同源、动态更新、联动管理，推动更多适合网上办理的政务服务事项由网上可办向全程网办、好办易办转变。强化日常监管，督促各级各部门及时承接省级推送的政务服务事项、标准化规范化完善本地化要素并配置发布，做到不漏一事项，不错一要素，内容规范完整，持续推进“一网通办”。积极配合省、州工作，进一步加快省平台（含“办事通”）建设应用，促进省平台与政务服务实施部门业务系统的兼容、数据的开放、共享。建立健全问题反馈沟通机制，及时发现、收集、反馈省平台及“办事通”应用中发现的问题，促进系统迭代升级，逐步实现与实际应用的深度融合。同时，加大平台应用宣传力度，提升群众认可度、使用率。

　　3.持续推进公共资源交易标准化规范化。一是规范化建设交易服务场地。按照《云南省公共资源交易平台服务标准（试行）》等省州标准化建设要求，通过将交易中心搬迁或改造提升，建设功能完善、设备齐全、运行规范的标准化、智能化公共资源交易服务场所，实现评标区封闭管理、封闭评标。二是持续推行评标专家动态管理。建立健全评标专家建设、动态管理制度机制，抓实弥勒专家的常态化入驻、退出、集中培训等动态管理工作，建立一支品德好、作风硬、政策清、业务精、能力强的评标专家队伍。三是进一步夯实监管责任。厘清监管职权，坚持责任导向、分兵把口、齐抓共管，进一步织密监管“责任网”，建立常态长效监管机制，提高主动监管意识，积极开展招标投标领域“双随机、一公开”抽查检查、场内监督检查，进一步加强对全流程交易环节的监督检查力度，持续提高公共资源交易的透明度。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制24人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入405.71万元，其中：一般公共预算405.71万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　财务总收入比上年增加14.96万元，比上年增长3.83%。主要原因：2023年在职事业人员增加1人，导致工资、养老保险缴费、医疗保险缴费比上年增加14.96万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入405.71万元，其中:本年收入405.71万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款405.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　财政拨款收入比上年增加14.96万元，比上年增长3.83%。主要原因：2023年在职事业人员增加1人，导致工资、养老保险缴费、医疗保险缴费比上年增加14.96万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出405.71万元。财政拨款安排支出 405.71万元，其中：基本支出405.71万元，比上年增加29.36万元，比上年增长7.8%。主要原因是一是2023年人员工资、社保缴费、公积金缴费比上年增加14.96万元；二是去年安排项目支出今年安排在基本支出中的14.4万元。项目支出0万元，与上年对比减少14.4万元，主要原因是今年安排政务服务大厅专项人员经费14.4万元，今年列入基本支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　201类03款01项支出77.92万元，比上年减少8.77万元，下降10.12%；主要原因一是在职人员调出1人（一级主任科员）调入1人（四级主任科员）减支0.9万元；二是去年住房公积金预算在此项，今年列入22101款预算，导致此项比上年减少支出7.87万元。主要用于公务员工资发放、人员办公经费支出。

　　201类03款02项支出54.4万元，与上年持平。主要用于维持政务局机关运行必要的办公费等费用和政务服务中心实体大厅的运行维护支出。

　　201类03款50项支出176.73万元，比上年减少17.47万元，下降9%；主要原因是去年住房公积金预算在此项，今年列入22101款预算，导致此项比上年减少支出16.97万元。主要用于事业人员工资发放、人员办公经费支出。

　　208类05款05项支出44.48万元，比上年增加13.93万元，增长45.59%；原因是人员增加和缴费基数提高而增加支出。主要用于缴纳在职职工的基本养老保险和职业年金的缴纳。

　　210类11款支出27.33万元，比上年上年增加2.42万元，增长9.71%；原因是人员增加和缴费基数提高而增加。主要用于缴纳职工基本医疗保险支出。

　　221类02款01项支出24.84万元，比上年上年增加24.84万元，增长100%；原因是去年住房公积金按规定预算在201款，今年分开预算。主要用于缴纳职工住房公积金缴款支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　301工资福利支出351.37万元（其中：基本支出351.37万元），占总支出的86.61%。其中：30101基本工资92.66万元；30102津贴补贴39.96万元；30103奖金9.94万元；30107绩效工资96.33万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费44.48万元；30110职工基本医疗保险缴费27.33万元；30112其他社会保障缴费1.42万元；30113住房公积金24.84万元；30199其他工资福利14.4万元。

　　302商品和服务支出54.34万元（其中：基本支出54.34万元；项目支出0万元），占总支出的13.39%。

　　（三）财政专户管理资金支出情况

　　我部门无财政专户管理的支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　我部门无此项支出。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.4万元，其中：政府采购货物预算1.4万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市政务服务管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年增加2.67万元，增长809%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市政务服务管理局2023年无因公出国（境）费预算。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市政务服务管理局2023年公务接待费预算为3万元，较上年增加2.67万元，增长809%，国内公务接待批次为18次，共计接待160人次。

　　2023年预算比2022年度增长较大，主要是因为：一是随着营商环境提升工作的推进，省州调研增多，周边县市交流增多；二是为交流学习政务服务大厅管理工作，县市间的交流增多。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市政务服务管理局2023年无公务用车购置及运行经费预算。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　我部门无此项支出

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　4.行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　5.一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　弥勒市政务服务管理局2023年机关运行经费安排54.34万元，主要用于：1.维持政务局机关运行必要的办公费、邮电费、维修（护）费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、其他交通费用等；2.维持弥勒市政务服务中心大厅运行的临时聘用人员工资、办公、水电、设备购置维护等费用。较上年预算数减少9.1万元，下降16.75%，增减变动主要原因：今年安排疫情防控经费人员专项经费14.4万列入预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，弥勒市政务服务管理局部门资产总额94.48万元，其中，流动资产3.12万元，固定资产91.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少26.75万元，其中固定资产减少22.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）国有资本经营预算收支情况说明

　　我部门无国有资本经营预算收入和国有资本经营预算收支。

　　（五）弥勒市政务服务管理局2023年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　 根据《云南省财政厅关于组织做好2022年预算公开工作的通知》（云财预【2022】7号）的通知要求，2022年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2022年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无项目支出预算、无项目支出绩效目标表（另文下达）、无政府性基金预算支出预算、无部门政府购买服务预算、无对下转移支付预算、无新增资产配置预算、无上级补助项目支出预算，因此05-1表、05-2表、06表、08表、09-1表、09-2表、10表、11表、12表为空表。

　　第二部分 弥勒市政务服务管理局2023年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400249800111