弥勒市文学艺术界联合会2023年部门预算

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　　弥勒市文学艺术界联合会2023年部门预算 

　　弥勒市文学艺术界联合会2023年预算公开目录 

　　第一部分 弥勒市文学艺术界联合会2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 弥勒市文学艺术界联合会2023年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、对下转移支付预算表 

　　十五、对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　十七、上级补助项目支出预算表 

　　十八、部门项目中期规划预算表 

　　第一部分  弥勒市文学艺术界联合会2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　弥勒市文学艺术界联合会是中共弥勒市委领导下的群众团体，是培养社会主义人才、团结并带领全市文艺工作者繁荣社会主义文艺的群团组织，是党和政府联系广大文学艺术工作者的桥梁和纽带。 

　　（1）贯彻执行党的文艺方针、政策，负责对团体会员的联络、协调、服务和指导工作。（2）研究制定文学、戏剧、摄影、民间文学、书法、舞蹈、音乐、曲艺、美术、电影、电视等精神产品项目等规划；组织全市作家、艺术家深入生活，创作优秀作品；抓好文艺理论研究工作；办好文艺刊物。（3）挖掘、收集、整理民族文化精华，并整理出版。（4）开展市内外各项文化交流活动，增进各党派、各民族文艺工作者间的团结友谊，沟通党和政府联系文艺团体的民主协商对话渠道，发挥党和政府联系文艺界的桥梁纽带作用。（5）负责管理本部门所属作家和戏剧、音乐、摄影、美术、曲艺、书法、民间文艺家等协会工作；负责领导直属单位《弥勒文化》的编辑工作；负责指导市内及企业文艺业务工作；宣传、动员、组织广大文学艺术工作者致力繁荣民族文学艺术事业，为党的中心工作服务。（6）组织实施各种类型文学艺术专业性活动和评奖活动，多渠道培养各民族作家、艺术家，多出作品、精品。（7）完成市委、州文联交办的其他工作任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、组联科。所属单位0个。 

　　（三）重点工作概述 

　　2023年，弥勒市文联将深入学习贯彻党的十九届六中全会精神、省第十一次党代会精神和州第九次党代会精神，充分发挥文联组织覆盖性、灵活性强的优势，团结广大文艺工作者主动融入全市经济社会发展，用文艺凝聚起新时代弥勒人民奋勇前进的磅礴力量。 

　　一是把握重点加强文艺创作引导 。坚持把生产文艺精品作为文艺工作的中心环节，组织召开弥勒市2023年文艺精品创作座谈会，制定贯彻落实《红河州文艺精品创作扶持办法工作措施》，协调调度各文艺家协会抓好文艺创作生产，市文联及时开展了2023年文艺精品创作问卷调查，听取47家乡镇、部门、企业关于文艺精品创作的意见建议，制定《弥勒市2022年文艺创作推荐选题》，引导广大文艺工作者积极参与创作具有弥勒特色、反映弥勒风貌和时代精神的精品力作。 

　　二是健全机制激发文艺创作活力。建立健全文艺精品文艺创作扶持机制和人才培养机制，起草《弥勒市文艺精品创作扶持办法》报市委宣传部审定，正在制定《弥勒市文艺人才培养办法》和《弥勒文艺精品创作题材规划》，力争对长期制约文艺人才培养的瓶颈短板进行政策性突破。待资金落实后，每年定期召开文艺精品表彰大会，对年度文艺创作取得优异成绩的文艺工作者进行表彰奖励。在庆来学校举办昆明儿童文学研究会研学基地，争取上海大学创意写作研学基地在弥勒挂牌成立，常态化举办“弥勒文艺小讲坛”，孵化培养一批中青年文艺领军人才。 

　　三是搭建平台举办丰富多彩的文艺活动。年内还将陆续举办“未来杯”文学创作大赛颁奖仪式、东风韵“庆来故里.福地弥勒”书画展颁奖仪式和“庆元旦”合唱音乐会，加强部门联动延伸工作手臂，与市纪委联合举办“清廉弥勒 书香传韵”廉政文化作品展、与西三镇联合开展“绘美丽乡村.助乡村振兴”红河州美术家走进西三写生活动，鲁迅文学奖得主海男女士《阿细跳月》新书发布会，与新华书店联合举办“书香弥勒.乡土上的故事”本土文艺作品诵读会，在红河水乡挂牌“文艺工作者联络站”，在西三镇挂牌“弥勒市作家协会创作基地”， 建设“海男书画院”“叶德庆”工作室等一批名家工作室，逐步吸引一批高端文艺人才到弥勒采风创作，形成文艺人才聚集区。深入推动文艺惠民服务活动进机关、进学校、进企业、进社区、进农村、进军营，引导文艺工作者深入基层、扎根群众，创作出人民群众喜闻乐见文质兼美的优秀文艺作品。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　弥勒市文学艺术界联合会2023年部门财务总收入1409496.58元，其中：一般公共预算财政拨款1409496.58元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。 

　　与上年对比同比增加360371.36元，增长34% ,主要原因养老保险基数调整，预算算数比上年增加，调入人员1人，相应人员经费增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年部门财政拨款收入1409496.58元，其中:本年收入1409496.58元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1409496.58元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。 

　　与上年对比同比增加360371.36元，增长34% ,主要原因养老保险基数调整，预算算数比上年增加，调入人员1人，相应人员经费增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2023年部门预算总支出1409496.58元。财政拨款安排支出1409496.58元，其中，基本支出1409496.58元，项目支出0元。 

　　基本支出与上年对比同比增加360371.36元，增长34% ,主要原因养老保险基数调整，预算算数比上年增加，2022年调入人员1人，2023年列入预算，相应日常公用经费及人员经费增加；2022年年初没有安排项目经费，故2023年与上年对比无增长。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　弥勒市文学艺术界联合会2023部门预算总支出1409496.58元。本级财力安排支出1409496.58元，其中，基本支出1409496.58元，项目支出0元。其中： 

　　1、201（类）29（款）01(项）行政运行支出978251.00元，占总支出的69%；主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、公务接待费、工会经费、日常公用经费等。 

　　2、201（类）29(款)02(项)一般行政管理事务100000.00元，占总支出的7%；主要用于日常办公经费、物管费、印刷费、邮电费、其他工资福利支出等。 

　　3、208（类）05（款）01（项）社会保障和就业支出行政事业单位离退休支出2000.00元，占总支出的0.10%；主要用于支付退休人员日常公用经费。 

　　5、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出146118.00元，占总支出的10% ；主要用于在职人缴基本养老保险单位部分。 

　　7、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出（行政单位）91319.00元；占总支出的6%；主要用于缴在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助及生育保险等。 

　　9、210（类）11（款）03（项）行政事业单位医疗支出（公务员医疗补助）8595.58元；占总支出的1.9%；主要用于缴退休人员公务员医疗补助费用。 

　　9、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出（工伤保险）2740.00元；占总支出的0.1%；主要用于缴在职人员工伤保险费用。 

　　11、221（类）02（款）01（项）住房公积金80473.00元；占总支出的6%；主要用于缴在职人员住房公积金费用。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　基本支出： 

　　2023年用于保障正常运转的日常支出1409496.58元，具体如下： 

　　1．行政人员工资支出-在职职工人员经费1213285.58元，占基本支出的86％。主要用于基本工资327012.00元、津贴补贴468228.00元、奖金88800.00元、公积金80473.00元、机关事业单位基本养老保险146118.00元、职工基本医疗保险91319.00元、其他社会保障缴费2740.00元、公务员医疗补助8595.58元。 

　　2．商品和服务支出187211.00元，占基本支出的13％。其中：办公经费8328.00元，物管费8400.00元、其他交通费用69300.00元、工会经费7411.00元、其他工资福利支出80000.00元、其他商品和服务支出2000.00元、邮电费8772.00元、公务接待费3000.00元。主要用于办公经费、差旅费、物业管理费、公务接待费、劳务费、邮电费、公务交通补贴、工会经费等日常公用经费。 

　　3、对个人和家庭的补助支出9000.00元.占总支出的1%。主要用于补助乡村振兴驻村队员食宿补助。 

　　项目支出情况：我单位本年度无项目支出。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　弥勒市文学艺术界联合会2023年无与中央、省配套事项。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　弥勒市文学艺术界联合会2023年无按既定政策标准测算补助事项。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　弥勒市文学艺术界联合会2023年无经济社会事业发展事项 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　弥勒市文学艺术界联合会2023年一般预算财政拨款“三公”经费预算合计14600.00元，较上年增加5765.00元，增长65%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　弥勒市文学艺术界联合会2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　增减变化原因：2023年无因公出国（境）预算。 

　　（二）公务接待费 

　　2023年弥勒市文学艺术界联合会公务接待费预算数14600.00元，较上年增加5765.00元，增长65%，预计国内公务接待批次为16次，共计接待182人次。 

　　增加的原因：主要是根据部门预算相关要求及单位公务接待实际情况，本年度调整增加公务接待费预算。将用于接待上、下级机关及外地来我单位考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动的人员。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　弥勒市文学艺术界联合会2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，与上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　八、 重点项目预算绩效目标情况 

　　弥勒市文学艺术界联合会2023年无重点项目，无安排项目资金。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 

　　2、结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部 

　　3、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 

　　5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 

　　6、其他收入:指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。 

　　7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　8、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　9、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　10、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　11、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　12、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　13、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　14、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　弥勒市文学艺术界联合会2023年机关运行经费安排1409496.58元，主要用于部门正常运转的公用经费，包括单位在职职工人员工资、日常公用支出等。与上年对比同比增加360371.36元，增长34% ,主要原因养老保险基数调整，预算算数比上年增加，2022年调入人员1人，2023年列入预算，相应日常公用经费及人员经费增加。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，我部门资产总额27679.12元，其中，流动资产7001.59元，固定资产20677.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额下降75%，其中固定资产下降21%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明 

　　2023年部门国有资本经营预算收入 0元，部门国有资本经营预算支出 0元。 

　　（五）弥勒市文学艺术界联合会部门2023年预算重点领域财政项目文本公开说明 

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》的通知要求，2023年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2023年无项目文本公开。 

　　（六）财政专户管理资金支出情况 

　　本单位无财政专户管理资金支出情况。 

　　（七）其他公开空表说明 

　　根据预算，本部门无项目绩效目标、政府性基金预算、政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，因此项目绩效目标、政府性基金预算、政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算支出预算表为空表。 

　　第二部分 弥勒市文学艺术界联合会2023年部门预算表（见附表） 

　　监督索引号53250400972100111