中国共产党弥勒市委员会党史研究室2023年部门预算

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　　　　中国共产党弥勒市委员会党史研究室2023年部门预算 

　　　　中国共产党弥勒市委员会党史研究室2023年预算公开目录 

　　　　第一部分中国共产党弥勒市委员会党史研究室2023年部门预算编制说明 

　　　　一、基本职能及主要工作 

　　　　二、预算单位基本情况 

　　　　三、预算单位收入情况 

　　　　四、预算单位支出情况 

　　　　五、对下专项转移支付情况 

　　　　六、政府采购预算情况 

　　　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　　　九、其他公开信息 

　　　　第二部分 中国共产党弥勒市委员会党史研究室2023年部门预算表 

　　　　一、财务收支预算总表 

　　　　二、部门收入预算表 

　　　　三、部门支出预算表 

　　　　四、财政拨款收支预算总表 

　　　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　　　十二、部门政府采购预算表 

　　　　十三、政府购买服务预算表 

　　　　十四、对下转移支付预算表 

　　　　十五、对下转移支付绩效目标表 

　　　　十六、新增资产配置表 

　　　　十七、上级补助项目支出预算表 

　　　　十八、部门项目中期规划预算表 

　　　　第一部分  中国共产党弥勒市委员会党史研究室2023年部门预算编制说明 

　　　　一、基本职能及主要工作 

　　　　（一）部门主要职责 

　　　　1.贯彻落实党中央、国务院和省州市党委政府关于党史和地方志工作的指导方针，研究制定全市党史和地方志工作规划，督促、指导全市党史和地方志工作。 

　　　　2.负责党史研究工作，组织编写出版《中国共产党弥勒市历史》等党史资料。 

　　　　3.负责地方志编纂工作，组织编纂出版《弥勒市志》，指导有条件的部门和乡镇编写出版部门志、专业志和乡镇（村）志。承担对乡镇（村）志、部门志、专业志的审查验收。 

　　　　4.负责史志资料征集编纂出版工作，每年编纂出版《中共弥勒市委执政纪要》《弥勒年鉴》等史志资料。 

　　　　5.搜集、整理、保存地方史志文献和资料，建立地情库，为各级各部门和社会各界提供查阅服务。 

　　　　6.负责资政工作，为市委、市政府处理有关历史遗留问题提供依据和意见、建议，为地方经济社会发展和党的建设提供咨询服务。 

　　　　7.负责宣传教育工作，加强革命遗址保护利用，组织开展党史纪念活动。 

　　　　8.开展史志业务培训，组织和参与党史、地方志学术研讨交流。 

　　　　9.完成市委、市政府和上级业务部门办交办的工作。 

　　　　（二）机构设置情况 

　　　　我部门共设置3个内设机构，包括综合科、党史研究科、地方志编纂科。所属单位0个。 

　　　　（三）重点工作概述 

　　　　2023年，中共弥勒市委党史研究室将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕市委、市政府的中心工作，坚持以“存史、资政、育人”为根本任务，始终以贯彻实施《中共中央关于加强和改进新形势下党史工作的意见》《地方志工作条例》为重点，全力做好党史、志鉴的征集、研究、编纂、出版发行等各项工作。 

　　　　一是做好《中共弥勒市委执政纪要（2022）》《弥勒年鉴（2023）》编辑出版工作，以更高的标准促进年鉴编辑出版质量提高。二是争取追加印刷出版工作经费预算，尽快完成2023年度《弥勒年鉴》及《中共弥勒市委执政纪要》的印刷出版采购工作。三是继续做好基层党建工作，按照党组织标准化建设要求，规范开展组织生活和学习活动。四是做好意识形态工作，按照弥勒市意识形态工作责任书落实好各项工作。五是做好三轮志书启动准备工作（弥勒的二轮志书已经出版），根据省州要求适时启动第三轮修志工作。六是重新启动《中国共产党弥勒县历史（第二卷）1978-2012》的整理编辑工作。（注：《中国共产党弥勒县历史（第一卷）1927-1978》已于2011年正式出版，经多年整理，已初步形成1978-2008时间段的初稿，按州级要求暂不安排出版。目前继续开展编辑修订，待州级同意之后推动出版）。七是继续推进乡镇志、村志、部门志、特色志编修工作，特别是指导好《西二镇志》《那俺村志》的修编工作。 

　　　　二、预算单位基本情况 

　　　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　　　在职人员编制11人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　　　离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。 

　　　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　　　三、预算单位收入情况 

　　　　（一）部门财务收入情况 

　　　　中国共产党弥勒市委员会党史研究室2023年部门财务总收入2263536.37元，其中：一般公共预算财政拨款2263536.37元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。 

　　　　与上年对比同比增加253007.29元，增长13% ,主要原因分析：2022年机关养老保险基数调整，故2023年人员经费增加。2023年安排项目经费150000.00元，2022年无项目经费，故比上年增长。 

　　　　（二）财政拨款收入情况 

　　　　2023年部门财政拨款收入2263536.37元，其中:本年收入2263536.37元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2263536.37元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。 

　　　　与上年对比同比增加253007.29元，增长13% ,主要原因分析：2022年机关养老保险基数调整，2023年人员经费增加，2023年安排项目经费150000.00元，2022年无项目经费，故比上年增长。 

　　　　四、预算单位支出情况 

　　　　　中国共产党弥勒市委员会党史研究室2023部门预算总支出2263536.37元。本级财力安排支出2263536.37元，其中，基本支出2113536.37元，项目支出150000.00元。 

　　　　与上年对比同比增加253007.29元，增长13% ,主要原因分析：2022年机关养老保险基数调整，2023年人员经费增加；2023年安排项目经费150000.00元，2022年无项目经费，故项目经费比上年增长。 

　　　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　　　2023部门预算总支出2263536.37元。本级财力安排支出2263536.37元，其中，基本支出2113536.37元，项目支出150000.00元。其中： 

　　　　1.201（类）31（款）01(项）行政运行支出1509935.00元，占总支出的67%；主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、公务接待费、工会经费、日常公用经费等。 

　　　　2.201（类）31(款)02(项)一般行政管理事务200000.00元，占总支出的9%； 主要用于日常办公经费、物管费、印刷费、邮电费、其他工资福利支出等。 

　　　　3.208（类）05（款）01（项）行政事业单位离退休支出2400.00元，占总支出的0.1%；主要用于支付退休人员日常公用经费。 

　　　　4.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出400.00元，占总支出的0.01%；主要用于支付退休人员日常公用经费。 

　　　　5.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出233672.00元，占总支出的10%；主要用于在职人缴基本养老保险单位部分。 

　　　　6.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤18000.00元，占总支出的2% ；主要用支付离休人员家属遗嘱补助费用。 

　　　　7.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出（行政单位）140671.00元；占总支出的3%； 主要用于缴在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助及生育保险等。 

　　　　8.210（类）11（款）03（项）行政事业单位医疗支出（公务员医疗补助）24483.37元；占总支出的3%；主要用于缴退休人员公务员医疗补助费用。 

　　　　9.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出（工伤保险）4381.00元；占总支出的0.1%；主要用于缴在职人员工伤保险费用 

　　　　10、221类）02（款）01（项）住房公积金129594.00元；占总支出的6%；主要用于缴在职人员住房公积金费用。 

　　　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　　　基本支出： 

　　　　2023年用于保障正常运转的日常支出2113536.37元，具体如下： 

　　　　1.行政人员工资支出-在职职工人员经费1894885.37元，占基本支出的84％。主要用于基本工资506472.00元、津贴补贴671652.00元、奖金183960.00元、公积金129594.00元、机关事业单位基本养老保险233672.00元、职工基本医疗保险140671.00元、公务员医疗补助24483.37元、其他行政事业单位医疗支出4381.00元。 

　　　　2.商品和服务支出200651元，占基本支出的14％。其中：办公经费33516.00元，物管费12000.00元、其他交通费用108900.00元、公务接待费1500.00元、邮电费8124.00元、差旅费2000.00元、电费2760.00元、工会经费11451.00元、劳务费17600.00元、其他商品和服务支出2800.00元。主要用于办公经费、差旅费、物业管理费、劳务费、公务交通补贴、工会经费等日常公用经费。 

　　　　3.对个人和家庭的补助支出18000.00元，占基本支出的0.85%，主要用于补助死亡离休人员遗属补助。 

　　　　项目支出情况: 

　　　　2023年项目支出150000.00元，占总支出的7%，主要用于编纂出版《中共弥勒市委执政纪要》《弥勒年鉴》印刷费115000.00元；办公费35000.00元。 

　　　　五、对下专项转移支付情况 

　　　　（一）与中央配套事项 

　　　　中国共产党弥勒市委员会党史研究室2023年无与中央、省配套事项。 

　　　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　　　中国共产党弥勒市委员会党史研究室2023年无按既定政策标准测算补助事项。 

　　　　（三）经济社会事业发展事项 

　　　　中国共产党弥勒市委员会党史研究室2023年无经济社会事业发展事项 

　　　　六、政府采购预算情况 

　　　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额116750.00元，其中：政府采购货物预算1750.00元、政府采购服务预算115000.00元、政府采购工程预算0元。 

　　　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　　　中国共产党弥勒市委员会党史研究室2023年一般预算财政拨款“三公”经费预算合计13400.00元，较上年增加9339.00元，增长229%，具体变动情况如下： 

　　　　（一）因公出国（境）费 

　　　中国共产党弥勒市委员会党史研究室2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　　　增减变化原因：2023年无因公出国（境）预算。 

　　　　（二）公务接待费 

　　　　2023年中国共产党弥勒市委员会党史研究室全口径公务接待费预算数13400.00元，较上年增加9339.00元，增长229.97%，预计国内公务接待批次为15次，共计接待148.00人次。增加原因:主要是根据部门预算相关要求及单位公务接待实际情况，本年度调整增加公务接待费预算。 

　　　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　　　中国共产党弥勒市委员会党史研究室2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，与上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　　　2023年一般公共预算安排项目1个，资金150000.00元。分别为： 

　　　　（一） 编辑出版工作经费150000.00元。 

　　　　一级指标-- 产出指标，二级指标—数量指标，三级指标：1.按年度编纂出版《中共弥勒市委执政纪要》300册；2.按年度编纂出版《弥勒年鉴》300册； 

　　　　一级指标--产出指标，二级指标--质量指标，三级指标：出版率大于等于95%；征集资料达标率大于等于95%。 

　　　　一级指标--效益指标，二级指标—社会效益指标，三级指标--为编撰党史书籍积累素材、提供资料；以史鉴今、资政育人。 

　　　　一级指标--满意度指标，二级指标—服务对象满意度指标，三级指标--全市党政机关干部查阅满意度大于等于95%。 

　　　　九、其他公开信息 

　　　　（一）专业名词解释 

　　　　1.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 

　　　　2.结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。 

　　　　3.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　　　4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　　　5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　　　6.其他收入:指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。 

　　　　7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　　　8.行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　　　9.一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　　　10.事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　　　11.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　　　12.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　　　13.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　　　14.项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　　　中国共产党弥勒市委员会党史研究室2023年机关运行经费安排2113536.37元，主要用于部门正常运转的公用经费，包括单位在职职工人员工资、日常公用支出等。与上年对比同比增加103007.29元，增长5% ,主要原因为：2022年机关养老保基数调增，2023年列入部门预算，故比上年有所增长。 

　　　　（三）国有资产占有使用情况 

　　　　截至2022年12月31日，中国共产党弥勒市委员会党史研究室部门资产总额21218.03元，其中，流动资产2638.48元，固定资产18579.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增长30%，其中固定资产增长47%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 

　　　　(四）国有资本经营预算收支情况说明 

　　　　2023年部门国有资本经营预算收入0元，部门国有资本经营预算支出0元。 

　　　　（五）中国共产党弥勒市委员会党史研究室2023年预算重点领域财政项目文本公开说明 

　　　　根据《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》的通知要求，2023年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2023年无项目文本公开。 

　　　　（六）财政专户管理资金支出情况 

　　　　本单位无财政专户管理资金支出情况。 

　　　　（七）其他公开空表说明 

　　　　根据预算，本部门无政府性基金预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，因此政府性基金预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算支出预算表为空表。 

　　　　第二部分 中国共产党弥勒市委员会党史研究室2023年部门预算表（见附表） 

　　　　监督索引号53250400228300111