中共弥勒市委党校2023年部门预算

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　　附件1

　　中共弥勒市委党校2023年部门预算

　　中共弥勒市委党校2023年预算公开目录

　　第一部分 中共弥勒市委党校2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 中共弥勒市委党校2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分    中共弥勒市委党校2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、培训、轮训党员领导干部及后备干部、公务员、少数民族干部、非党干部、妇女干部、市属部门入党积极分子、村委会（社区）干部，培养理论干部；

　　2、开办符合政策规定的其他干部教育培训工作；

　　3、围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，围绕本市实际和热点难点问题开展调研，为市委、市政府决策提供咨询服务；

　　4、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；

　　5、负责对乡镇党校的业务指导；

　　6、完成市委、市政府交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　中共弥勒市委党校共设置5个内设科室，包括：办公室、干部培训科、组织人事科、科研管理科、行政后勤科五个科室。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2023年重点工作任务介绍：

　　1、坚持党校姓党不动摇。严格遵守党的政治纪律和政治规矩，一切教学活动、科研活动、办学活动都坚持党性原则，把党的理论教育和党性教育作为党校的主课，让党的最新理论成果进课程、进思想；

　　2、持续加强师资队伍建设。习近平总书记指出：“在党校所有财富中，教师和其他各类人才是最宝贵的财富；在党校所有资源中，优秀教师和优秀人才是最急需的资源”。因此，我们始终要将人才强校作为推动党校事业创新发展的立足点，突出政治标准、强化教育培训、优化师资结构、创新管理机制，全力打造一支高素质的师资队伍；

　　3、着力提高办学水平。在坚持“一个中心、四个方面” 教学布局的基础上，按照“干什么训什么、缺什么补什么”的原则，不断优化课程设计，积极改进教学方式方法，不断提高教学质量。坚持“教学出题目，科研做文章，成果进课堂”，紧紧围绕市委、市政府中心工作和教学重点、热点和难点问题，进行理论和实践研究，推动科研成果转化为教学专题、决策咨询，实现教学、科研与决策咨询相互促进、协同发展，有效推进“教咨研”一体化；

　　4、提高现场教学工作质量。加强与省委党校汇报合作，邀请省委党校有关专家对弥勒现场教学点进行全面深入调研、提炼归纳，进一步提升现场教学工作质量，把弥勒现场教学点打造成叫得响、立得住的品牌，在增强教学鲜活性、吸引力和感染力的同时，讲好弥勒故事，扩大对弥勒的宣传力度；

　　5、拓展对外培训工作。加强对外培训专题课程体系建设，积极探索与国有平台公司合作方式，推动开放办学规范化、科学化发展；

　　6、持续加强意识形态、平安建设、依法治市、国家安全、保密、工会等工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制16人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人9人，其中：离休0人，退休9人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入300.20万元，其中：一般公共预算300.20万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比财务总收入减少8.47万元，主要原因是2022年5月我单位有1名职工退休，人员减少1人。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入300.20万元，其中:本年收入300.20万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款300.20万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比财务总收入减少8.47万元，主要原因是2022年5月我单位有1名职工退休，人员减少1人。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出300.20万元。财政拨款安排支出300.20万元，其中：基本支出300.20万元，与上年对比，比上年部门预算总支出308.67万元减少了8.47万元，主要原因是2022年5月我单位有1名职工退休，人员减少1人；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　按功能科目分组，主要用于以下几个方面：

　　1、教育支出218.51万元，其中“205类08款02项”干部教育支出81.56万元，主要反映单位行政人员工资福利支出及商品和服务支出，“205类08款99项”其他进修及培训支出136.95万元，主要反映单位事业人员工资福利支出及商品和服务支出。

　　2、社会保障和就业支出37.20万元，其中：“208类05款01项”归口管理的行政单位离退休支出0.08万元，主要反映行政退休职工公用经费支出；“208类05款02项”事业单位离退休支出0.28万元，主要反映退休职工公用经费支出；“208类05款05项”机关事业单位基本养老保险支出35.06万元，主要是反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　3、卫生健康支出24.58万元，其中“210类11款01项”行政单位医疗支出6.10万元，主要反映行政人员医疗保险缴费支出，“210类11款02项”事业单位医疗支出14.89万元，主要反映事业人员医疗保险缴费支出，“210类11款03项”公务员医疗补助支出2.93万，主要反映退休人员医疗保险缴费支出，“210类11款99项”其他行政事业单位医疗支出0.66万元，主要反映在职人员工伤保险缴费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　按经济科目分组其中：基本支出300.20万元，与上年308.67万元相比，减少8.47万元，主要原因是2022年5月我单位有1名职工退休，人员减少1人。

　　1．工资福利支出271.99万元，其中“301类01款”基本工资支出82.81万元，“301类02款”津贴补贴支出33.64万元；“301类03款”奖金支出8.34万元；“301类07款”绩效工资支出66.57万元；“301类08款”机关事业单位基本养老保险支出35.06万元；“301类10款”职工基本医疗保险缴费”支出20.99万元；“301类11款”公务员医疗补助缴费”支出2.93万元；“301类12款”其他社会保障缴费1.74万元；“301类13款”住房公积金支出19.92万元。工资福利支出比去年271.91万元增加0.08万元，主要原因是2022年机关事业单位基本养老保险测算基数增大，支出增加。

　　2.商品和服务支出26.43万元，其中：“302类01款”办公费支出18.60万元；“302类17款”公务接待费支出0.40万元；“302类28款”工会经费支出2.12万元；“302类39款”其他交通费支出4.95万元；“302类99款”其他商品和服务支出0.36万元，主要反映退休人员公用经费支出。商品和服务支出比去年32.56万元相比减少6.13万元，主要原因是2023年我单位保运转经费由2022年的20万元下调到15万元。

　　3、对家庭和个人的补助1.79万元，均为“303类05款”遗属生活补助1.79万元，比去年1.65万元增加0.14万元，主要是遗属补助调整标准。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项  无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项  无

　　（三）经济社会事业发展事项  无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.21万元，其中：政府采购货物预算0.21万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。支出类型均为基本支出，合计数量12件，合计金额0.21万元，政府采购方式政府集中采购，资金来源为：本级安排，公共财政预算，本级财力安排。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中共弥勒市委党校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年增加0.83万元，增长488.24%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中共弥勒市委党校2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无增减变动。 

　　（二）公务接待费

　　中共弥勒市委党校2023年公务接待费预算为1万元，较上年增加0.83万元，增长488.24%，国内公务接待批次为6次，共计接待35人次。

　　增加原因是今年疫情放开后，预计接待活动会相应增加，所以“三公”经费中公务接待支出预算数有所提高。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中共弥勒市委党校2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本单位无预算项目。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中共弥勒市委党校2023年机关运行经费安排26.43万元，主要用于党员干部培训、理论宣讲、科研研究等日常办公。较上年预算执行数32.56万元减少了6.13万元，减少的主要原因是2023年我单位保运转经费由2022年的20万元下调到15万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，中共弥勒市委党校资产总额2674.73万元，其中，流动资产10.09万元，固定资产原值3254.15万元，固定资产累计折旧数1039.50万元，固定资产净值2214.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程450万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少109.25万元，其中固定资产原值比去年增加1.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损通用设备资产1项，账面原值0.83万元，实现资产处置收入0.14万元，已全部上缴国库，新增固定资产2.61万元；资产使用收入0万元，其中出租资产7778平方米，资产出租收入0万元，原因是我单位2021年房屋出租20年租金一次性收取，2022年无资产出租收入。

　　（四）国有资本经营预算收支情况说明

　　本单位无国有资本经营预算收支。

　　（五）中共弥勒市委党校2023年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预【2023】3号）的通知要求，2023年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2023年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无部门项目支出预算、政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，因此部门项目支出预算表、部门项目绩效目标表、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

　　第二部分 中共弥勒市委党校2023年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400228100111