弥勒市人民政府弥阳街道办事处2023年部门预算

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　　弥勒市人民政府弥阳街道办事处2023年部门预算

　　弥勒市人民政府弥阳街道办事处

　　2023年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市人民政府弥阳街道办事处2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 弥勒市人民政府弥阳街道办事处2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分　　弥勒市人民政府弥阳街道办事处

　　2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作；落实全面从严治党政治责任，加强对基层党组织的领导和党员干部的教育管理和监督；落实意识形态工作责任制，负责辖区宣传思想和精神文明建设；以党建创新引领基层社会治理思路和模式创新，指导基层党组织统筹党建和社会治理工作；指导群团工作。

　　2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区重大项目和公共服务设施布局；做好企业服务工作，优化经济发展环境，推动辖区健康、有序、可持续发展。

　　3.指导基层自治。指导村社换届选举，加强村社组织体系建设；指导村社推进民主自治，加强村社自身建设；指导村社（村）居委会和住宅小区业主委员会建设；指导村社加强服务阵地建设，合理配置社会服务。

　　4.统筹社会治理。组织领导和综合协调辖区内城市综合治理、综合行政执法、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作；按有关规定承担街道规划建设监督管理及环境保护等职责。

　　5.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规。

　　6.维护公共安全。开展人民武装和社会治安综合治理，维护社区治安稳定；处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，做好信访稳定工作；加强普法宣传，落实依法行政，推进法制建设；负责辖区安全生产监督管理、应急管理等工作。

　　（二）机构设置情况

　　我单位共设置6个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室、社区管理办公室。所属单位8个，分别是：

　　1.弥阳街道办事处；

　　2.弥阳街道农业综合服务中心；

　　3.弥阳街道文化广播电视服务中心；

　　4.弥阳街道社会保障服务中心（党群服务中心、退役军人服务站）；

　　5.弥阳街道规划建设服务中心；

　　6.弥阳街道林业和水务服务中心；

　　7.弥阳街道应急服务中心（政府专职消防队）；

　　8.弥阳街道财政所。

　　（三）重点工作概述

　　1.产业发展提质增效。一是大力发展现代农业。持续巩固提升卫泸片区核心烟区12147.669亩高标准烟田建设，积极探索“烟草+N”的烟田轮作模式，最大限度释放烟区高标准农田优质产能。二是大力发展现代服务业。持续打好世界一流健康生活目的地牌，积极融入大滇西旅游环线、昆玉红旅游文化带和全州“五区一带”建设，巩固国家全域旅游示范区创建成果，拓展“中国天然氧吧”及秋雨书院品牌效应。持续巩固小太平、小河边文旅融合、农旅融合产业基础，拓展文旅产品供给，打造“轻旅游”“微度假”“夜经济”目的地。加快推进梅花温泉特色主题街区建设，探索温泉康养产业资源整合、提质增效的有效路径，破解当前低价低质低效的“怪圈”。加快实施雨舍茶小公路“一带六区”项目实施，以雨舍村改造作为基础，以农业为主导，融合工业、旅游、创意、智慧、文化等相关产业，打造集农业生产、加工物流、观光娱乐、文化体验、休闲度假、生态健康等多功能于一体的现代田园综合体。

　　2.统筹推进脱贫攻坚和乡村振兴。一是持续巩固脱贫攻坚成果。扎实推进防返贫致贫动态监测及帮扶工作，筑牢不发生规模性致贫返贫的底线。二是全面推进乡村振兴。弥勒市人民政府弥阳街道办事处紧紧围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，统筹乡村振兴，统筹城镇和村庄规划建设。持续推进乡村振兴“十百千”示范工程。重点打造章保社区小河边村、太平村委会小太平小组、雨舍村委会小芹田小组，打造章保社区为精品示范村。小河边美丽乡村建设项目总投资约9700万元。2022年成功举办了小河边第一届5.20玫瑰花节，并投资2000万元完成进村道路、产业区道路、村内“一水两污”（二期）、墙体彩绘等。三是持续推进农村人居环境整治工作。2022年共投入6797.53万元对禄丰、章保、吉山、牛背社区及太平、雨舍村委会进行人居环境提升改造。

　　3.教育事业扎实推进。街道坚持教育优先，深化教育改革，扎实推进基础教育优质均衡发展，全面提升教师队伍综合素质，教育事业呈现了蓬勃发展的良好态势。一是全面改薄工程按时按质稳步推进。投资126万建设夸西小学学生宿舍（招标完成，准备进厂施工）；投资150万建设牛背小学运动场；投资3400万进行阿乌小学整体迁建，目前各项主体工程已完成。投资130万元，为22所学校配备食堂设备、电子白板、图书、课桌、学生床等器材；投资110万元为各学校开展美丽校园建设。二是教育教学质量稳中有升。菜花小学六年级总平均分居全市学校第一名。全街道学校平均分及全科合格率居考核片区中心学校第一，平均分居全市第二。

　　4.文化支撑不断提升。街道充分发挥文化“引领风尚、教育群众、娱乐群众、推动发展”的作用，将文化惠民工程与脱贫攻坚、人居环境提升、重点项目建设等重点工作有机结合，依托文化书屋、远程教育、村级活动、观看电影等活动载体，不断丰富学习活动、文体活动、文艺汇演，全力营造书香氛围，打造健康时尚活力及特色文化魅力，做到寓教于乐、施教于民。

　　5.社会保障不断加强。一是认真执行财政涉农补贴政策。二是严格落实2022年政策性种植业保险工作，三是加大创业扶持力度。四是转移就业工作不断强化。五是全面落实民生保障政策。六是残疾人事业稳步向前。七是退役军人服务工作不断加强。

　　6.生态文明不断提升。弥勒市人民政府弥阳街道办事处深入学习习近平生态文明思想，践行“绿水青山就是金山银山”理念，围绕建设滇中绿色强市战略目标，深入开展生态环境保护工作，严格落实主体责任，全面贯彻落实生态环境保护工作职能职责。

　　7.认真落实安全生产责任。按照“党政同责、一岗双责、失职追责”的要求，以全新的精神状态，扎实的工作措施，全面开展各项工作，有力保障全街道的社会和谐稳定和经济健康发展。一是认真开展安全生产隐患大整治。二是持续加强道路交通、消防、矿山、危化品、食品等安全整治工作。2022年，我街道未发生重大安全事件。

　　8.扎实推进社会治安综合治理。街道始终把维护社会稳定作为第一责任，坚持“打防结合、预防为主”方针，积极开展扫黑除恶、社会环境整治等工作，为扎实推进平安弥阳建设提供有力保障。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2023部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个、无差额供给单位、无定额补助单位、无自收自支单位。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位1个、事业单位6个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制118人，其中：行政编制43人，无工勤人员编制，事业编制75人。在职实有119人，其中： 财政全额保障119人，无财政差额补助人员，无财政专户资金、单位资金保障人员。

　　离退休人员 77人，其中：无离休人员，退休 77人。

　　车辆编制18辆，实有车辆16辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入3,831.59万元，其中：一般公共预算3,831.59万元，无政府性基金，无国有资本经营收益，无财政专户管理资金收入，无事业收入，无事业单位经营收入，无上级补助收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

　　与上年对比增加539.80万元，增长16.40%，主要原因是本年增加村社干部及离任干部补贴、村民小组活动场所建设经费、社区党建经费、社区人员培训。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入3,831.59万元，其中:本年收入3,831.59万元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,831.59万元，无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营收益财政拨款。

　　与上年对比增加539.80万元，增长16.40%，主要原因是本年增加村社干部及离任干部补贴、村民小组活动场所建设经费、社区党建经费、社区人员培训。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出3,831.59万元。财政拨款安排支出 3,831.59万元，其中：基本支出2,482.34万元，与上年对比减少714.45万元，下降22.35%，主要原因是本年度村社及小组干部补贴列入项目支出；项目支出1,349.25万元，与上年对比增加1,254.25万元，增长1320.26%，主要原因是本年增加村社干部及离任干部补贴、村民小组活动场所建设经费、社区党建经费、社区人员培训，村组干部补贴列入项目支出。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　2010102款　一般行政管理事务19.08万元，占总支出的0.50%，主要用于市第三届人大代表2022年活动经费、市人大代表2022年联系选民交通费通讯费；

　　2010301款　行政运行 652.28万元，占总支出的17.02%，主要用于弥勒市人民政府弥阳街道办事处工资及保运转的支出；

　　2019999款　其他一般公共服务支出108.47万元，占总支出的2.83%，主要用于弥阳街道财政所人员工资及保运转支出；

　　2070899款　其他广播电视支出49.23万元，占总支出的1.28% ，主要用于弥阳街道文化广播电视服务中心人员工资及保运转支出；

　　2080109款　社会保险经办机构134.04万元，占总支出的3.50% ，主要用于弥阳街道社会保障服务中心人员工资及保运转支出；

　　2080501款　行政单位离退休1.56万元，占总支出的0.04%，主要用于行政退休人员公用经费支出；

　　2080502款　事业单位离退休1.52万元，占总支出的0.04%，主要用于事业退休人员公用经费支出；

　　2080505款　机关事业单位基本养老保险缴费支出253.83万元，占总支出的6.62%，主要用于单位人员基本养老保险缴费支出；

　　2080801款　死亡抚恤支出8.24万元，占总支出的0.22%，主要用于遗属人员生活补助支出；

　　2081199款　其他残疾人事业支出7.20万元，占总支出的0.19% ，主要用于单位基层残疾人联络员补贴；

　　2100716款　计划生育机构25.96万元，占总支出的0.68%，主要用于计划生育经费支出；

　　2101101款　行政单位医疗60.80万元，占总支出的1.59%，主要用于弥勒市人民政府弥阳街道办事处行政单位在职职工医疗补助；

　　2101102款　事业单位医疗95.54万元，占总支出的2.49%，主要用于弥勒市人民政府弥阳街道办事处事业单位在职职工医疗补助；

　　2101103款　公务员医疗补助 24.84万元，占总支出的0.65% ，主要用于退休职工医疗补助；

　　2101199款　其他行政事业单位医疗支出4.76万元，占总支出的0.12%，主要用于单位在职职工工伤保险补助；

　　2110402款　农村环境保护140.94万元，占总支出的3.68% ，主要用于村庄土地专管员及村庄保洁员补贴；

　　2120199款　其他城乡社区管理事务支出44.72万元，占总支出的1.17%，主要用于弥阳街道规划建设服务中心人员工资及保运转支出；

　　2120399款　其他城乡社区公共设施支出205.00万元，占总支出的5.35%，主要用于弥勒市人民政府弥阳街道办事处村民小组活动场所建设支出；

　　2130104款　事业运行412.27万元，占总支出的10.76%，主要用于弥阳街道农业综合服务中心人员工资及运转类支出；

　　2130204款　事业机构184.10万元，占总支出的4.80%，主要用于弥阳街道林业和水务服务中心人员工资及运转类支出；

　　2130705款　对村民委员会和村党支部的补助1,160.21万元，占总支出的30.28%，主要用于村（社区）干部补贴、村小组干部补贴、八大员补贴、村委会及村小组工作经费；

　　2210201款　住房公积金143.61万元，占总支出的3.75%，主要用于在职职工住房公积金补助；

　　2240150款　事业运行75.92万元，占总支出的1.98%，主要用于弥阳街道应急服务中心人员工资及日常运行支出；

　　2240299款　其他消防救援事务支出17.47万元，占总支出的0.46%，主要用于社区、居民小组兼职消防员补助支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　我单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计49.00万元，较上年增加10.53万元，增长27.37%，主要原因是填报口径变化，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　我单位2023年无因公出国（境）费预算。

　　（二）公务接待费

　　我单位2023年公务接待费预算为14.00万元，较上年增加4.47万元，增长51.19%，国内公务接待批次为5次，共计接待157人次，增加的主要原因是填报口径变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　我单位2023年公务用车购置及运行维护费为35.00万元，较上年增加5.79万元，增长19.82%。其中：无公务用车购置费；公务用车运行维护费35.00万元，较上年增加5.79万元，增长19.82%。无购置公务用车经费预算，年末公务用车保有量为16辆。

　　增加的原因是公务用车老化，车辆维护费增加。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　我单位无重点项目预算。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　我单位2023年机关运行经费安排119.92万元，与上年对比增加24.07万元，增加主要原因是市对乡镇（街道）一般转移性支付补助资金纳入年初预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，我单位资产总额6,671.50万元，其中，流动资产6,307.58万元，固定资产361.86万元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产2.06万元，无其他资产。与上年相比，本年资产总额减少1,766.77万元，其中固定资产减少34.29万元。无处置房屋建筑物；处置车辆1辆，账面原值7.70万元，实现资产处置收入0.06万元；无报废报损资产；资产使用收入0.45万元，其中出租资产30平方米，资产出租收入0.45万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2023年无部门国有资本经营预算收入 ，无部门国有资本经营预算支出 。

　　（五）弥勒市人民政府弥阳街道办事处2023年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预【2023】3号）的通知要求，2023年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2023年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，我单位无政府性基金预算、无政府采购预算、无政府购买服务预算，因此政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

　　第二部分 弥勒市人民政府弥阳街道办事处2023年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250401055400111