弥勒市妇女联合会2022年部门预算

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　　弥勒市妇女联合会2022年部门预算

　　弥勒市妇女联合会2022年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市妇女联合会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 弥勒市妇女联合会2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分  弥勒市妇女联合会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　弥勒市妇女联合会是中共弥勒市委领导下的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，在新时代担负着团结引导各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任，以围绕中心、服务大局为工作主线，以联系和服务妇女为根本任务，以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。其机关主要职责是：

　　（1）组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

　　（2）团结动员妇女投身弥勒市改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为全市经济社会发展作贡献。

　　（3）代表妇女参与管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与全市有关妇女儿童政策、条例、规划的制定，维护妇女儿童合法权益。

　　（4）维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向市委、市政府提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

　　（5）教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。

　　（6）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

　　（7）教育引导妇女践行社会主义核心价值观，注重家庭，注重家教，注重家风，弘扬中华优秀文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德。

　　（8）关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设；联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

　　（9）巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强与各界妇女联谊，增进了解和友谊。

　　（10）负责指导基层妇女联合会各项业务工作的开展，完成市委、市政府和红河州妇女联合会交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构：办公室（组联部、宣传部）、权益部、发展部；设置1个下属事业单位：妇女儿童工作委员会办公室。

　　（三）重点工作概述

　　2022年，市妇联将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于妇女工作的重要指示精神，增强妇女群众“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，深入落实全国、省、州、市相关工作要求，紧紧围绕“巾帼心向党 建功新时代”主题，更加主动围绕中心，服务大局，担当使命，展现作为。进一步强化对广大妇女的政治引领，切实增进妇女群众对习近平新时代中国特色社会主义思想的政治认同、思想认同、情感认同，切实把思想和行动统一到习近平新时代中国特色社会主义思想上来，团结凝聚妇女儿童听党话、跟党走。主要工作任务是：在城乡广大妇女中组织开展妇女创业就业、巾帼脱贫行动、实施乡村振兴巾帼行动、加强规范化“妇女之家”阵地建设、家庭文明建设、妇女儿童维权行动和科学教子、关爱留守儿童、贫困患病妇女儿童救助，加强妇联组织及自身干部队伍建设，促进男女平等基本国策的贯彻落实及广大妇女儿童的发展和进步。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制2人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 134.44万元，其中：一般公共预算134.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少3.93万元，主要原因分析：2021年一名行政人员退休，调入一名事业人员，主要人员工资、社会保障预算减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入134.44万元，其中:本年收入134.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款134.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少3.93万元，主要原因分析：2021年一名行政人员退休，调入一名事业人员，主要人员工资、社会保障预算减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出134.44万元。财政拨款安排支出14.44万元，其中：基本支出134.44万元，与上年对比减少3.93万元，主要原因分析：2021年一名行政人员退休，调入一名事业人员，主要人员工资、社会保障预算减少；项目支出0万元，与上年对比无增减变动。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　（一）2012901款行政运行——预算收入86.16万元，主要用于职工工资福利、办公费、培训费、会议费、公务接待、公务用车等支出，与上年对比减少了15.93万元，主要原因分析：2021年一名行政人员退休，2022年减少单位行政人员工资预算。

　　（二）2012902款一般行政管理事务——公用运转经费预算收入5万元，主要办公费、劳务费等支出，与上年对比无增减变动。

　　（三）2012950款事业运行——预算收入22.32万元，主要用于职工工资福利、办公费等支出，与上年对比增加10.98万元，主要原因分析：2021年3月本单位调入一名事业人员，2022年增加了事业人员工资福利等预算。

　　（四）2080501款行政单位离退休——公用经费预算收入0.12万元，主要用于本单位退休人员支出，与上年对比增加0.04万元，主要原因分析：本单位2021年2月份一名行政人员退休，2022年增加了一名离退休人员公用经费预算。

　　（五）2080505款机关事业养老保险缴费支出——预算收入11.06万元，主要用于本单位职工养老保险费支出，与上年对比减少了0.42万元，主要原因分析：2021年一名行政人员退休，调入一名事业人员，2022年减少了职工养老保险预算。

　　（六）2101101款行政单位医疗保险——预算收入6.83万元，主要用于单位行政人员缴纳医疗保险，也上年对比减少0.27万元，主要原因分析：2021年一名行政人员退休，调入一名事业人员，2022年减少了职工行政基本医疗保险预算。

　　（七）2101102款事业单位医疗保险——预算收入2.05万元，主要用于单位事业人员缴纳基本医疗保险，也上年对比增加了1.13万元，主要原因分析：2021年一名行政人员退休，调入一名事业人员，2022年增加了事业人员职工基本医疗保险预算。

　　2101103款公务员医疗保险补助——预算收入0.9万元，主要用于单位缴纳职工公务员医疗保险补助，与上年相比增加0.54万元，主要原因分析：公务员医疗保险补助基数调整，增加了预算。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　我部门在此预算中无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　我部门在此预算中无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　我部门在此预算中无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.2万元，其中：政府采购货物预算1.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市妇女联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.55万元，较上年减少0.08万元，下降5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市妇女联合会2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市妇女联合会2022年公务接待费预算为1.55万元，较上年减少0.08万元，下降5%，国内公务接待批次为9次，共计接待304人次。

　　主要原因分析：坚持厉行节约，减少接待人次，控制接待费用支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市妇女联合会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　主要原因分析：与上年对比无增减变动。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　弥勒市妇女联合会2022年没有项目预算。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

    行政运行——指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　一般行政管理事务——指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　事业运行——指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　机关运行经费——指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　一般公共预算——是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　基本支出——是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）——指反映我单位开支的离退休经费。

　　政府采购——是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）——主要反映我会按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的缴住房公积金支出。

　　“三公”经费——指我会用财政拨款安排的因公出国( 境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国( 境) 反映单位公务出国( 境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出( 含车辆购置税) 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待( 含外宾接待) 支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　弥勒市妇女联合会2022年机关运行经费安排7.00万元，主要用于办公费、电话费、会议费、接待费、培训费、物管费等。与上年对比无增减变动。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，弥勒市妇女联合会资产总额21.59万元，其中，流动资产15.86万元，固定资产净值5.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2.19万元，其中固定资产净值减少1.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值19.34万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2022年部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出0万元。

　　（五）弥勒市妇女联合会2022年预算重点领域财政项目文本公开说明

　  根据《云南省财政厅关于组织做好2022年预算公开工作的通知》（云财预【2022】7号）的通知要求，2022年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2022年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无项目支出预算、政府性基金预算支出预算、部门政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置预算、部门上年结余结转支出预算，因此项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）05-1表、项目支出绩效目标表（本次下达）05-2表、项目支出绩效目标表（另文下达）05-3表、政府性基金预算支出预算表06表、部门政府购买服务预算表08表、对下转移支付预算表09-1表、对下转移支付绩效目标表09-2表、新增资产配置表10表、部门上年结余结转支出预算表13表为空表。

　　第二部分 弥勒市妇女联合会2022年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400271300111