新哨镇政府2022年部门预算

　　监督索引号53250401055500000

　　附件1

　　新哨镇政府2022年部门预算

　　新哨镇政府2022年预算公开目录

　　第一部分 新哨镇政府2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 新哨镇政府2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 新哨镇政府2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　6、完成上级政府交办的其它事项。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置8个内设机构，包括：新哨镇人民政府、新哨镇财政所、新哨镇国土和村镇规划建设服务中心、新哨镇应急服务中心、新哨镇文化广播电视服务中心

、新哨镇社会保障服务中心、新哨镇农业综合服务中心、新哨镇林业和水务服务中心。包含行政单位1个、参公管理事业单位1个、非参公管理事业单位6个。

　　（三）重点工作概述

　　2022年是新一届政府扬帆起航的一年，是全面实施“十四五”规划的关键之年，也是全面推进乡村振兴的重要一年，我们要以开局就是决战、出发即是冲锋的奋斗姿态，以“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，推进各项工作落实。今年全镇经济社会发展的主要预期目标建议为：地区生产总值增长10%以上，固定资产投资增长10%以上，地方一般公共预算收入增长6%左右。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；无差额供给单位；无定额补助单位；无自收自支单位。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位6个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制80人，其中：行政编制 30人，事业编制50人。在职实有74人，其中：财政全额保障74人，无财政差额补助人员，无财政专户资金、单位资金保障人员。

　　离退休人员22人，其中： 退休 22人。

　　车辆编制3辆，实有车辆24辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入1648.53万元，其中：一般公共预算1648.53万元，无政府性基金收入，无国有资本经营收益，无财政专户管理资金收入，无事业收入，无事业单位经营收入，无上级补助收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

　　与上年2072.47万元对比减少423.94万元，减少20.46%。主要原因是2022年未安排乡镇结算补助资金、县乡两级人大换届选举工作经费、社区工作经费、村社区党总支党建工作经费、国有土地使用权出让金等。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入1648.53万元，其中:本年收入1648.53万元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款1648.53万元，无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营收益财政拨款。

　　与上年2072.47万元对比减少423.94万元，减少20.46%。主要原因是2022年未安排乡镇结算补助资金、县乡两级人大换届选举工作经费、社区工作经费、村社区党总支党建工作经费、国有土地使用权出让金等。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出1648.53万元。财政拨款安排支出1648.53万元，其中：基本支出1606.53万元，与上年1800.27万元对比减少193.74万元，主要原因是2022年未安排乡镇结算补助资金、县乡两级人大换届选举工作经费、社区工作经费等；项目支出42万元，与上年72.2万元对比减少30.2万元，主要原因是2022年未安排村社区党总支党建工作经费等项目。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2010101款  年初预算数为19.66万元，主要用于新哨镇人大办公经费支出。与上年11.90万元相比增加7.76万元，主要原因是人大联系选民通讯费、交通费等预算科目合并。

　　2010301款  年初预算数为391.9万元，主要用于人员工资、办公经费。与上年481.04万元相比减少89.14万元，变动情况：主要是2022年乡镇结算补助资金安排经费减少。

　　2010302款  年初预算数为3.1万元，主要用于计划生育经费及乡镇企业管理人员及安全员工资。与上年6.5万元相比减少3.4万元，主要原因是预算科目合并。

　　2013199款  年初预算数为4万元，主要用于新哨镇综治经费。与上年相比增加4万元，与上年相比无增减变动。

　　2019999款 年初预算数为63.36万元，主要用于新哨镇财政所人员工资及办公经费。与上年63.29万元相比基本持平。

　　2070899款 年初预算数为39.41万元，主要用于新哨镇文广中心人员工资及办公经费。与上年39.04万元相比基本持平。

　　2080109款  年初预算数为100.22万元，主要用于新哨镇社保中心人员工资及办公经费。与上年99.31万元相比基本持平。

　　2080501款 年初预算数为0.44万元，主要用于新哨镇行政单位退休人员退休费。与上年0.48万元相比减少0.04万元，变动情况：2022年退休人员减少。

　　2080502款 年初预算数为0.4万元，主要用于新哨镇事业单位退休人员退休费。与上年0.36万元相比增加0.04万元，变动情况：2022年退休人员增加。

　　2080505款 年初预算数为100.32万元，主要用于新哨镇机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年103.19万元相比减少2.87万元，变动情况：实有人数减少，养老保险缴费基数减少。

　　2081199款 年初预算数为3.19万元，主要用于新哨镇残疾人联络员补助。与上年3.19万元相比无增减变动。

　　2100716款 年初预算数为8.42万元，主要用于新哨镇计划生育宣传员等人员支出。与上年5.42万元相比增加3万元，变动情况：计生工作经费调整预算科目。

　　2101101款 年初预算数为32.52万元，主要用于新哨镇行政单位医疗补助。与上年28.41万元相比增加4.11万元，变动情况：实有人数变动。

　　2101102款 年初预算数为48.69万元，主要用于新哨镇事业单位医疗补助。与上年44.43万元相比减少4.26万元，变动情况：实有人数变动。

　　2101103款 年初预算数为6.49万元，主要用于新哨镇公务员医疗补助。与上年3.63万元相比增加2.86万元，变动情况：2022年计算比例提高。

　　2110402款 年初预算数为71.10万元，主要用于新哨镇保洁员工资、土地专管员工资。与上年71.10万元相比无增减变动。

　　2120199款 年初预算数为58.82万元，主要用于新哨镇国土和村镇规划中心人员工资及办公经费。与上年58.21万元相比基本持平。

　　2120399款 年初预算数为34万元，主要用于村级活动场所建设资金。与上年8万元相比增加26万元，变动情况：2022年村级活动场所建设资金预算增加。

　　2130104款 年初预算数为210.38万元，主要用于新哨镇农业综合服务中心人员工资及办公经费。与上年221.42万元相比减少11.04万元，变动情况：实有人数减少。

　　2130204款 年初预算数为80.04万元，主要用于新哨镇林业和水务服务中心人员工资及办公经费。与上年78.56万元相比增加1.48万元，变动情况：2022年未安排乡镇结算补助资金、在职在编人数增加。

　　2130705款 年初预算数为299.41万元，主要用于新哨镇村（社区）干部补贴、村小组干部补贴、八大员补贴、村委会及村小组工作经费。与上年345.94万元相比减少46.53万元，变动情况：2022年未安排社区工作经费。

　　2240150款 年初预算数为57.24万元，主要用于新哨镇应急服务中心人员工资及办公经费。与上年82.37万元相比减少25.13万元，变动情况：2022年在职在编人数减少。

　　2240299款 年初预算数为11.42万元，主要用于新哨镇村委会兼职消防员补贴。与上年11.42万元相比无增减变动。

　　2240602款 年初预算数为4万元，主要用于新哨镇林业和水务服务中心森林草原防火经费。与上年5万元相比减少1万元。变动情况：2022年森林草原防火经费安排减少。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　新哨镇政府2022年支出合计1648.53万元。一般公共预算拨款支出1648.53万元（其中：基本支出1606.53万元，项目支出42万元）。与上年2072.47万元对比减少423.94万元，减少20.46%，主要原因是2022年未安排乡镇结算补助资金、县乡两级人大换届选举工作经费、社区工作经费、村社区党总支党建工作经费、国有土地使用权出让金等。

　　机关工资福利支出1110.88万元，其中：工资奖金津补贴支出588.56万元，社会保障缴费支出185.98万元，住房公积金62.29万元，其他工资福利支出274.05万元。与上年1132万元相比减少21.12万元，主要原因是2022年在职在编人数减少。

　　商品和服务支出100.04万元，其中：基本支出办公经费88.2万元，项目支出办公经费4万元，委托业务费4万元，公务用车运行维护费3万元，其他商品和服务支出0.84万元； 与上年358.14万元相比减少258.1万元，主要原因是2022年未安排乡镇结算补助资金、县乡两级人大换届选举工作经费、社区工作经费、村社区党总支党建工作经费、国有土地使用权出让金等。

　　机关资本性支出（一）48万元，其中：基础设施建设34万元， 设备购置14万元，与上年208万元相比减少160万元，主要原因是2022年未安排国有土地使用权出让金、新增设备购置费。

　　对个人和家庭的补助支出389.61万元，其中：社会福利和救助389.61万元，与上年374.33万元相比增加15.28万元，主要原因是村组干部补贴预算增加。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

　　（一）与中央配套事项

　　本部门无此情况。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本部门无此情况。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本部门无此情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目23个，政府采购预算总额20.23万元，其中：政府采购货物预算20.23万元、无政府采购服务预算、无政府采购工程预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　新哨镇政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28.62万元，较上年30.12万元减少1.5万元，下降5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　新哨镇政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　新哨镇政府2022年公务接待费预算为16.34万元，较上年17.2万元减少0.86万元，下降5%。

　　减少原因：严格执行厉行节约政策。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　新哨镇政府2022年公务用车购置及运行维护费为12.28万元，较上年12.92万元减少0.64万元，下降5%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费12.28万元，较上年12.92万元减少0.64万元，下降5%。年末公务用车保有量为14辆。

　　减少主要原因分析：严格执行厉行节约政策，压缩公务用车运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本部门无重点项目

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　新哨镇政府2022年机关运行经费安排60.02万元，与上年228.6万元对比减少168.58万元，减少73.74%。主要原因是2022年未安排乡镇结算补助等资金，机关运行经费减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，新哨镇政府资产总额2472.22万元，其中，流动资产1877.01万元，固定资产584.19万元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产11.02万元，无其他资产。与上年相比，本年资产总额减少566.97万元，其中固定资产减少57.72万元。处置车辆2辆，账面原值12.65万元；报废报损资产183项，账面原值25.88万元，实现资产处置收入0.12万元；资产使用收入65.03万元，其中出租资产1130平方米，资产出租收入47.02万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2022年部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。

　　（五）新哨镇政府2022年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2022年预算公开工作的通知》（云财预【2022】7号）的通知要求，2022年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2022年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、上年结余结转支出预算，因此项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门上年结余结转支出预算表为空表。

　　第二部分 新哨镇政府2022年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250401055500111