弥勒市工业商务和信息化局2022年部门预算

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　　弥勒市工业商务和信息化局2022年部门预算

　　弥勒市工业商务和信息化局2022年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市工业商务和信息化局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 弥勒市工业商务和信息化局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分  弥勒市工业商务和信息化局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻落实国家、省、州、市工业、商务和信息化法律法规及方针政策；协调解决新型工业化进程中的问题；拟订并组织实施工业、信息化、商贸流通发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；提出优化产业布局、结构的建议。

　　2、监测分析工业、信息化、商贸流通运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业、商贸流通应急管理、产业安全工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；负责工业、商业、和信息化行业管理；负责盐务行业管理；负责报废汽车回收行业监督管理。

　　3、负责提出工业、商业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、市财政专项资金安排的意见；推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

　　4、加快推进光电子、生物化工、燃料乙醇、软件业、信息服务业、现代物流等新兴产业的发展；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的发展规划并组织实施；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作；负责信息产业行业管理，统筹推进信息化工作；负责指导、组织和协调信息技术的推广应用，推动数字产业的发展，提升“两化”融合水平。

　　5、指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关问题；协助上级无线电管理机构做好全市辖区内无线电频率、电台（站、网）的审查；开展无线电管理执法监督检查工作，协调处理电磁干扰事宜；协调推进军民融合发展项目建设。

　　6、对区域合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革提出对策建议；承担协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售；拟订药品流通行业发展规划，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

　　7、贯彻执行国家、省、州有关国内贸易、进出口贸易、物流发展政策，促进全市商贸流通发展健康有序；指导大宗商品批发市场和城市网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施现代城乡物流体系建设；监测分析市场商贸流通运行和商品供求状况，进行预测预警；贯彻执行国家对成品油流通市场管理相关法律法规和政策。

　　8、负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；指导外商投资和对外经济合作工作，按照规定权限负责外商投资企业的审批和进出口工作；执行贸易救济政策。

　　9、完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门设7个内设机构：

　　1、办公室

　　负责协调机关党务、政务工作，制定机关工作制度；负责机关文电、机要、档案、信访、会务、接待、督查督办、政务信息、安全保卫工作；负责政务公开和新闻发布；负责机关办公室设备配备、车辆管理；负责机关财务、资产管理等工作，指导并监管所属事业单位财务和资产管理工作。

　　2、技术创新工业管理科（原材料与装备工业科、消费品与食品药品工业科）

　　指导企业技术改造、技术创新和行业质量管理工作，编制企业技术改造和技术创新规划及新产品开发计划并组织实施；推进高新技术产业发展，促进先进适用技术的推广和应用，推动产业升级、工业化和信息化融合；认定和评价企业技术中心；推动企业技术创新的产学研相结合；培育工业品牌，提出工业中长期发展规划和投资政策建议；拟订工业投资及工业重大建设项目规划，促进工业结构优化调整和产业升级，推动光电子、石化、生物化工、软件业、信息服务业、现代物流等新兴产业发展；按照规定权限负责工业、商务和信息化固定资产投资项目备案，承担有关投资管理工作，协调并推动工业建设项目的实施。负责轻工、纺织、家电、燃料乙醇等行业管理；承担消费品发展监测分析，提出行业发展报告和建议，拟订专项发展规划；承担行业发展监测分析，提出行业发展报告和建议，拟订专项发展规划和促进行业发展的有关措施并组织实施；承担中药材生产扶持项目管理；推进行业科技攻关和成果应用推广。提出技术装备发展和自主创新规划的措施建议并组织实施；承担装备工业发展的监测分析，编制专项发展规划，研究产业政策，提出行业发展报告和建议。承担原材料工业发展监测分析，促进原材料工业结构调整优化，提出行业发展报告和建议；承担履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作。

　　3、商务科

　　贯彻执行国家内贸、外贸法律法规和方针政策；协助企业申报进口商品配额；协调组织市内商贸企业参加境内外经贸展销会、洽谈会；配合有关部门组织市内商贸企业开展对外经济贸易交流、技术合作；办理商务部授权范围内的进出口企业登记备案工作；协助上级和有关部门对全市外经贸企业、三资企业专项资金和项目的申报、监督检查和外贸企业统计报表工作。参与弥勒市城乡商品市场体系建设总体规划制定，配合有关部门做好大宗产品批发市场的规划建设和城市商业网点规划，推进城乡产品流通体系建设；协同有关部门推动商务领域信用体系建设；监测、分析市场运行和重点商品供求状况；协同有关部门加强对二手车交易市场、典当、报废汽车拆解、盐务市场准入的指导和监管；贯彻执行国家成品油市场管理法律法规和政策，配合相关部门加强成品油市场的监管；组织上报全市加油站网点建设规划，协调做好加油站建设相关手续上报工作。协调配合相关部门共同推进全市物流发展、物流企业星级评定申报等工作。

　　4、经济运行科（节能与资源综合利用科、市节能减排工作领导小组节能工作办公室）

　　监测分析工业、商贸流通、信息化运行态势，分析行业发展形势并发布有关信息；拟订行业经济运行调控方案，提出政策建议并组织实施；协调解决行业运行发展中的有关问题，提出综合平衡调配生产和运行要素的意见和建议；负责工业年度发展目标草拟和综合管理考核；协调推进银企合作，指导企业扭亏为盈和市场开拓工作；建立和完善工业预警机制，提出动用国家、省、州储备物资的建议，承担行业应急管理工作。拟订并组织实施全市工业和信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责行业固定资产投资项目节能评估和审查；负责行业节能监察工作，组织开展行业节能宣传、培训；组织协调行业节能、资源综合利用的重大示范工程建设和新产品、新技术、新设备、新材料推广应用。

　　5、中小企业服务科（市加快民营（非公）经济发展领导小组办公室）

　　指导中小企业、非公有制经济发展，监测分析运行发展态势，协调解决有关重大问题；会同有关部门拟订促进中小企业、非公有制经济发展的有关政策的措施；促进中小企业专业化生产和对外交流合作，指导中小企业结构优化和产业升级；研究提出中小企业融资的政策措施，促进建立和拓宽中小企业、非公有制经济融资渠道；负责提出中小企业和非公有制经济社会化服务体系措施建议并推动体系建设；指导中小企业和非公有制经济创业培训、政策咨询、技术创新等公共服务平台建设；组织、协调、监督、检查企业治乱减负工作，维护中小企业和非公有制经济经营者合法权益。

　　6、电子商务和信息化科（市电子商务发展工作领导小组办公室）

　　贯彻执行国家、省、州、市电子商务发展方针政策，鼓励和支持企业加快运用电子商务开拓市场，指导企业大力发展电子商务；抓好市电商领导小组制定的各类政策的落实。协同有关部门推进信息化建设和信息产业发展工作，推动信息化项目实施、信息技术推广应用，推动数字产业发展，提升“两化”融合水平；组织协调信息化建设项目立项管理、技术论证、监督实施和评估验收工作；指导和推进软件、系统集成及信息服务业的发展。贯彻执行国家、省、州、市有关无线电发展建设和管理的法律法规方针政策，配合上级无线电管理机构做好市内无线电台（站、网）的建设布局和台址核查，做好频率指配与无线电台（站、网）的审查工作，无线电台账资料档案管理；贯彻执行国家、省、州有关通信产业建设发展方针政策，开展无线电管理执法监督检查；指导运营单位的无线电管理工作和保密工作。

　　7、行业安全应急监管科（综合协调科）

　　协调推进军民融合发展项目建设；研究提出军民融合发展各领域相关问题处理意见和建议；组织实施国民经济动员有关工作。承担行业产业安全有关工作；指导行业加强安全生产管理、安全生产信息管理和宣传教育工作；负责协助安全监督部门开展事故调查，定期和不定期总结分析安全生产中的薄弱环节，并提出改进措施意见。

　　所属单位2个，分别是：

　　1.弥勒市无线电管理办公室

　　2.弥勒市中小企业局

　　（三）重点工作概述

　　2022年市工商信局将盯牢规上工业增加值同比增长4.0%这个目标，以推进高质量发展为主题，以推进供给侧结构性改革为主线，以转型升级为主攻方向，以项目建设为抓手，以园区平台为载体，以信息化为支撑，以优化服务为保障，厚植产业优势，补齐发展短板，加快工业经济发展。

　　1、全力以赴抓运行稳增长。继续做好全市工业经济运行的监测预测分析工作。密切关注宏观政策走向，加强调研，针对问题提出相关对策和建议，指导企业做好联网直报工作，数据应统尽统。加强工业相关指标调度，确保工业用电、工业税收等指标稳步增长，为工业经济增长提供保证。大力培育发展先进装备制造、电子信息、新能源新材料等战略性新兴产业,加强电力基础设施建设，做好煤、电、油、气等生产要素预案，增加生产要素储备，为企业满负荷生产提供坚强保障。

　　2、持续推进重点项目建设。根据《云南省开发区工作领导小组办公室关于省级以上开发区优化提升审核情况的通知》（云发改产业〔2021〕1070 号）精神，加快推进弥勒产业园区总体规划修编工作。将继续坚持以项目为引擎，切实做好项目用地、环评、金融、供水、供电等要素供给保障工作，提高项目开工率，加快推进新兴产业项目建设及传统产业的技改，重点推进25个项目，其中投产达效项目9个、新开工项目8个、前期项目8个。扎实推进建材石材产业园、国能煤电900万吨扩建、2×350MW火力发电、永宁风电、锌粉厂精锌技改、冶金建材厂技改扩建、羚羊二期、温氏集团家禽屠宰加工、金普乐年产1000吨超高分子量聚乙烯纤维及年产500吨超高分子量聚乙烯耐磨滑块产品建设项目9个前期项目；力争红狮水泥、叶烟复烤易地技改、印象酒业葡萄烈酒、天同食品、隆祥酵母、圣火药业、西风电、金锣饲料加工8个项目开工建设；推进金锣集团生猪屠宰、百源果业搬迁、雄风公司技改、云华高温耐火材料、锦东化工畜禽粪污处理、生物医药大健康产业园、高压电气试验研究中心及配套生产、创新研究院钢（铝）板深加工线8个项目投产达效。做到投产达效一批、开工建设一批、开展前期一批。

　　3、着力推动中小微企业发展。一是充分利用特色资源和传统优势产业，进一步弘扬传统技艺和民族文化，采用独特工艺、技术、配方或原料，研制生产具有地方或企业特色的产品，促进中小企业走专业化、精细化、特色化、新颖化发展之路，不断提高中小企业创新能力、发展质量和水平，增加核心竞争力。推进中小企业公共服务平台建设，为中小企业提供信息咨询、人员培训、技术支持、创业辅导、市场开拓、融资担保、管理咨询、法律维权等公益性服务。引导现有创业基地提质改造，改善创业环境，优化创业服务。二是紧紧围绕“个转企、企升规、规转股、股上市”做好企业升规纳规及纳限工作，对有市场、有效益、有信誉的企业，积极协调相关部门加大资金、土地、用工方面的支持力度，帮助企业解决生产经营中的难题，培育新的经济增量。2022年计划实现纳规升规5户。

　　4、切实推动提升服务企业水平。不折不扣落实中央、省、州、市已出台的一系列优惠政策，充分发挥政策的推动力，帮助企业做大做强。继续实施领导挂钩联系企业帮扶制度，实行问题交办督办制度，在政策导向、要素保障、资金扶持、银企对接上向重点工业项目倾斜，帮助企业解决实际问题，走出发展困境。坚持简政放权，放管结合，推进涉企收费清单管理制度，有效减轻企业负担，帮助企业渡过难关，促进工业经济平稳发展。

　　5、深入推进网络基础设施建设。大力推进互联网基础设施建设，积极协调争取资源，加快推动贫困村、贫困山区基站建设和扩容升级；大力发展电子商务，加大电子商务推广应用力度，积极培育区域性电商品牌，建立和完善电商人才培养机制，线上线下融合发展，不断拓宽农产品营销渠道；进一步提升全市通信宽带建设质量，加速推进全光网城市和无线网络建设，推进光纤宽带向自然村延伸，逐步提升网络质量。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制25人，其中：行政编制17人，工勤人员编制2人，事业编制6人。在职实有29人，其中： 财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员42人，其中： 离休 2人，退休40人。

　　　　“8.13”补助人员1人，遗嘱人员5人，管理企业工伤补助人员1人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入519.66万元，其中：一般公共预算 519.66万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年部门财务总收入523.04万元对比减少3.38万元，主要原因是今年比去年减少了一般公共预算拨款收入3.38万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入519.66万元，其中:本年收入516.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款516.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年部门财政拨款收入523.04万元对比减少3.38万元，主要原因是今年比去年减少了一般公共预算拨款收入3.38万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 519.66万元。财政拨款安排支出519.66万元，其中：基本支出519.66万元，与上年523.04万元对比减少3.38万元，主要原因是今年比去年减少了基本支出3.38万元；项目支出0万元，与上年0万元对比无增减变化，主要原因是今年和去年都没有本级项目支出预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于2010401行政运行333.07万元；2010402一般行政管理事务15.00万元；2010450事业运行53.17万元；2080501行政单位离退休35.09万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出38.93万元；2101101行政单位医疗26.49万元；2101102事业单位医疗4.77万元；2101103公务员医疗补助13.14万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组，基本支出 519.66万元，1、301工资福利总支出420.95万元：30101基本工资104.36万元 ，30102津贴补贴137.17万元，30103奖金52.80万元，30107绩效工资31.54万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费38.93万元 ，31010职工基本医疗保险缴费31.26万元，30112其他社会保障缴费0.99万元，30113住房公积金23.90万元；2、302商品和服务总支出45.66万元:30201办公费5.50万元，30207邮电费1.50万元，30209物业管理费3.75万元，30211差旅费2.45万元，30217公务接待费2.05万元，30226劳务费2.00万元，30228工会经费2.56万元，30231公务用车运行维护费1.00万元,30239其他交通费用23.25万元，30299其他商品和服务支出1.60万元；3、303对个人和家庭的补助总计50.55万元：30301离休费31.39万元，30305生活补助6.02万元，30307医疗费补助13.14万元；4、31002办公设备购置2.50万元。项目支出0万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3.10万元，其中：政府采购货物预算3.10万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市工业商务和信息化局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.90万元，较上年减少0.15万元，下降5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市工业商务和信息化局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市工业商务和信息化局2022年公务接待费预算为2.04万元，较上年2.15万元减少0.11万元，下降5%，预计国内公务接待批次为28次，共预计接待162人次。

　　公务接待费减少的原因是我单位预算严格执行中央八项规定、厉行节约政策。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市工业商务和信息化局2022年公务用车购置及运行维护费为0.86万元，较上年0.90万元减少0.04万元，下降5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0.86万元，较上年减少0.04万元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　公务用车购置及运行维护费减少的原因是我单位预算严格执行中央八项规定、厉行节约政策。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　我单位2022年无本级重点项目预算。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　8、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　9、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)，为事业单位退休人员的公用及个人支出。

　　11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，指我部门按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的住房公积金。

　　12、基本支出，指为保证我部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　13、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括工业产品铁路运输“以量定补”、工业项目前期、工业转型升级、达规培训、重点纳税工业企业奖励、扩销促产奖励，中小企业发展配套、民营企业社保优惠等项目支出。

　　14、"三公"经费，指我部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待( 含外宾接待)支出。

　　15、机关运行经费，指为保障我部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　弥勒市工业商务和信息化局2022年机关运行经费财政拨款预算45.66万元，主要用于局办公费和差旅费等商品和服务支出。与上年44.62万元相比，增加1.04万元，增加的原因是增加了差旅费、邮电费等的预算支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，弥勒市工业商务和信息化局资产总额1766.40万元，其中，流动资产1618.18万元，固定资产71.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产76.79万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1042.68万元，其中固定资产减少14.90万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入13.90万元，其中出租资产871.40平方米，资产出租收入13.90万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2022年部门国有资本经营预算收入 0万元，部门国有资本经营预算支出0万元。

　　（五）弥勒市工业商务和信息化局2022年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2022年预算公开工作的通知》（云财预【2022】7号）的通知要求，2022年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2022年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据2022年预算，本部门无部门项目支出预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、政府购买服务预算，因此部门项目支出预算表，部门项目支出绩效目标表、政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表，对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门上年结余结转支出预算表为空表。

　　第二部分 弥勒市工业商务和信息化局2022年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400747200111