弥勒市工商业联合会2022年部门预算

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　　弥勒市工商业联合会2022年部门预算

　　弥勒市工商业联合会2022年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市工商业联合会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 弥勒市工商业联合会2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类)

　　十八、部门整体以出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分   弥勒市工商业联合会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　弥勒市工商业联合会（简称工商联）是中国共产党领导的面向工商界，以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。以《中华人民共和国宪法》为根本准则，按照章程开展工作。主要职能和任务：共有七条：第一条，加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。第二条，参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。第三条，协助政府管理和服务非公有制经济。第四条，促进行业协会商会改革发展。第五条，参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。第六条，反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。第七条，依法加强会产管理和保护。

　　（二）机构设置情况

　　 1.2019年，根据中共弥勒市委、弥勒市人民政府机构改革方案和“三定”方案，我部门共设置2个内设机构：办公室、经济会员科；

　　（1）办公室

　　负责机关日常事务管理和综合协调服务；负责文秘、会务、档案、保密、接待、后勤保障、组织人事、财务、审计、国有资产管理、督查督办、党风廉政建设工作；负责宣传非公有制经济方针政策和工商联工作、协调和推动非公有制经济人士的思想政治工作；负责非公有制经济代表人士和机关干部职工教育培训工作、非公有制企业和非公有制经济代表人士典型宣传工作；负责政府评议职能部门、信息、意识形态、社会治安综合治理和依法治市等；组织和引导非公有制经济人士参与光彩事业、扶贫开发、社会公益、促进就业再就业；负责民营企业履行社会责任和光彩事业数据统计与分析；负责表彰宣传光彩事业先进典型；负责工商联挂钩脱贫攻坚工作。

　　（2）会员管理和经济联络科

　　负责搭建行业商会协会、会员企业与市委、市政府的交流、联系、沟通平台，建立对话机制；负责会员发展、管理和服务，反映会员意见，组织会员活动，协助做好会员企业和员工职称评审申报工作；负责非公有制经济代表人士日常联系、情况收集和考察，协助做好相关代表人士组织推荐工作；负责管理直属会员档案，联系领导机构成员，做好执委会、常委会领导机构组织工作和执委会会议、常委会会议具体工作；负责对会员开展法律咨询、培训和服务，送法进企业，协调处理会员民（商）事纠纷案件，维护会员合法权益；负责联系相关司法和行政执法部门，反映非公有制经济企业和非公有制经济人士利益诉求，参与非公有制经济法治环境建设；负责民营企业投诉中心工作，帮助解决民营企业涉法涉诉法律知识产权等问题；负责做好非公有制经济管理和服务，参与经济政策研究和制定，为市委、市政府经济决策提供参考意见；负责鼓励创业、引导创新、中小微企业培育工作；负责对外联络，开展经济交流与合作；

　　2. 人员情况。

　　云南省弥勒市工商业联合会机关行政编制4名。设主席1名、常务副主席1名（正科级）、专职秘书长1名（副科级）。2022年，部门在职人员编制5人，其中：行政编制5人（含1个工勤编制），事业编制0人。在职实有7人，其中：行政编制7人（含1个工勤编制），事业编0人，退休5人，遗属0人。

　　（三）重点工作概述

　　2021年，弥勒市工商联在市委、市政府的正确领导下，在州工商联的具体指导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全面贯彻省委、州委、市委全会精神,紧紧围绕市委、市政府中心工作，坚持“服务立会、实力兴会、内抓管理、外树形象、突出重点、整体推进”的工作方针，以服务非公有制经济为主线，以能力建设为核心，紧紧抓住促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长这个基本任务，坚定信心，凝心聚力，为弥勒市非公有制经济跨越发展作出积极努力。2022年弥勒市工商业联合会重点做好以下工作：

　　（一）加强新时代民营经济人士理想信念教育。按照省委统战部、省工商联《关于贯彻落实< 关于加强新时代民营经济人士理想信念教育的意见>精神的通知》要求，扎实开展理想信念教育。引导民营经济人士进一步增强听党话、跟党走的思想自觉和行动自觉，进一步深化对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同和情感认同，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，进一步坚定践行新发展理念、构建新发展格局、实现高质量发展的信心，进一步提升责任意识、道德水准、文明素养，做到爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范。充分利用各类新闻媒体及微信公众平台，大力宣传先进典型事迹，协助党和政府加强舆论引导，营造有利于非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长的良好社会氛围。

　　（二）深入开展调查研究，履行参政议政工作职责。一是进一步完善主席办公会议制度，贯彻落实好《弥勒市工商业联合会（商会）关于进一步发挥兼职副主席、副会长作用的制度》，多让兼职副主席、副会长参与工商联决策和工作，策划开展1次有影响的活动。二是充分发挥会员企业、工商联执委的主体作用,开展调查研究，摸清真实情况，找准困难和问题，提出措施建议，争取政府加大对中小企业的扶持力度。三是充分发挥非公人大代表、政协委员参政议政的作用,认真履行职责，就社会广泛关注的社会民生、企业发展的普遍性问题积极参政议政，反映社情民意。

　　（三）搭建服务平台，助推民营经济高质量发展。推动构建亲清政商关系，健全政企沟通联系协商机制，完善商会领导联系民营企业和商会制度，完善民营企业诉求反映和权益维护机制，切实发挥工商联和商会作用，积极探索更好发挥工商联作为民间商会功能的有效形式，创新培训和维权载体。争取市委市政府重视和支持，加强与相关部门的合作，加大政策落实力度。主动加强与金融部门协调沟通，解决民营企业反映的融资难融资贵等突出问题，为民营企业营造更加良好的发展环境。发挥工商联作为政府助手的积极作用，在开展贷免扶补、劳动密集型等小微企业培育工程中，加强与人社局、财政局、工信局等单位的沟通联系，加强对乡镇商会工作的指导督促，确保全面完成下达指标，认真抓好创业户的还款跟踪服务管理工作。

　　（四）大力推进组织建设，提升工商联凝聚力、影响力。持之以恒的推进“五好”工商联建设，切实发挥工商联作用。进一步加强和改进工商联对商会工作的指导、引导和服务，激发商会活力。按照民政部、全国工商联《关于加强乡镇、街道商会登记管理工作》的要求以及《中国共产党章程》等有关规定，指导乡镇商会同步建立党组织，做好乡镇商会登记管理工作，同时，重点在我市主导产业和招商引资企业中吸收一批守法经营、行业影响力强、热心工商联工作、积极参与公益慈善事业的带头人和青年企业家进入商会。

　　（五）切实维护民营企业合法权益。加强与公检法司等司法部门的沟通联系合作，努力维护民营企业合法权益，切实解决好民营企业的合理诉求。组织开展一次法律培训，通过普法宣传、维权案例等，提高民营企业的守法、用法的法律意识，增强诚信守法的经营理念，让法治观念深入商会企业。为构建和谐社会发挥积极作用，为非公有制经济发展营造良好的法治环境。

　　（六）发扬光彩精神，积极参与乡村振兴。加强对非公有制经济人士的政治引领，提高政治站位，引领更多非公有制经济人士增强爱国情怀，自觉践行社会主义核心价值观，将“万企兴万村”精准扶贫行动作为工商联的“品牌工程”。坚持企业自觉自愿、村企互惠双赢原则，推进开发扶贫模式创新，推动民营企业资本、技术、市场、人才等优势与贫困村土地、劳动力、特色资源的有机结合，稳固农民就业和增收基础，积极参与乡村振兴战略。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个；截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制5人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 128.31万元，其中：一般公共预算财政拨款107.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年部门财政总收入109.98万元相比增加18.33万元，增长16.67%，增长的原因为在职人员工资调标增资，基本工资、津贴补贴、养老保险、职工基本医疗保险增加；2021年5月调入在职公务员一名。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入128.31万元，其中:本年收入128.31万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款128.31万元（本级财力128.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年部门财政拨款收入109.98万元相比增加18.33万元，增长16.67%，增长的原因为在职人员工资调标增资，基本工资、津贴补贴、养老保险、职工基本医疗保险增加。2021年5月调入在职公务员一名。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出128.31万元。财政拨款安排支出 128.31万元，其中：基本支出128.31万元，项目支出0万元。与上年部门预算总支出109.98万元相比增加18.33万元，增长16.67%，增长的原因为在职人员工资调标增资，基本工资、津贴补贴、养老保险、职工基本医疗保险增加。2021年5月调入在职公务员一名。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，支出分别为：

　　“201类28款01项”基本支出102.81万元，主要反映工商联在职人员工资的支出；与上年“201类28款01项”基本支出88.66万元相比增加14.15万元，增长15.96%，增长的主要原因是：在职人员工资调标增资，基本工资、津贴补贴；2021年5月调入在职公务员一名。

　　“201类28款99项”基本支出5万元，主要反映其他民主党派及工商联事务支出；与上年相比无变动。

　　“208类05款01项”基本支出0.2万元，主要反映归口管理的行政单位离退休的支出；与上年相比无变动。

　　“208类05款05项”基本支出10.30万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出；与上年“208类05款05项”基本支出8.89万元相比增加1.41万元，增长15.86%，增长的主要原因是：在职人员工资调标增资，养老保险增加；2021年5月调入在职公务员一名。

　　“210类11款01项”基本支出8.27万元，主要反映行政单位医疗；与上年“210类11款01项”基本支6.22万元相比增加2.05万元，增长32.96%，增长的主要原因是：在职人员工资调标增资，职工基本医疗保险增加；2021年5月调入在职公务员一名。

　　“210类11款03项”基本支出1.73万元，主要反映公务员医疗补助。与上年“210类11款03项”基本支出1.00万元相比增加0.73万元，增长73%，增长主要原因是：今年行政退休公务员医疗补助调整标准，支出增加；

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本支出128.31万元，项目支出0万元。

　　基本支出经济科目分类，主要用于：

　　1、工资福利支出112.19万元（“301类01款”基本工资27.73万元,“301类02款”津贴补贴42.58万元，“301类03款”奖金16.80万元，“301类08款”机关事业单位基本养老保险缴费10.30万元，“301类10款”职工基本医疗保险缴费8.27万元，“301类12款”其他社会保障缴费0.19万元,其中工伤保险0.19万元，“301类13款”住房公积金6.32万元，）。与上年相比增加16.32万元，增长的原因为在职人员工资调标增资，基本工资、津贴补贴、养老保险、职工基本医疗保险增加；2021年5月调入在职公务员一名。

　　2、商品和服务支出14.39万元（“302类01款”办公费5.52万元，“302类28款”工会经费0.64万元，“302类39款”其他交通费用0.62万元,“302类99款”其他商品和服务支出0.2万元，“302类09款”物业管理费支出0.50万元，“302类99款”其他商品和服务支出0.2万元，“302类15款”会议费支出0.25万元，“310类02款”办公设备购置支出0.48万元，）。与上年相比增加1.29万元，增长的原因为在职人员工资调标增资，工会经费增加；2021年5月调入在职公务员一名。

　　3、对个人和家庭的补助1.73万元：“303类07款1.73万元，与上年相比增加0.73万元，增长的原因为今年行政退休公务员医疗补助调整标准，支出增加。

　　项目支出无变动。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

　　无

　　(一）与中央配套事项

　　无

　　(二)按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　(三)经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.84万元，其中：政府采购货物预算0.48元、政府采购服务预算0.36万元，政府采购工程预算0.00万。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市工商业联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.62万元，较上年2021年减少0.03万元，下降4.6%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市工商业联合会2022年因公出国（境）费预算为0万元。

　　较2021年相比无变动。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市工商业联合会2022年公务接待费预算为0.62万元，较2021年减少0.03万元，下降4.6%，国内公务接待批次为4次，共计接待60人次。

　　主要变动原因是按照厉行节约规定，2022年预算数参照上年预算数压缩5%。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市工商业联合会2022年公务用车购置及运行维护费为0元，较2021年相比无变化。其中：公务用车购置费0元，较2021年相比无变化；公务用车运行维护费0元，较2021年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　名词解释

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　4、2022年弥勒市工商联机关运行经费财政拨款预算14.39万元（“302类01款”办公费5.52万元，“302类28款”工会经费0.64万元，“302类39款”其他交通费用0.62万元,“302类99款”其他商品和服务支出0.2万元，“302类09款”物业管理费支出0.50万元，“302类99款”其他商品和服务支出0.2万元，“302类15款”会议费支出0.25万元，“310类02款”办公设备购置支出0.48万元，），主要用于办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。与上年机关运行经费13.10万元相比增加1.29万元，主要原因是工会经费增加，2021年5月调入在职公务员一名。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，弥勒市工商联国有资产总额5.88万元，其中：流动资产1.88万元，固定资产4.00万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少8.17万元，其中固定资产减少1.98万元。处置房屋建筑物0平方米，财面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2022年部门国有资本经营预算收入128.31万元，部门国有资本经营预算支出 128.31万元。

　　（五）弥勒市工商业联合会2022年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　   根据《云南省财政厅关于组织做好2022年预算公开工作的通知》（云财预【2022】7号）的通知要求，2022年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2022年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无政府性基金预算支出预算、无国有资本经营预算支出预算、无部门项目支出绩效目标表预算、无部门政府购买服务预算，无新增资产配置表，无上年结余结转支出预算。因此政府性基金预算支出预算、国有资本经营预算支出预算、部门项目支出绩效目标表预算、部门政府购买服务预算表、无新增资产配置表，无上年结余结转支出预算表为空表。

　　（七）中央配套事项

　　我单位无中央配套事项

　　（八）财政专户管理资金支出情况

　　我单位无财政专户管理资金支出情况。

　　第二部分 弥勒市工商业联合会2022年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400271400111