弥勒市民族宗教事务局2022年部门预算

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　　弥勒市民族宗教事务局2022年部门预算

　　弥勒市民族宗教事务局2022年部门预算公开目录

　　第一部分 弥勒市民族宗教事务局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 弥勒市民族宗教事务局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分  弥勒市民族宗教事务局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　2022年根据中共弥勒市委、弥勒市人民政府机构改革方案和“三定”方案，市民族宗教事务局主要职责为：负责组织开展民族宗教理论、政策、重大问题的调查研究，提出有关民族宗教工作的政策建议；负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，保障少数民族群众和信教群众的合法权益，推进民族宗教事务法治化、社会化管理工作，促进党和国家民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实等工作。承办弥勒市人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　1.2019年，根据中共弥勒市委、弥勒市人民政府机构改革方案和“三定”方案，市民族宗教局与市委统战部合署办公，市民族宗教局仍列市政府工作部门系列。局机关有内设机构4个：办公室（与市委统战部合署）、政策法规科、民族事务科、宗教事务科。

　　2.人员情况。2022年，有机关行政编制9名（其中：局长1名、副局长2名），实有公务员8人；有机关工勤编制1名，实有1人；有退休干部7人。

　　（三）重点工作概述

　　根据“三定”方案，市民族宗教事务局工作职能为：负责组织开展民族宗教理论、政策、重大问题的调查研究，提出有关民族宗教工作的政策建议；负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，保障合法权益，推进民族宗教事务法治化、社会化管理工作，促进党和国家民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。依法履行宗教事务管理职责，指导、监督宗教团体在宪法、法律和政策规定的范围内开展工作，加强监测和分析民族宗教关系，调处涉及民族宗教方面热点、难点问题和突发性、群体性矛盾纠纷；负责处理宗教事务的重大事件，防范和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动；依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益；承担宗教事务行政执法监管工作。负责组织指导民族宗教法律法规、政策和基本知识的宣传教育工作；指导乡镇、东风农场管理局民族宗教事务管理工作，依法履行民族宗教事务管理职能，及时处理民族宗教事务的重大问题；协同有关部门研究少数民族和民族地区文化、教育、卫生、体育、广播影视、新闻出版事业发展的特殊政策建议；促进少数民族和民族地区文化事业和文化产业加快发展，组织做好少数民族传统文化抢救保护、弘扬传承以及少数民族文化精品打造工作；协同承办少数民族及宗教领域文化、体育大型活动；管理少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理、出版规划等工作。承办弥勒市人民政府交办的其他事项。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月31日统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制9人，其中：行政编制9人，事业编制0人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员7人，其中： 离休0人，退休7人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入188.26万元，其中：一般公共预算188.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年207.94万元对比减少19.68万元，主要原因分析今年有在职公务员退休人员等。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入188.26万元，其中:本年收入188.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款188.26万元（本级财力188.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年207.94万元对比减少19.68万元，主要原因分析今年有在职公务员退休人员等。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 188.26万元。财政拨款安排支出 188.26万元，其中：基本支出188.26万元，与上年对比增加19.68万元，主要原因分析今年有在职公务员退休人员等。 项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.一般公共服务支出162.48万元，与上年（181.27万元）相比减少18.79万元，下降10.36%，是因为今年有在职公务员退休人员等。其中：

　　201一般公共服务支出（类）20123（款）民族事务2012301(项）行政运行2022年预算数为130.48万元，主要用于在职人员工资、商品和服务支出。较上年预算数149.27万元减少18.79万元，原因今年有公务员退休人员。

　　201一般公共服务支出（类）20123（款）民族事务2012304 (项）民族工作专项5万元，主要用于在职人员商品和服务支出。与上年5万元相比，无增减变动。

　　201一般公共服务支出（类）20134 统战事务（款）2013404 宗教事务支出27.00万元，主要用于在职人员宗教人士生活补助。较上年预算数27万元相比无增减。

　　2.社会保障和就业支出13.10万元，与上年（15.12万元）相比减少2.02万元，下降13.36%，是因为今年有公务员退休人员。

　　208社会保障和就业支出（类）20805（款）2080501 归口管理的行政单位离退休0.28万元，主要用于退休人员公用支出。较上年执行数0.24万元相比增加0.04万元，增加原因是有一个退休人员。

　　208社会保障和就业支出（类）20805（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.82万元，主要用于在职人员养老保险缴费。较上年预算数14.88万元，减少2.06万元，主要是今年较上年增加退休人员。

　　3.卫生健康支出12.68万元，与上年（11.53万元）相比增加1.15万元，上升9.8%，增加原因主要是医疗保险基数变动，主要用于职工的基本医疗保险支出和公务员医疗补助支出。

　　210卫生健康支出（类）21011（款） 2101101行政单位医疗支出10.19万元，主要用于在职人员医疗保险缴费。较上年预算数10.34万元减少0.15万元。原因是计提医疗保险缴费基数口径变更。

　　210卫生健康支出（类）21011（款） 2101103公务员医疗补助支出2.49万元，比上年预算数1.19万元增加1.3万元，主要用于退休人员公务员医疗补助缴费。增长原因也是基数变化，缴费数也随之增加，较上年相比今年增加了退休人员。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

　　（一）与中央配套事项

　　我单位无此事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　我单位无此事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　我单位无此事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　弥勒市民族宗教事务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.86万元，较上年减少0.26万元，下降5%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　弥勒市民族宗教事务局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　弥勒市民族宗教事务局2022年公务接待费预算为1.61万元，较上年减少0.09万元，下降4.9%，国内公务接待批次为58次，共计接待466人次。 

　　减少变化原因：按照厉行节约的原则，按每年5%的降幅预算。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　弥勒市民族宗教事务局2022年公务用车购置及运行维护费为3.25万元，较上年减少0.17万元，下降5.2%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费3.25万元，较上年减少0.17万元，下降5.2%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

　　减少的主要原因是大力压缩维修费支出。主要用于保障开展管理民族宗教事务工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理的支出。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　市民族宗教局2022年机关运行经费安排17.81万元，与上年19.50万元对比下降1.69万元，主要原因分析民族团结进步示范工作经费减少，年中有退休人员。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，弥勒市民族宗教事务局资产总额131.51万元，其中：流动资产68.30万元，固定资产63.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加129.31万元，其中固定资产增加1.11万元。处置房屋建筑物0平方米，财面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2022年部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。

　　（五）弥勒市民族宗教事务局2022年预算重点域财政项目本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2022年预算公开工作的通知》（云财预【2022】7号）的通知要求，2022年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2022年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，市财政局预算批复，本部门无项目支出预算、政府性基金预算、对下转移支付绩效目标预算、新增资产配置，因此表8、表9、表10、表11、表14、表15、表16、表19为空表。

　　（七）中央配套事项

　　我单位无中央配套事项

　　（八）财政专户管理资金支出情况

　　我单位无财政专户管理资金支出情况。

　　第二部分  弥勒市民族宗教事务局2022年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400230800111