弥勒市应急管理局2022年部门预算

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　　弥勒市应急管理局2022年部门预算

　　弥勒市应急管理局2022年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市应急管理局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 弥勒市应急管理局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分  弥勒市应急管理局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）负责应急管理工作，指导各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

　　（2）拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件并监督实施。

　　（3）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

　　（4）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

　　（5）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市级应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

　　（6）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

　　（7）统筹应急救援力量建设，统筹负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。

　　（8）指导乡镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

　　（9）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

　　（10）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

　　（11）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

　　（12）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全监督管理工作。

　　（13）依法组织指导一般生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展一般自然灾害类突发事件的调查评估工作。

　　（14）按照国家和省委、省政府、州委、州政府、市委、市政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

　　（15）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同弥勒市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

　　（16）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

　　（17）完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（18）职能转变。弥勒市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

　　（二）机构设置情况

　　弥勒市应急管理共8个内设机构：办公室、应急指挥中心、危险化学品安全监督管理科、安全生产基础科、安全生产综合协调科、应急救援协调管理和物资保障科、政策法规和宣传教育科、非煤矿山科。

　　（三）重点工作概述

　　进一步抓好应急救援能力建设，进一步提高安全事故应急救援处置能力，最大限度地减少事故造成的损失。完善应急预案，全力做好防灾减灾救灾人员、物资等各项准备，确保不发生较大以上生产安全事故，保障人民生命财产安全。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制35，其中：行政编制16人，工勤人员编制2人，事业编制17人。在职实有35人，其中： 财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 721.46万元，其中：一般公共预算721.46万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加137.18万元，上升23.48%。主要原因是2021年及2022年农房保险市级配套资金纳入本年预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 721.46万元，其中:本年收入721.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款721.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加137.18万元，上升23.48%。主要原因是2021年及2022年农房保险市级配套资金纳入本年预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 721.46万元。财政拨款安排支出 721.46万元，其中：基本支出617.18万元，与上年对比增加32.9万元，上升5.63%，主要原因是人员变动，支出增加；项目支出104.28万元，与上年对比增加104.28万元，主要原因是2021年及2022年农房保险市级配套资金纳入本年预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.社会保险和就业支出46.33万元，其中：

　　“208类05款05项”社会保险和就业支出46.33万元，主要反映机关事业单位养老保险缴费的支出。相比上年增加1.83万元，上升4.11%，原因是在职人员增加。

　　2.卫生健康支出37.76万元，其中：

　　（1）“210类11款01项”行政单位医疗支出18.49万元，主要反映行政单位医疗的支出。相比上年度增加2.24万元，上升12.11%，原因为人员增加。

　　（2）“210类11款02项”事业单位医疗支出16.7万元，主要反映事业单位医疗支出。相比较上年度增加3.83万元，上升29.76%，原因是人员增加。

　　（3）“210类11款03项”公务员补助支出0.33万元，主要反映退休人员医疗保险支出。相较上年度增加0.33万元，原因是本年度增加退休人员1人。

　　3.灾害防治及应急管理支出637.37万元，其中：

　　（1）“224类01款01项”行政运行支出307.1万元，主要反映行政人员工资、津补贴、公用经费等，相比上年度增加6.9万元，上升2.3%，原因是安监津贴在该科目核算。

　　（2）“224类01款50项”事业运行支出199.77万元，主要反映在职事业人员工资、公用经费等，相比上年增加26.22万元，上升13.13%，原因是人员增加。

　　（3）“224类07款99项”其他自然灾害及恢复重建支出104.28万元，主要反映农房保险市级配套资金，相比上年增加104.28万元，原因是2021年及2022年农房保险市级配套资金纳入本年预算。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.政府预算支出经济分类科目分类情况

　　（1）一般公共预算基本支出分类情况

　　①501机关工资福利支出503.89万元，其中：50101工资奖金津补贴282.49万元，50102社会保障缴费85.48万元，50103住房公积金28.61万元,50199其他工资福利支出107.3万元。

　　②502机关商品和服务支出112.97万元，其中：50201办公经费97.93元，50206公务接待费3万元，50208公车运行维护费12万元,50299其他商品和服务支出0.04万元。

　　③509对个人和家庭的补助支出0.33万元，其中：50901社会福利和救助支出0.33万元。

　　（2）一般公共预算项目支出分类情况

　　本年度一般公共预算项目支出104.28万元，其中：50901社会福利和救助支出104.28万元。

　　（3）政府性基金预算支出分类情况

　　本年度无政府性基金预算基本支出及项目支出。

　　2.部门预算支出经济分类科目分类情况

　　（1）一般公共预算基本支出分类情况

　　①301机关工资福利支出503.89万元，其中：30101基本工资123.84万元；30102津贴补贴117.85万元，30103奖金40.8万元，30107绩效工资107.3万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费46.29万元，30110职工基本医疗保险缴费37.43万元，30112其他社会保险缴费1.76万元，30113住房公积金28.61万元。

　　②302机关商品和服务支出112.97万元，其中：30201办公费79.48万元，30217公务接待费3万元，30228工会经费3.39万元，30231公车运行维护费12万元,30239其他交通费用15.06万元,30299其他商品和服务支出0.04元。

　　③303对个人和家庭的补助支出0.33万元，其中：30307医疗费补助支出0.33万元。

　　（2）一般公共预算项目支出分类情况

　　本年度一般公共预算项目支出104.28万元，其中：30306救济费支出104.28万元。

　　（3）政府性基金预算支出分类情况

　　本年度无政府性基金预算基本支出及项目支出。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3.33万元，其中：政府采购货物预算3.33万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市应急管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.41万元，较上年减少0.39万元，下降5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市应急管理局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市应急管理局2022年公务接待费预算为1.26万元，较上年减少0.07万元，下降5.26%，国内公务接待批次为23次，共计接待247人次。

　　减少原因：贯彻中央八项规定，厉行节约，节省开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市应急管理局2022年公务用车购置及运行维护费为6.15万元，较上年减少0.32万元，下降4.95%。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费6.15万元，较上年减少0.32万元，下降4.95%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　减少原因：贯彻落实中央八项规定，厉行节约，节省开支。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　3.基本支出，指为保证正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括其他城乡社区公共设施支出、一般行政管理事务、中小企业发展专项等项目支出。

　　5.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境) 反映单位公务出国(境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税) 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

　　6.机关运行经费，指为保障运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　9.一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　10.事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　11.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　12.安全生产检查：安全生产检查是我国工人阶级在实践中创造出来的。它是在劳动保护工作中的具体运用，是推动开展劳动保护工作的有效措施。它包括企业本身对生产卫生工作进行的经常性检查，也包括由地方劳动部门、行业主管部门联合组织的定期检查。还可以对安全卫生进行普遍检查，也可以对某项问题，如防暑降温、电气安全等进行专业重点或季节性检查。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　弥勒市应急管理2022年机关运行经费安排97.93万元，与上年预算对比增加1.37万元，增加1.42%，主要原因人员变动。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，弥勒市应急管理局资产总额430.75万元，其中，流动资产348.55万元，固定资产82.20万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少17.96万元，其中流动资产减少63.98万元，固定资产增加46.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　弥勒市应急管理局2022年部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。

　　（五）弥勒市应急管理局2022年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2022年预算公开工作的通知》（云财预【2022】7号）的通知要求，2022年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2022年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无另文下达的项目预算、政府性基金预算、对下转移支付预算及新增资产配置，因此项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门上年结余结转支出预算表为空表。

　　（七）财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理的支出。

　　第二部分 弥勒市应急管理局2022年部门预算表（见附表）

　　弥勒市应急管理局

　　2022年2月11日

　　监督索引号53250400746800111