弥勒市住房和城乡建设局2022年部门预算

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　　弥勒市住房和城乡建设局2022年部门预算

　　弥勒市住房和城乡建设局2022年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市住房和城乡建设局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 弥勒市住房和城乡建设局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分  弥勒市住房和城乡建设局2022年部 门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　弥勒市住房和城乡建设局承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任；承担推进科技发展、建筑节能、城镇减排的责任；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；承担推进住房制度改革的责任；承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任；承担城乡历史风貌街区和风貌建筑管理、保护工作；监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导城市建设工作。承担规范村镇建设的责任；承担建立科学规范的工程建设标准体系和行业重大经济技术政策推广的责任。承担建筑工程质量安全监管的责任；承担规范勘察设计市场秩序和工程抗震设防监管的责任；承担城市管理执法监督责任；承担人民防空的责任；完成市委、市政府交办的其他任务；与相关部门职责交叉分工。

　　（二）机构设置情况

　　弥勒市住房和城乡建设局有7个内设机构，分别是：

　　1.办公室（人事财务科）；

　　2.政策法规科（行政审批科）；

　　3.房地产管理和住房保障科；

　　4.建筑市场监管科；

　　5.城市建设科；

　　6.工程质量安全监管科；

　　7.人防业务科；

　　（三）重点工作概述

　　1.城市更新及城市管理。开展弥勒市城市更新工作，紧紧围绕“现代田园城市，健康生活福地”的形象定位，着力提升乡村人居环境，持续推进甸溪河生态治理，全面推进城乡共建共融共享共赢，打造宜居舒适、精致秀美、富有活力、特色鲜明的魅力弥勒。

　　2.老旧小区、棚户区改造等安居工程。完善住房保障体系，实现全体人民“住有所居”；抓好城市更新,推进老旧小区、棚户区改造，为广大群众创造良好的人居环境和发展环境。

　　3.城乡人居环境污水垃圾供水项目建设。全面完成整体城市设计或重点片区、节点的城市设计，城市建设强度得到有效控制，城市风貌品质明显提升。

　　4.市政基础设施管理。围绕“生态宜居、健康舒适、安全韧性、交通便捷、风貌特色、整洁有序、多元包容、创新活力”等8个方面，建立“一年一体检、五年一评估”的城市体检工作制度，建立城市体检工作数字化平台，实现城市体检动态管理。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制91人，其中：行政编制13人，工勤人员编制1人，事业编制77人。在职实有87人，其中： 财政全额保障87人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 50人，其中： 离休 0人，退休 50人。

　　车辆编制0辆，实有车辆12辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年财务总收入3946.81万元，其中：一般公共预算3946.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少收入20327.53万元，2021年财务总收入24274.34万元，主要原因分析，其中：一般公共预算财政拨款较上年减少6421.53万元，2021年一般公共预算财政拨款10368.34万元（预算减少主要原因是2021年预算安排弥勒市美丽县城项目、弥师路（锦屏路段）道路绿化景观提升改造工程建设项目、弥勒城市主要道路品质提升一期绿化工程建设项目等预算项目），2022年预算项目只有污水处理费、污水处理手续费、2016年农村危房改造和抗震安居工程省级统贷项目弥勒市省级规划示范村本息补助资金等3个项目，项目资金共计1755.46万元；政府性基金预算财政拨款较上年减少13906万元，2021年政府性基金预算财政拨款13906万元（弥勒市城镇棚户区改造民主街片区基础设施建设补助资金），2022年无政府性基金预算收入。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年财政拨款收入3946.81万元，其中：本年收入3946.81万元，上年结转结余0万元。本年收入中，一般公共预算3946.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少财政拨款收入20327.53万元，2021年财政拨款收入24274.34万元，主要原因分析，其中：一般公共预算财政拨款较上年减少6421.53万元，2021年一般公共预算财政拨款10368.34万元（预算减少主要原因是2021年预算安排弥勒市美丽县城项目、弥师路（锦屏路段）道路绿化景观提升改造工程建设项目、弥勒城市主要道路品质提升一期绿化工程建设项目等预算项目），2022年预算项目只有污水处理费、污水处理手续费、2016年农村危房改造和抗震安居工程省级统贷项目弥勒市省级规划示范村本息补助资金等3个项目，项目资金共计1755.46万元；政府性基金预算财政拨款较上年减少13906万元，2021年政府性基金预算财政拨款13906万元（弥勒市城镇棚户区改造民主街片区基础设施建设补助资金），2022年无政府性基金预算收入。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 3946.81万元。财政拨款安排支出 3946.81万元，其中：基本支出2191.35万元，上年支出2582.93万元，与上年对比减少支出391.58万元，主要原因是2022年环卫站清扫保洁、路灯和车队移交公司运营，所以运转经费基本支出就减少；项目支出1755.46万元，上年项目支出21691.41万元，与上年对比减少支出19935.95万元，主要原因是2022年预算项目只有污水处理费、污水处理手续费、2016年农村危房改造和抗震安居工程省级统贷项目弥勒市省级规划示范村本息补助资金等3个项目。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于部门正常运转和事业发展支出。

　　2080501行政单位离退休1万元，主要用于行政退休人员其他公用经费。上年预算支出1万元，较上年无增减变动。

　　2080502事业单位离退休1万元，主要用于事业退休人员其他公用经费。上年预算支出1万元，较上年无增减变动。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出123.16万元，主要用于单位在职人员缴纳基本养老保险费。上年预算支出127.47万元，较上年减少支出4.31万元。人员调动减少预算支出。

　　2101101行政单位医疗23.09万元，主要用于行政在职基本医疗保险和公务员医疗补助缴费。上年预算支出20.20万元，较上年增加支出2.89万元，主要原因是公务员医疗补助、基本医疗保险比例调整增加预算支出。

　　2101102事业单位医疗77.97万元，主要用于事业在职基本医疗保险和公务员医疗补助缴费。上年预算支出70.90万元，较上年增加支出7.07万元，主要原因是公务员医疗补助、基本医疗保险比例调整增加预算支出。

　　2101103公务员医疗补助14.85万元，主要用于退休人员公务员医疗补助缴费。上年预算支出8.47万元，较上年增加支出6.38万元，主要原因公务员医疗补助比例调整增加预算支出。

　　2110302水体1741.30万元，主要用于支付弥勒市水务投资有限公司污水处理费1676.30万元，云南省弥勒市供水有限责任公司污水处理手续费65万元。上年预算支出1134.40万元，较上年增加支出606.90万元，其中弥勒市水务投资有限公司污水处理费增加591.90万元，弥勒市水公司增加代收手续费15万元。 增加预算支出的主要原因是2021年因财政财力有限无法支付2021年第四季度污水处理费和污水处理手续费，将2021年第四季度污水处理费和污水处理手续费支出纳入2022年预算支出。

　　2120101行政运行301.02万元，主要用于行政在职人员工资和公用经费支出。上年预算支出301.55万元，较上年增加支出0.53万元，主要原因是公务员调资增加支出。

　　2120104城管执法558.36万元，主要用于执法局聘用人员工资和保险缴费支出558.36万元，上年预算支出395.19万元，较上年增加支出163.17万元，主要原因是2022年执法局聘用人员工资按141人、月人均3300元核定预算，（2021年按90人，月人均2000元核定）。

　　2120199其他城乡社区管理事务支出819.92万元，主要用于事业在职人员工资和公用经费支出。上年预算支出1,046.53万元，较上年减少支出226.61万元,主要原因是2022年减少公租房物业管理费和7+2专项行动卫生劝导员劳务费预算支出。

　　2120501城乡社区环境卫生270.98万元，主要用于环卫站聘用人员工资、环卫站车辆运行、路灯电费等270.98万元； 上年预算支出907.63万元，较上年减少支出636.65万元,主要原因是环卫站清扫保洁和车队、城区路灯等已经移交公司运营，相应减少聘用人员、车辆和城区路灯预算支出。

　　2210105农村危房改造14.16万元，主要用于2016年云南省省级规划示范村寨基础设施建设贷款利息经费支出。上年预算支出4万元，较上年增加预算支出10.16万元，主要原因是2022年增加省级规划示范村寨基础设施建设贷款本金预算支出10.16万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额13.74万元，其中：政府采购货物预算13.74万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市住房和城乡建设局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27.01万元，较上年减少1.42万元，下降4%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市住房和城乡建设局2022年无因公出国（境）费预算，较上年同期无变动。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市住房和城乡建设局2022年公务接待费预算为2.35万元，较上年减少0.12万元，下降4%，国内公务接待批次为12次，共计接待60人次。

　　减少的原因为：严格控制接待人数和接待标准，厉行节约，以及本年公务接待费预算数为上年公务接待费预算数下降4%。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市住房和城乡建设局2022年公务用车购置及运行维护费为24.66万元，较上年减少1.3万元，下降5%。其中：我单位元公务用车购置费预算；公务用车运行维护费24.66万元，较上年减少1.3万元，下降5%。年末公务用车保有量为12辆。

　　减少的原因为：我单位严格执行中央八项规定，实行“三公”经费只减不增的原则。本年三公经费比上年预算数减少5%。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）贷款本息由省、州、县、市三级按1:1:1比例筹措。需归还贷款本金32.75万元，利息9.7万元，市级需承担贷款本金10.92万元，利息3.24万元。2022年按市级应该承担的贷款本息比例还款率达100%。

　　（二）完成2022年处理水量满足城市安全正常排水需求 ，出水水质达到GB18918-2002一级B标准排放标准，完成市里2021年下达的COD，NH3-N等节能减排目标。污水处理及时率达100%。

　　（三）按照2021年实际收取的污水处理费测算，应收尽收污水处理费，完成污水处理费代收户数19177户，污水处理代收完成率达83%。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　弥勒市住房和城乡建设局2022年机关运行经费安排37.04万元，与上年对比减少0.01万元，主要原因是2022年严格控制办公费支出，因此支出较上年减少支出0.01万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，弥勒市住房和城乡建设局资产总额101860.44万元，其中，流动资产37718.88万元，固定资产2092.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程43014.83万元，无形资产53.11万元，其他资产18980.99万元。与上年相比，本年资产总额减少9580.7万元，其中固定资产减少1176.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；根据弥财网复【2021】42号将园林和局环卫站涉及市政基础设施及公用事业固定资产划拨到市城发市政管理有限公司1601.96万元；报废报损资产7项，账面原值50.56万元，实现资产处置收入1.3万元；资产使用收入20万元，其中出租资产1000平方米，资产出租收入20万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　弥勒市住房和城乡建设局2022年部门国有资本经营预算收入 0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。

　　（五）弥勒市住房和城乡建设局2022年年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2022年预算公开工作的通知》（云财预【2022】7号）的通知要求，2022年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2022年无项目文本公开。

　　（六）财政专户管理资金支出情况

　　弥勒市住房和城乡建设局2022年无财政专户管理资金支出。

　　（七）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门上年结余结转支出预算表，因此项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门上年结余结转支出预算表为空表。

　　第二部分 弥勒市住房和城乡建设局部门2021年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400733300111