弥勒市东山镇政府2022年预算公开报告

　　监督索引号53250401055600000

　　附件1

　　东山镇2022年部门预算

　　东山镇2022年预算公开目录

　　第一部分 东山镇2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 东山镇2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分  东山镇2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四方面全面履行职能。

　　2.把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

　　3.着力增强社会管理和公共服务职能。拓展服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　4.加强镇党委、政府班子自身建设，抓好基层党建和村级政权建设，加强对工青妇等群众团体的领导。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

　　所属单位7个，分别是：

　　1.东山镇财政所

　　2.东山镇国土和村镇规划建设服务中心

　　3.东山镇林业和水务服务中心

　　4.东山镇农业综合服务中心

　　5.东山镇社会保障服务中心

　　6.东山镇文化广播电视服务中心

　　7.东山镇应急服务中心

　　（三）重点工作概述

　　全镇发展的主要目标建议为：实现农村经济总收入增长10%，粮食总产量稳定在2000万公斤以上，地方一般公共财政预算收入增长8%以上，地方一般公共财政预算支出增长10%左右，农村常住居民人均可支配收入增长10%以上，招商引资、固定资产投资顺利完成年度目标任务，其他主要指标保持在合理区间平稳运行。重点抓好以下八方面的工作：

　　1.以更高水平统筹推进疫情防控和经济发展。坚持常态化疫情防控不放松；

　　2.以更实举措加快乡村振兴建设步伐。着力巩固脱贫成果；

　　3.以更强决心推进重大项目建设；

　　4.以更精布局夯实产业发展基础。持续壮大传统产业；

　　5.以更高要求加强生态环境保护。推进生态修复；

　　6.以更优质量不断改善民生福祉；

　　7.以更深层次延伸社会治理效能。持续提升法治水平；

　　8.以更高效能加强政府自身建设。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位6个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制59人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有59人，其中： 财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 22人，其中： 离休 0人，退休 22人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 1268.87万元，其中：一般公共预算1268.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少1396.34万元，减少52.39%，主要原因是上年有东山镇集镇易地搬迁工程建设项目补助资1342.68万元和今年东山镇林业和水务服务中心减少1人和东山镇农业综合服务中心减少1人。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入1268.87万元，其中:本年收入1268.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1268.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少1296.34万元，主要原因是上年有东山镇集镇易地搬迁工程建设项目补助资、今年东山镇林业和水务服务中心减少1人和东山镇农业综合服务中心减少1人。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 1268.87万元。财政拨款安排支出 1268.87万元，其中：基本支出1268.87万元，与上年对比与上年对比减少1396.34万元，减少52.39%，主要原因是上年有东山镇集镇易地搬迁工程建设项目补助资1342.68万元和今年东山镇林业和水务服务中心减少1人和东山镇农业综合服务中心减少1人；项目支出0万元，与上年对比无增减变动。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

　　2010102一般行政管理事务2022年预算数为13.86万元，主要用于人大的支出，与上年相比增加3.46万元，增加33.27%。

　　2010301行政运行2022年预算数为366.78万元，主要用于政府的支出，与上年相比增加22.72万元，增加6.6%。

　　2010302一般行政管理事务2022年预算数为2.6万元，主要用于政府的支出，与上年相比减少43.5万元，减少94.36%。

　　2013199其他一般公共服务支出2022年预算数为4万元，主要用于党委的支出，与上年相比无增减变动。

　　2019999其他一般公共服务支出2022年预算数为30.75万元，主要用于财政所的支出，与上年相比增加24.75万元，增加412.5%。

　　2070899其他广播电视支出2022年预算数为35.16万元，主要用于东山镇文化广播电视服务中心的支出，与去年相比减少10.41万元，减少22.84%；

　　2080109社会保险经办机构2022年预算数为80.9万元，主要用于东山镇社会保障服务中心的支出，与去年相比减少11.02万元，减少11.99%；

　　2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出2022年预算数为3.65万元，主要用于东山镇社会保障服务中心的支出，与去年相比增加0.77万元，增加26.74%；

　　2080501行政单位离退休2022年预算数为0.44万元，主要用于行政单位退休人员的支出，与上年相比无增减变动。

　　2080502事业单位离退休2022年预算数为0.44万元，主要用于事业单位离退休人员的支出，与上年相比增加0.04万元，增加9.09%。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为77.76万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，与上年相比减少0.29万元，减少0.37%。

　　2080801死亡抚恤2022年预算数为2.13万元，主要用于遗属人员的支出，与上年相比增加0.28万元，增加15.14%。

　　2100716计划生育机构2022年预算数为4.75万元，主要用于计生信息员、宣传员的支出，与上年相比减少0.06万元，减少1.24%。

　　2101101行政单位医疗2022年预算数为28.52万元，主要用于东山镇行政单位医疗支出，与去年相比增加6.44万元，增加29.17%。

　　2101102事业单位医疗支出2022年预算数为34.24万元，主要用于事业单位医疗支出，与上年相比增加1.29万元.增加3.91%。

　　2101103公务员医疗补助支出2022年预算数为5.52万元，主要用于公务员医疗补助支出，与上年相比增加2万元，增加56.82%。

　　2110402农村环境保护2022年预算数为49.92万元，主要用于政府村庄保洁员和土地规划专管员的支出，与去年相比无增减变动。

　　2120199其他城乡社区管理事务支出2022年预算数为47.06万元，主要用于东山镇国土和村镇规划建设服务中心的支出，与去年相比增加11.52万元，增加32.41%。

　　2120399其他城乡社区公共设施支出2022年预算数为34万元，主要用于东山镇国土和村镇规划建设服务中心的支出，与去年相比增加11.52万元，增加32.41%。

　　2130104事业运行2022年预算数为132.63万元，主要用于东山镇农业综合服务中心的支出的支出，与去年相比增加18.57万元，增加12.28%。

　　2130204事业机构2022年预算数为61.44万元，主要用于东山镇林业和水务服务中心的支出，与去年相比减少10.69万元，减少15.03%。

　　2130705对村民委员会和村党支部的补助2022年预算数为208万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助的支出，与去年相比增加13.59万元，增加6.99%。

　　2240150事业运行2022年预算数为34.39万元，主要用于东山镇应急服务中心的支出，与去年相比减少9.93万元，减少20.95%。

　　2240602森林草原防灾减灾2022年预算数为4万元，主要用于东山镇林业和水务中心的支出，与去年相比增加4万元，增加100%。

　　2249999其他灾害防治及应急管理支出2022年预算数为8.06万元，主要用于政府村委会和村小组兼职消防员的支出，与去年相比无增减变动。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

　　（一）与中央配套事项

　　本部门无此情况。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本部门无此情况。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本部门无此情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额8.16万元，其中：政府采购货物预算8.16万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　（一）东山镇人民政府

　　东山镇人民政府编制采购预算2.48万元，共涉及采购项目1个。A4纸150箱，预算资金2.48万元。

　　（二）东山镇财政所

　　东山镇财政所编制采购预算4.97万元，共涉及采购项目2个。其中：A4纸210箱，预算资金3.47万元；台式计算机3台，预算资金1.5万元。

　　（三）东山镇农业综合服务中心

　　东山镇农业综合服务中心编制采购预算0.4万元，共涉及采购项目1个。A4纸24箱，预算资金0.4万元。

　　（四）东山镇林业和水务服务中心

　　东山镇林业和水务服务中心编制采购预算0.31万元，共涉及采购项目1个。A4纸19箱，预算资金0.31万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　东山镇2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42万元，较上年减少2.42万元，下降5.45%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　东山镇2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　东山镇2022年公务接待费预算为3.2万元，较上年减少0.3万元，下降8.57%，国内公务接待批次为180次，共计接待700人次。

　　增减变化原因是遵循中央八项规定，厉行节约，公务接待减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　东山镇2022年公务用车购置及运行维护费为38.8万元，较上年减少2.12万元，下降5.18%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费38.8万元，较上年减少2.12万元，下降5.18%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　增减变化原因是遵循中央八项规定，厉行节约，公务接待减少。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　【行政运行】指行政单位及参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　东山镇2022年年机关运行经费安排60.06万元，与上年对比减少4.69万元，下降7.24%，主要原因分析是遵循中央八项规定，厉行节约。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　东山镇资产总额959.13万元，其中，流动资产253.57万元，固定资产705.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加64.01万元，其中固定资产减少38.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产40项，账面原值22.4万元，实现资产处置收入0.02万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2022年部门国有资本经营预算收入 0.2万元，部门国有资本经营预算支出 0.2万元。

　　（五）东山镇2022年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　   根据《云南省财政厅关于组织做好2022年预算公开工作的通知》（云财预【2022】7号）的通知要求，2022年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2022年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无项目支出预算、政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标预算、新增资产配置预算、部门上年结余结转支出预算，因此项目支出绩效目标表、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门上年结余结转支出预算表为空表。

　　第二部分 东山镇2022年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250401055600111