中国共产党弥勒市委员会宣传部2022年部门预算

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　　中国共产党弥勒市委员会宣传部2022年部门预算

　　中国共产党弥勒市委员会宣传部2022年预算公开目录

　　第一部分 中国共产党弥勒市委员会宣传部2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分中国共产党弥勒市委员会宣传部2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分  中国共产党弥勒市委员会宣传部2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　(1)负责组织全市贯彻落实中央、省委、州委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟定全市宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设，按照市委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

　　(2)统筹协调全市党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、州委和市委关于意识形态工作决策部署，组织协调全市意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

　　(3)统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

　　(4)负责规划组织全市思想政治工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

　　(5)统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调市级各新闻单位工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作。

　　(6)负责组织全市贯彻落实党和国家新闻出版（版权）工作的方针政策，督促落实新闻出版业的管理政策，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版和广播电视事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业等。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。

　　(7)从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调媒体的建设与管理，负责与各主流媒体的沟通、联系与合作，会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。

　　(8)从宏观上统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

　　(9)负责组织全市贯彻落实党和国家电影工作的方针政策，督促落实电影业的管理政策，管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映等有关工作，组织对有关电影内容进行审查，指导协调全市重大电影活动。

　　(10)组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市应急广播体系建设，指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

　　(11)对全市新闻出版、广播影视、文化艺术事业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全市文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。承担市文化体制改革和发展领导小组的日常工作。

　　(12)统筹协调全市对外宣传工作，组织全市贯彻落实中央和上级党委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门研究拟订全市对外宣传工作相关政策和事业发展规划。统筹组织开展对外传播能力建设，指导开展对外文化交流和合作。

　　(13)统筹协调组织开展全市新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作，指导协调市级各部门和各乡镇的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订我市重大问题对外宣传口径。

　　(14)受市委委托，会同市委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面市级宣传思想文化单位的领导干部。对乡镇党委宣传干事的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展全市宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

　　(15)对市互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。归口管理市融媒体中心，代管市文学艺术界联合会，领导和管理市委网络安全和信息化办公室（市委网信办）、市文明办。

　　(16)负责组织全市贯彻落实党和国家广播电视工作的方针政策，督促落实广播电视领域的管理政策，管理广播电视行政事务，统筹规划和指导协调广播电视事业、产业发展，监督管理广播电视，开展广播电视对外交流合作。

　　（二）机构设置情况

　　按照三定方案，市委宣传部行政编制13名，事业编制23名。设部长1名，由市委常委领导、兼任；副部长3名〔其中：常务副部长1名（正科），副部长2名（副科）〕车辆编制数0辆。实有人员38人，其中：行政人员18人，事业人员20人；其他人员6人、退休人员51人 。实有车辆数7辆。

　　（三）重点工作概述

　　2022年，中国共产党弥勒市委宣传部将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九届六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，深化拓展党史学习教育，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，推动创新宣传思想工作，为建设滇中绿色发展强市和世界一流健康生活目的地云南样板提供了思想保证、舆论支持和精神动力。

　　一是持续强化理论武装。持续推进党的十九届六中全会宣讲，确保宣讲声音进机关、进学校、进农村、进社区、进企业。发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，用好实践实训示范基地，农民讲习所等阵地，推动基层理论武装常态化、制度化。着力提升宣讲水平。结合实例，多形式开展理论宣讲，使听众深刻感受到理论和现实生活的密切关联，让基层群众听得懂、坐得住、学得会、用得上，努力让党的创新理论飞入“寻常百姓家”。

　　二是持续壮大主流舆论阵地。-是紧扣主线，做好主题宣传。加大栏目、节目创新、创优力度，进一步做好主题新闻宣传工作。整合资源，构建大宣传格局。进一步扩大与各级主流媒体合作的广度，强化宣传成效，构建大宣传工作格局。主动发声，正确引导社会舆论。加大对社会舆情信息、思想理论动态信息和重大事件、突发性事件舆情信息的收集报送力度。做好党的二十大代表选举的宣传工作，为顺利召开党的二十大做好基础工作。

　　三是持续推进精神文明建设。深化新时代志愿服务工作。不断完善新时代文明实践中心功能和活动安排，精心组织文明实践活动，推动志愿服务常态化、制度化、专业化、品牌化发展，打造弥勒志愿服务品牌。加强农村精神文明建设，通过完善村规民约、加大宣传引导等方式，推进农村移风易俗，革除陈规陋习，建设文明乡风。

　　四是努力打造弥勒文化品牌。继续落实推进文化体制改革措施，摔倒文化旅游深度融合发展，加快推进秋雨城市书屋建设工作，抓实文物古迹保护工作，积极推动文化交流合和文化产业发展，不断提升弥勒文化产业知名度和影响力。

　　五是强化“组织领导”，抓好责任落实。进一步完善全市广播电视安全播出体系，确保了全年未发生安全播出事故。

　　六是以正面宣传为主导，始终把握正确的舆论导向。加强网络舆情监测，确保舆论导向有的放矢。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制36人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有行政人员18人，事业人员20人，其中： 财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 51人，其中： 离休 0人，退休51人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　中国共产党弥勒市委员会宣传部2022年部门财务总收入808.17万元，其中：一般公共预算财政拨款808.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比同比减少67.09万元，下降8% ,主要原因分2021年12月调出行政人员1名，人员经费相应减少，2021年年初安排项目经费50万元，2022年无项目经费，故收入比上年下降。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入808.17万元，其中:本年收入808.17万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款808.17万元（本级财力808.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比同比减少67.09万元，下降8% ,主要原因分2021年12月调出行政人员1名，人员经费相应减少，2021年年初安排项目经费50万元，2022年无项目经费，故收入比上年下降。

　　与上年对比同比减少67.09万元，下降8% ,主要原因分2021年12月调出行政人员1名，人员经费相应减少，2021年年初安排项目经费50万元，2022年无项目经费，故收入比上年下降。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出808.17万元。财政拨款安排支出808.17万元，其中，基本支出808.17万元，项目支出0万元。

　　与上年对比支出同比减少67.09万元，下降8% ,主要原因分2021年12月调出行政人员1名，人员经费相应减少，2021年年初安排项目经费50万元，2022年无项目经费，故支出比上年下降。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　中共弥勒市委宣传部2021部门预算总支出808.17万元。本级财力安排支出808.17万元，其中，基本支出808.17万元，项目支出0元。其中：

　　基本支出：

　　1、201（类）33（款）01(项）行政运行支出288.55万元，占总支出的36%；

　　2、201（类）33(款)02(项)一般行政管理事务50万元，占总支出的6%；

　　3、201（类）33(款)50(项)事业运行支出64.28万，占总支出的7%；

　　4、207（类）06（款）07（项）电影支出12.94万元，占总支出的2%；

　　5、207（类）08（款）08（项）广播电视事务支出176.14万元，占总支出的22%；

　　3、208（类）05（款）01（项）社会保障和就业支出行政事业单位离退休支出0.32万元，占总支出的0.01%；

　　4、208（类）05（款）02（项）社会保障和就业支出事业单位离退休支出99.52万元，占总支出的14%；

　　5、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出56.12万元，占总支出的7% ；

　　6、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出（行政单位）23.40万元；占总支出的 3%；

　　7、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出22.17万元；占总支出的2%；

　　8、210（类）11（款）03（项）行政事业单位医疗支出（公务员医疗补助）14.73万元；占总支出的1%；

　　项目支出：2022年我单位无项目 支出

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本支出：

　　2021年用于保障正常运转的日常支出808.17万元，具体如下：

　　1．工资福利支出-在职职工人员经费593.28万元，占基本支出的74％。主要用于人员基本工资156.29万元、津贴补贴123.45万元、奖金45.60万元；绩效工资129.16万元、公积金34.84万元、机关事业单位基本养老保险56.12万元、基本医疗保险45.57万元、其他社会保险2.23万元。

　　2．商品和服务支出98.08万元，占基本支出的13％。其中：邮电费1.75万元，差旅费1.50万元、劳务费37.94万元公务接待费1.50万元、其他交通费用19.14万元、工会经费4.22万元、其他商品服务支出2.04万元。

　　3．对个人和家庭补助支出116.81万元，占基本支出的15％。其中：事业单位离退休费97.80万元、生活补助4.28万元、医疗补助14.73万元。主要用于遗嘱生活补助、退休医疗费用和双渠道退休人员退休费等。

　　项目支出情况：

　　2022年我单位无项目预算支出。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　中国共产党弥勒市委员会宣传部2022年无此项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　中国共产党弥勒市委员会宣传部2022年无此项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　中国共产党弥勒市委员会宣传部2022年无此项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国共产党弥勒市委员会宣传部2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.66万元，较上年减少0.63万元，下降5.13%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中国共产党弥勒市委员会宣传部2022年无因公出国（境）费预算，无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　中国共产党弥勒市委员会宣传部2022年公务接待费预算为10.46万元，较上年减少0.56万元，下降5.08%，国内公务接待批次为120次，共计接待850人次。

　　公务接待费减少的主要原因是：我单位严格执行中央八项规定，实行“三公”经费只减不增的原则。2022年公务接待费预算数较上年下降5.08%。另外，我单位严格按照《中共弥勒市委办公室 弥勒市人民政府办公室关于印发< 弥勒市党政机关国内公务接待管理实施细则>< 弥勒市进一步规范国内公务接待工作运行机制>的通知》（弥办发【2020】2号）文件执行，努力从源头上和工作中防止铺张浪费行为的发生。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中国共产党弥勒市委员会宣传部有车辆编制0辆，实有车辆1辆。2022年公务用车购置及运行维护费为1.20万元，较上年减少0.07万元，下降5.51%。其中：本年无公务用车购置费，无增减变动；公务用车运行维护费1.20万元，较上年减少0.07万元，下降5.51%。本年未购置公务用车，年末公务用车保有量为1辆。

　　公务用车运行维护费减少的主要原因是：我单位严格执行中央八项规定，实行“三公”经费只减不增的原则。本年公务用车运行维护费预算数比上年预算数减少5.51%。另外，我单位办公室加强公务用车的管理和调度，能合并的公务出行尽量合并，以降低公务用车运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2022年无重点项目，无安排项目资金。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　2、结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部

　　3、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　6、其他收入:指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　9、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　10、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　11、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　12、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　13、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　14、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中国共产党弥勒市委员会宣传部2022年机关运行经费安排808.17万元，主要用于部门正常运转的公用经费，包括单位在职职工人员工资、日常公用支出等。与上年对比同比增加17.09万元，下降2% ,主要原因分析2022年保运转经费减少，故比去年有所下降。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，我部门资产总额312.67万元，其中，流动资产77.15万元，固定资产235.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加49.82%，其中固定资产增加201.50%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产17项，账面原值2.22万元，实现资产处置收入0.04万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2022年部门国有资本经营预算收入 0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。

　　（五）中国共产党弥勒市委员会宣传部部门2022年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2022年预算公开工作的通知》（云财预【2022】7号）的通知要求，2022年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2022年无项目文本公开。

　　（六）财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理资金支出情况。

　　（七）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无项目支出预算、政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置预算、部门上年结余结转支出预算，因此项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）、项目支出绩效目标表（本次下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门上年结余结转支出预算表为空表。

　　第二部分 中国共产党弥勒市委员会宣传部部门2022年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400973300111