弥勒市文学艺术界联合会2022年部门预算

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　　弥勒市文学艺术界联合会2022年部门预算

　　弥勒市文学艺术界联合会2022年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市文学艺术界联合会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 弥勒市文学艺术界联合会2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分  弥勒市文学艺术界联合会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　弥勒市文学艺术界联合会是中共弥勒市委领导下的群众团体，是培养社会主义人才、团结并带领全市文艺工作者繁荣社会主义文艺的群团组织，是党和政府联系广大文学艺术工作者的桥梁和纽带。

　　（1）贯彻执行党的文艺方针、政策，负责对团体会员的联络、协调、服务和指导工作。（2）研究制定文学、戏剧、摄影、民间文学、书法、舞蹈、音乐、曲艺、美术、电影、电视等精神产品项目等规划；组织全市作家、艺术家深入生活，创作优秀作品；抓好文艺理论研究工作；办好文艺刊物。（3）挖掘、收集、整理民族文化精华，并整理出版。（4）开展市内外各项文化交流活动，增进各党派、各民族文艺工作者间的团结友谊，沟通党和政府联系文艺团体的民主协商对话渠道，发挥党和政府联系文艺界的桥梁纽带作用。（5）负责管理本部门所属作家和戏剧、音乐、摄影、美术、曲艺、书法、民间文艺家等协会工作；负责领导直属单位《弥勒文化》的编辑工作；负责指导市内及企业文艺业务工作；宣传、动员、组织广大文学艺术工作者致力繁荣民族文学艺术事业，为党的中心工作服务。（6）组织实施各种类型文学艺术专业性活动和评奖活动，多渠道培养各民族作家、艺术家，多出作品、精品。（7）完成市委、州文联交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　按照政府的三定方案，弥勒市文学艺术界联合会属参公事业单位，内设办公室、组联科。

　　（三）重点工作概述

　　2022年，弥勒市文联将深入学习贯彻党的十九届六中全会精神、省第十一次党代会精神和州第九次党代会精神，充分发挥文联组织覆盖性、灵活性强的优势，团结广大文艺工作者主动融入全市经济社会发展，用文艺凝聚起新时代弥勒人民奋勇前进的磅礴力量。

　　一是注重政治引领，激发干事热情。组织文艺工作者深入学习贯彻习近平总书记关于文艺工作的重要论述，从意识形态的高度深刻认识加强文艺队伍思想政治建设的重要性，坚持“正能量是总要求，管得住是硬道理，用得好是真本事”的原则广泛团结文艺工作者，采取专题辅导、党课学习、现场教学、专业研讨等方式强化政治引领和行业引领，结合文娱综合治理工作的开展，大力弘扬“崇德尚艺、爱国为民”的文艺系统核心价值观，扎实推进行文艺系统行风建设和职业道德建设，全面提高文艺群体的思想政治水平和自律维权能力，引导文艺人才深刻认识肩负立心铸魂的神圣使命，在正本清源上展现新担当，在守正创新上实现新作为，为弥勒经济社会发展提供强大的价值引导力、文化凝聚力和精神推动力。

　　二是突出组织策划，打造文艺精品。加强统筹谋划，有序组织活动开展和文艺创作，目前已制定了2022年14项文艺创作和文艺活动开展计划，下一步，将紧紧围绕“中国梦.弥勒情”这一主题，发挥部门联动优势开展丰富多彩的文艺活动，全面提升弥勒文艺的知名度、影响力。2022年，计划开展知名艺术家进弥勒活动、“七彩云南.童眼看弥勒”儿童绘画大赛、“新鸥鹏杯”儿童文学创作大赛、“庆来文化周”、“联圣杯”楹联笔会、“小城弥勒、云上乡愁”书法美术邀请展、红河州广场舞大赛等活动，鼓励本土艺术人才积极创作思想精深、艺术精湛、制作精良的原创文艺作品，实现冲击省级以上常设性文化奖项“零的突破”。

　　三是抓实阵地建设，发挥人才效应。充分利用整合弥勒丰富的旅游文化资源和打造文艺创作基地得天独厚优势条件，在争取云南省摄影家协会创作基地落户弥勒的基础上，积极争取云南省作家协会创作基地、云南省儿童文学创作基地、 红河州书法美术家协会人才交流中心落户弥勒，组织文艺工作者主动参与特色小镇、景点文化赋能提升工作，在弥勒文化研究、重大题材创作、展馆布展策展、文艺活动策划组织、精品剧目创作演出、文创产品艺术打造中全面发力、再创佳绩，坚持先聚集、后引进，积极协调落实协会阵地问题，先形成相对集中的文艺人才集聚区，再由本土文艺人才对接吸引知名艺术人才走进弥勒进行文艺交流，牵线搭桥协调文艺项目合作，争取具有影响力的文艺活动赛事落户弥勒，促进弥勒对外文化交流，把弥勒打造成云南省高端文艺人才聚集地。采取“高端人才+本土人才”合力创作的方式，创作一批反映弥勒题材在全州全省乃至全国立得住、叫得响的文艺精品，进一步擦亮弥勒文艺品牌。

　　四是深化文艺服务，推进自身建设。坚持“请进来”与“走出去”相结合培养文艺人才，协调文艺名家到弥勒举办“文艺名家讲堂”，立足本土文艺人才资源举办“弥勒文化公开课”推广文艺公益活动，广泛开展“文艺进校园”、“文艺进社区”、“文艺进乡村”、“文艺进企业”、“文艺进机关”五进活动，积极打造艺术乡村、艺术校园、艺术社区示范点，以文质兼美的艺术作品服务弥勒高质量发展，不断满足人民群众日益增长的精神文化需求。围绕“系统当示范、全州当标杆、全省有影响” 目标，扎实推进文联自身建设和行风建设，努力创建“书香机关”“模范机关”，蹄疾步稳推进文联各项工作，努力为弥勒文艺事业繁荣发展扬鞭催马推波助澜。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　弥勒市文学艺术界联合会2022年部门财务总收入104.91万元，其中：一般公共预算财政拨款104.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比同比减少17.11万元，下降14% ,主要原因分2021年5月退休1人，2022年预算比减少1人，相应人员经费减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入104.91万元，其中:本年收入104.91万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款104.91万元（本级财力104.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比同比减少17.11万元，下降14% ,主要原因分2021年5月退休1人，2022年预算比减少1人，相应人员经费减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出104.91万元。财政拨款安排支出104.91万元，其中，基本支出104.91万元，项目支出0万元。

　　与上年对比同比减少17.11万元，下降14% ,主要原因分2021年5月退休1人，2022年预算比减少1人，相应人员经费减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　弥勒市文学艺术界联合会2022部门预算总支出104.91万元。本级财力安排支出104.91万元，其中，基本支出104.91万元，项目支出0元。其中：

　　1、201（类）29（款）01(项）行政运行支出79.20万元，占总支出的75%；

　　2、201（类）29(款)02(项)一般行政管理事务10万元，占总支出的10%；

　　3、208（类）05（款）01（项）社会保障和就业支出行政事业单位离退休支出0.12万元，占总支出的0.9%；

　　5、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出8.16万元，占总支出的8% ；

　　7、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出（行政单位）6.53万元；占总支出的6%；

　　9、210（类）11（款）03（项）行政事业单位医疗支出（公务员医疗补助）0.90万元；占总支出的0.9%；

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本支出：

　　2021年用于保障正常运转的日常支出104.91万元，具体如下：

　　1．行政人员工资支出-在职职工人员经费87.17万元，占基本支出的84％。主要用于基本工资23.24万元、津贴补贴32.09万元、奖金12万元、公积金4.99万元、机关事业单位基本养老保险8.16万元、职工基本医疗保险6.53万元、其他社会保障缴费0.15万元。

　　2．商品和服务支出16.85万元，占基本支出的16％。其中：办公经费5.95万元，物管费0.3万元、其他交通费用4.95万元、工会经费0.53万元、劳务费5万元、其他商品和服务支出0.12万元。主要用于办公经费、差旅费、物业管理费、劳务费、公务交通补贴、工会经费等日常公用经费。

　　3．对个人和家庭补助支出（医疗费补助）0.90万元，占基本支出的0.001％主要用于缴纳退休人员的公务员医疗补助。

　　项目支出情况：我单位本年度无项目支出。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　弥勒市文学艺术界联合会2022年无与中央、省配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　弥勒市文学艺术界联合会2022年无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　弥勒市文学艺术界联合会2022年无经济社会事业发展事项

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市文学艺术界联合会2022年财政拨款“三公”经费预算总额0.88万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.88万元。

　　2022年“三公”经费预算数比2021年预算数减少0.05万元，减少的主要原因是：严格公务接待制度，减少陪餐人数，本着有礼、方便工作的原则进行公务接待。

　　具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2022年弥勒市文学艺术界联合会因公出国（境）费预算数0万元，与2021年预算持平。

　　（二）公务接待费

　　2022年弥勒市文学艺术界联合会公务接待费预算数0.88万元，比2021年预算减少0.05万元，下降5%，预计国内公务接待批次为16次，共计接待146人次。减少的主要原因分析：我单位严格公务接待制度，减少陪餐人数，本着有礼、方便工作的原则进行公务接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市文学艺术界联合会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，与上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、 重点项目预算绩效目标情况

　　弥勒市文学艺术界联合会2022年无重点项目，无安排项目资金。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　2、结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部

　　3、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　6、其他收入:指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　9、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　10、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　11、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　12、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　13、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　14、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　弥勒市文学艺术界联合会2022年机关运行经费安排104.91万元，主要用于部门正常运转的公用经费，包括单位在职职工人员工资、日常公用支出等。与上年对比同比增加17.11万元，下降14% ,主要原因分析2021年5月退休1人，2022年收入减少，故比去年有所下降。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，我部门资产总额11.36万元，其中，流动资产8.74万元，固定资产2.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加408.53%，其中固定资产增加272.87%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2022年部门国有资本经营预算收入 0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。

　　（五）弥勒市文学艺术界联合会部门2022年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2022年预算公开工作的通知》（云财预【2022】7号）的通知要求，2022年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2022年无项目文本公开。

　　（六）财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理资金支出情况。

　　（七）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无项目支出预算、政府性基金预算、政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置预算、部门上年结余结转支出预算，因此项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）、项目支出绩效目标表（本次下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门上年结余结转支出预算表为空表。

　　第二部分 弥勒市文学艺术界联合会2022年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400972100111