中国共产党弥勒市委员会党史研究室2022年部门预算

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　　中国共产党弥勒市委员会党史研究室2022年部门预算

　　中国共产党弥勒市委员会党史研究室2022年预算公开目录

　　第一部分中国共产党弥勒市委员会党史研究室2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 中国共产党弥勒市委员会党史研究室2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分  中国共产党弥勒市委员会党史研究室2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻落实党中央、国务院和省州市党委政府关于党史和地方志工作的指导方针，研究制定全市党史和地方志工作规划，督促、指导全市党史和地方志工作。

　　2.负责党史研究工作，组织编写出版《中国共产党弥勒市历史》等党史资料。

　　3.负责地方志编纂工作，组织编纂出版《弥勒市志》，指导有条件的部门和乡镇编写出版部门志、专业志和乡镇（村）志。承担对乡镇（村）志、部门志、专业志的审查验收。

　　4.负责史志资料征集编纂出版工作，每年编纂出版《中共弥勒市委执政纪要》《弥勒年鉴》等史志资料。

　　5.搜集、整理、保存地方史志文献和资料，建立地情库，为各级各部门和社会各界提供查阅服务。

　　6.负责资政工作，为市委、市政府处理有关历史遗留问题提供依据和意见、建议，为地方经济社会发展和党的建设提供咨询服务。

　　7.负责宣传教育工作，加强革命遗址保护利用，评选命名党史学习教育基地，组织开展党史纪念活动。

　　8.开展史志业务培训，组织和参与党史、地方志学术研讨交流。

　　9.完成市委、市政府和上级业务部门办交办的工作。

　　（二）机构设置情况

　　根据弥办发〔2019〕29号文件关于印发《中国共产党弥勒市委员会党史研究室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，中国共产党弥勒市委员会党史研究室是中共弥勒市委直属事业单位，为正科级，加挂弥勒市地方志编纂委员会办公室牌子。设综合科、党史研究科、地方志编纂科3个内设机构。事业编制11名。设主任1名，副主任2名。

　　（三）重点工作概述

　　2022年，中共弥勒市委党史研究室将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕市委、市政府的中心工作，坚持以“存史、资政、育人”为根本任务，始终以贯彻实施《中共中央关于加强和改进新形势下党史工作的意见》、《地方志工作条例》为重点，全力做好党史、志鉴的征集、研究、编纂、出版发行等各项工作。

　　一是做好《中共弥勒市委执政纪要（2021）》《弥勒年鉴（2022）》编辑出版工作。

　　二是积极推进乡镇村志、部门志、特色志编修工作。

　　三是继续做好革命纪念教育基地（暂定名：西山革命纪念馆）的建设工作，确保2022年4月前建设完成投入使用，打造弥勒新的理想信念教育基地。

　　四是继续做好基层党建工作，按照党组织标准化建设要求，规范开展党支部工作。

　　五是继续做好意识形态工作，按照弥勒市意识形态工作责任书落实好各项工作。

　　六是根据国务院、省、州地方志“十四五”发展规划精神，结合弥勒实际，谋划弥勒地方志“十四五”发展规划。

　　七是做好三轮志书启动准备工作（弥勒的二轮志书已经出版），根据省州要求适时启动第三轮修志工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制11人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休6人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　中国共产党弥勒市委员会党史研究室2022年部门财务总收入201.05万元，其中：一般公共预算财政拨款201.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比同比减少27.86万元，下降13% ,主要原因分2021年12月调入1人，2022年预算未纳入预算，2021年安排项目经费15万元，2022年无项目经费，故比上年下降。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入201.05万元，其中:本年收入201.05万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款201.05万元（本级财力201.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比同比减少27.86万元，下降13% ,主要原因分2021年12月调入1人，2022年预算未纳入预算，2021年安排项目经费15万元，2022年无项目经费，故比上年下降。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出201.05万元。财政拨款安排支出201.05万元，其中，基本支出201.05万元，项目支出0万元。

　　与上年对比同比减少27.86万元，下降13% ,主要原因分2021年12月调入1人，2022年预算未纳入预算，2021年安排项目经费15万元，2022年无项目经费，故比上年下降。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　中国共产党弥勒市委员会党史研究室2022部门预算总支出201.05万元。本级财力安排支出201.05万元，其中，基本支出201.05万元，项目支出0元。其中：

　　1、201（类）31（款）01(项）行政运行支出155.46万元，占总支出的78%；

　　2、201（类）31(款)02(项)一般行政管理事务15万元，占总支出的8%；

　　3、208（类）05（款）01（项）社会保障和就业支出行政事业单位离退休支出0.20万元，占总支出的0.1%；

　　5、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出15.70万元，占总支出的8% ；

　　7、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出（行政单位）12.58万元；占总支出的7%；

　　9、210（类）11（款）03（项）行政事业单位医疗支出（公务员医疗补助）2.09万元；占总支出的1%；

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本支出：

　　2022年用于保障正常运转的日常支出201.05万元，具体如下：

　　1．行政人员工资支出-在职职工人员经费168.53万元，占基本支出的84％。主要用于基本工资43.51万元、津贴补贴62.87万元、奖金24万元、公积金9.60万元、机关事业单位基本养老保险15.70万元、职工基本医疗保险12.56万元、其他社会保障缴费0.29万元。

　　2．商品和服务支出27.20万元，占基本支出的14％。其中：办公经费8.57万元，物管费1.20万元、其他交通费用9.90万元、公务接待费0.10万元、工会经费0.99万元、劳务费6万元、其他商品和服务支出0.24万元。主要用于办公经费、差旅费、物业管理费、劳务费、公务交通补贴、工会经费等日常公用经费。

　　3．对个人和家庭补助支出（医疗费补助）3.89万元，占基本支出的2％，主要用于缴纳退休人员的公务员医疗补助。

　　项目支出情况：我单位本年度无项目支出。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　中国共产党弥勒市委员会党史研究室2022年无与中央、省配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　中国共产党弥勒市委员会党史研究室2022年无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　中国共产党弥勒市委员会党史研究室2022年无经济社会事业发展事项

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1.6万元，其中：政府采购货物预算1.6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国共产党弥勒市委员会党史研究室2022年财政拨款“三公”经费预算总0.41万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.41万元。

　　2022年“三公”经费预算数比2021年预算数减少0.03万元，减少的主要原因是：严格公务接待制度，减少陪餐人数，本着有礼、方便工作的原则进行公务接待。

　　具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2022年中国共产党弥勒市委员会党史研究室因公出国（境）费预算数0万元，与2021年预算持平。

　　（二）公务接待费

　　2022年中国共产党弥勒市委员会党史研究室公务接待费预算数0.41万元，比2021年预算减少0.03万元，下降5%，预计国内公务接待批次为15次，共计接待70人次。减少的主要原因分析：我单位严格公务接待制度，减少陪餐人数，本着有礼、方便工作的原则进行公务接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中国共产党弥勒市委员会党史研究室2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，与上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、 重点项目预算绩效目标情况

　　中国共产党弥勒市委员会党史研究室2022年无重点项目，无安排项目资金。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　2、结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部

　　3、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　6、其他收入:指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　9、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　10、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　11、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　12、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　13、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　14、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中国共产党弥勒市委员会党史研究室2022年机关运行经费安排201.05万元，主要用于部门正常运转的公用经费，包括单位在职职工人员工资、日常公用支出等。与上年对比同比增加12.86万元，下降6% ,主要原因分析为2021的预算安排项目经费，2022年项目经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，中国共产党弥勒市委员会党史研究室部门资产总额1.62万元，其中，流动资产0.37万元，固定资产1.26万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额下降14.44%，其中固定资产下降23.63%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2022年部门国有资本经营预算收入 0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。

　　（五）中国共产党弥勒市委员会党史研究室2022年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2022年预算公开工作的通知》（云财预【2022】7号）的通知要求，2022年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2022年无项目文本公开。

　　（六）财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理资金支出情况。

　　（七）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无项目支出预算、政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置预算、部门上年结余结转支出预算，因此项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）、项目支出绩效目标表（本次下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门上年结余结转支出预算表为空表。

　　第二部分 中国共产党弥勒市委员会党史研究室2022年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400228300111