中共弥勒市委编办2022年预算

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　　中共弥勒市委编办2022年预算

　　中共弥勒市委编办2022年预算公开目录

　　第一部分 中共弥勒市委编办2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 中共弥勒市委编办2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分   中共弥勒市委编办2022年部门预算编制

　　说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.拟订贯彻执行行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规的实施意见并组织实施，协调推进机构编制科学化、规范化、法制化建设；负责各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作。2.围绕市委、市政府的中心工作和重大决策，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和建议。3.拟订行政管理体制和机构改革方案；审核市级机关各部门和乡镇机构改革方案；指导、协调市级机关各部门和乡镇的行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。4.拟订事业单位管理体制和机构改革方案；审核市属和乡镇事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的建议；指导、协调市级机关各部门、乡镇的事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。5.负责建立全市行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制，提出编制分配及调整建议，拟订编制总量控制目标和调整方案。6.审核市委、市政府各部门的职能配置、内设机构和人员编制；审核市人大及其常务委员会、市政协机关，市级各人民团体机关的职能配置、内设机构和人员编制；审核市属事业单位的职能配置、内设机构和人员编制，负责事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类别划分。7.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。8.负责机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。9.负责贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。10.承担市委机构编制委员会的日常工作。11.完成市委、市政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　根据弥办发[2019]24号文件规定，市委编委办机构规格正科级，下设职能科室3个。（综合科、机关事业科、登记管理科）行政编制9个。实有人员：公务员8人。所属事业单位中共弥勒市委机构编制委员会办公室电子政务中心核

　　定事业编制3名，共有事业人员2人。

　　（三）重点工作概述

　　1、完善党对各方面各领域全面领导的体制机制。2、综合执法改革稳步推进。3、巩固深化承担行政职能事业单位成果。4、提升登记管理和赋码工作水平。5、提升登记管理和赋码工作水平。6、不断加强对机构编制实名制动态管理。做好编制总量控制和动态调整，县（市）级行政事业单位机构设置、人员编制领导职数的调整。7、加强对机构编制的监督检查，进一步规范领导职数管理台账，持续抓好机构编制问题整改专项工作，强化部门协同。8、完善内控制度，稳步推进党建工作、党风廉政工作，完成脱贫攻坚工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公单位0个；下属事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制11人，其中：行政编制 9人；工勤人员编制0人；事业编制2人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助人员0人，财政专户资金人员0人、单位资金保障人员0人。

　　离退休人员2人，其中： 离休人员0人，退休2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入169.93万元，其中：一般公共预算财政拨款169.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比减少预算11.00万元，主要原因为人员减少，造成基本支出预算减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 169.93万元，其中:本年收入169.93万元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款169.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比，一般公共预算财政拨款减少11.00万元，主要原因为人员减少，造成基本支出预算减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 169.93万元。财政拨款安排支出169.93万元，其中：基本支出144.76万元，与上年对比减少36.17万元，主要原因是因在职人员减少，造成基本支出减少；无项目支出，与上年对比无增减变动。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1、一般公共服务支出144.76万元，与上年（155.07万元）相比减少10.31万元，减少6.64%，主要是因为今年减少一名公务员。其中：

　　2013101（行政运行）财政拨款经费112.78万元，其中人员经费102.19万元，公用经费10.59万元，与上年对比减少15.92万元，主要原因为基本支出中的人员经费和公用经费都减少。

　　2013102（一般行政管理事务）财政拨款经费10.00万元，用于工作经费及业务经费，与上年比较增加5.00万元，增加原因为更好的保障机构编制工作开展。

　　2013150（事业运行）财政拨款经费21.98万元，其中人员经费21.27万元，公用经费0.71万元。较上年增加0.62万元，主要原因为事业人员基本工资调整，造成基本支出预算增加。

　　2.社会保障和就业支出13.64万元，与上年（15.15万元）相比减少1.51万元，下降9.97%，原因是今年在职人员减少1人。

　　2080501(行政单位离退休)财政拨款经费0.08万元，用于支付退休人员的离退休公用经费，较上年增加0.04万元，原因是本年增加了1名退休人员造成退休人员公用经费预算增加。

　　2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）财政拨款经费13.56万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较上年减少1.54万元，减少的原因是在职人员减少。

　　3、卫生健康支出11.53万元，与上年（10.72万元）相比增加0.81万元，增长7.56%，主要用于职工的基本医疗保险支出和公务员医疗补助支出，增加原因为退休人员增加造成支出预算增加。

　　2101101（行政单位医疗）财政拨款经费8.85万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费，较上年减少0.03万元，减少的原因是在职人员减少及缴费基数调整。

　　2101102（事业单位医疗）财政拨款经费2.00万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费，较上年增加0.33万元，增加原因是缴费基数调整造成经费增加。

　　2101103（公务员医疗补助）财政拨款经费0.68万元，用于公务员医疗补助经费支出，较上年增加0.51万元，增加原因是增加退休人员造成预算经费增加。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　我单位无此事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　我单位无此事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　我单位无此事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.50万元，其中：政府采购货物（台式计算机采购）预算1.00万元、政府采购货物（复印纸采购）预算0.50万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　市委编办2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.07万元，较上年减少0.0038万元，下降5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　市委编办2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　市委编办2022年公务接待费预算为0.07万元，较上年减少0.0038万元，下降5%，国内公务接待批次为2次，共计接待10人次。

　　减少原因是严格执行公务接待相关政策，减少相关预算支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　市委编办2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变动，其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　与上年相比无增减变动。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　我单位无此事项。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　2.【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　3.【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　4.【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　5.【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　6.【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　7.【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　9.【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　10.【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　11.【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　12.【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　13.【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　14.【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　市委编办2022年机关运行经费安排14.18万元，与上年对比增加60.22%。经费安排变化主要原因是为更好开展全市机构编制工作，增加了机关运行经费预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，市委编办资产总额6.17万元，其中，流动资产0.18万元，固定资产净值5.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2.73万元，其中固定资产净值减少2.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。总资产变动的主要原因是固定资产折旧和流动资产减少造成总资产减少。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）国有资本经营预算收支情况说明

　　市委编办2022年无国有资本经营预算收入，无国有资本

　　经营预算支出。与上年相比无增减变动。

　　（五）市委编办2022年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2022年预算公开工作的通知》（云财预【2022】7号）的通知要求，2022年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2022年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无项目支出预算、政府性基金预算支出预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置预算，因此项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）、项目支出绩效表（本级下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表均为空表。

　　根据相关规定，认真制定了2022-2024年度部门整体支出绩效目标表，认真细化了2022年整体支出绩效目标，做到有计划有目标。

　　（七）纳入财政专户管理资金支出情况

　　我单位无此事项。

　　第二部分 中共弥勒市委编办2022年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400222500111