弥阳街道2022年部门预算

　　监督索引号53250401055400000

　　弥阳街道2022年部门预算

　　弥阳街道2022年预算公开目录

　　第一部分 弥阳街道2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 弥阳街道2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分  弥阳街道2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合法理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增加社会自治功能，加强街道党工委、街道办班子自身建设，抓好基层党建和村级政权建设，加强对工青妇等群众团体的领导。

　　（二）机构设置情况

　　我街道共设置6个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室、社区管理办公室。

　　所属单位8个，分别是：弥阳街道办事处、弥阳街道农业综合服务中心、弥阳街道文化广播电视服务中心、弥阳街道社会保障服务中心（党群服务中心、退役军人服务站）、弥阳街道规划建设服务中心、弥阳街道林业和水务服务中心、弥阳街道应急服务中心（政府专职消防队）、弥阳街道财政所。

　　（三）重点工作概述

　　2021年3月弥阳镇实现撤镇设街道，这是弥阳改革发展历史上具有里程碑意义的一刻，我们紧紧抓住改革机遇，深入思考谋划街道和社区的建设、管理、服务工作，抓好班子、带好队伍、转变作风、树立形象，以为民服务为宗旨，通过内强素质、外塑形象、团结一致、奋勇拼搏，牢牢把握撤镇设街道的机遇，以崭新的面貌、崭新的形象创造弥阳街道崭新的未来，2021年弥阳经济发展稳中有进；强领导、夯基础，换届工作健康平稳有序；明思路、抓提升，产业结构更加优化；明思路，着力打造“四大农业”片区；完善农田基础设施配套，发展壮大烤烟支柱产业，实现烤烟+冬早蔬菜的有机循环种植；抓提升，高原特色现代农业转型升级步伐加快。“果、菜、花、药、畜”五大产业带动力日益增强，现代花卉产业园建设取得实质性突破，“一村一品”特色农业规模，产业转型不断升级，种养殖业提质增效和乡村振兴战略力度不断加大；强基础、补短板，巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接强基础，深入推进乡村基础设施建设，以农村道路、饮水、住房为重点，加速改善群众生产生活条件 ；补短板，坚决守住脱贫攻坚胜利果实。坚持四个不减工作原则，持续开展脱贫成果巩固工作，确保不出现规模性返贫；紧紧围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，统筹实施乡村振兴，统筹城镇和村庄规划建设，按照“规划、绿化、文化、整洁化”要求，高水平编制完善务实管用的乡村规划；把保障重点项目落实落地作为弥阳全部工作的底线，加快推进项目征地拆迁，及时化解矛盾，促进重点项目提质增效；保基本，社会保障不断加强、惠民生，幸福指数明显提高；扫邪恶、促和谐，社会大局持续稳定；划红线、守底线，生态环境持续向好；筑防线、保平安，疫情防控常态长效深改革、提效能，不断强化政府自身建设，执行力公信力不断提高。

　　二、预算单位基本情况

　　我街道编制2022年部门预算单位共8个。分别是：弥阳街道办事处、弥阳街道财政所、弥阳街道应急服务中心、弥阳街道规划建设服务中心、弥阳街道文化广播电视服务中心、弥阳街道社会保障服务中心、弥阳街道农业综合服务中心、弥阳街道林业和水务服务中心。其中：财政全额供给单位8个；无差额供给单位；无定额补助单位；无自收自支单位。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位6个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制118人，其中：行政编制43人，无工勤人员编制，事业编制75人。在职实有120人，其中： 财政全额保障120人，无财政差额补助人数，无财政专户资金、单位资金保障人数。

　　离退休人员 76人，其中：无离休人员，退休76人。

　　车辆编制18辆，实有车辆16辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入3,291.79万元，其中：一般公共预算入3,291.79万元，无政府性基金，无国有资本经营收益，无财政专户管理资金收入，无事业收入，无事业单位经营收入，无上级补助收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

　　与上年对比减少5,791.58万元，主要原因是上年有政府性基金预算拨款收入。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入3,291.79万元，其中:本年收入3,291.79万元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,291.79万元，无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营收益财政拨款。

　　与上年对比减少5,791.58万元，下降63.76%，主要原因是上年有政府性基金预算拨款收入。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出3,291.79万元。财政拨款安排支出3,291.79万元，其中：基本支出3,196.79万元，与上年对比减少421.58万元，下降11.65%，主要原因是根据上级要求，弥阳街道24个社区的办公经费由市级编报、2021年3月弥阳镇实现撤镇设街道，减少了乡镇人大代表活动经费预算；项目支出95.00万元，与上年对比减少5,370.00万元，主要原因是本年无政府性基金预算拨款收入、弥阳街道36个村委会社区的党建工作经费由上级编报所致。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

　　2010102款  一般行政管理事务14.08万元，占总支出的0.43%，主要用于市第三届人大代表2022年活动经费、市人大代表2022年联系选民交通费通讯费；

　　2010301款  行政运行 677.43万元，占总支出的20.58%，主要用于弥阳街道办事处工资及保运转的支出；

　　2019999款  其他一般公共服务支出118.81万元，占总支出的3.61%，主要用于弥阳街道财政所人员工资及保运转支出；

　　2070899款  其他广播电视支出54.92万元，占总支出的1.67% ，主要用于弥阳街道文化广播电视服务中心人员工资及保运转支出；

　　2080109款  社会保险经办机构165.55万元，占总支出的5.03% ，主要用于弥阳街道社会保障服务中心人员工资及保运转支出；

　　2080501款  行政单位离退休1.56万元，占总支出的0.05%，主要用于行政退休人员公用经费支出；

　　2080502款  事业单位离退休1.52万元，占总支出的0.05%，主要用于事业退休人员公用经费支出；

　　2080505款  机关事业单位基本养老保险缴费支出184.75万元，占总支出的5.61%，主要用于弥阳街道机关事业单位人员基本养老保险缴费支出；

　　2081199款  其他残疾人事业支出8.35万元，占总支出的0.25% ，主要用于弥阳街道基层残疾人联络员补贴；

　　2100716款  计划生育机构13.00万元，占总支出的0.39%，主要用于计划生育经费支出；

　　2100799款  其他计划生育事务支出17.76万元，占总支出的0.54%，主要用于流动人口计生协管员、协会聘用人员计生信息员、计生宣传员等补贴；

　　2101101款  行政单位医疗57.91万元，占总支出的1.76%，主要用于弥阳街道行政单位在职职工医疗补助；

　　2101102款  事业单位医疗92.13万元，占总支出的2.80%，主要用于弥阳街道事业单位在职职工医疗补助；

　　2101103款  公务员医疗补助 24.11万元，占总支出的0.73% ，主要用于弥阳街道行政事业单位退休职工医疗补助；

　　2110402款  农村环境保护146.94万元，占总支出的4.46% ，主要用于村庄土地专管员及村庄保洁员补贴；

　　2120199款  其他城乡社区管理事务支出59.45万元，占总支出的1.81%，主要用于弥阳街道规划建设服务中心人员工资及保运转支出；

　　2120399款  其他城乡社区公共设施支出82.00万元，占总支出的2.49%，主要用于弥阳街道村民小组活动场所建设支出；

　　2130104款  事业运行450.76万元，占总支出的13.69%，主要用于弥阳街道农业综合服务中心人员工资及运转类支出；

　　2130204款  事业机构202.17万元，占总支出的6.14%，主要用于林业和水务服务中心人员工资及运转类支出；

　　2130705款  对村民委员会和村党支部的补助 820.90万元，占总支出的24.94%，主要用于村（社区）干部补贴、村小组干部补贴、八大员补贴、村委会及村小组工作经费；

　　2240150款  事业运行92.69万元，占总支出的2.82%，主要用于弥阳街道应急服务中心人员工资及日常运行支出；

　　2240602款  森林草原防灾减灾5.00万元，占总支出的0.15%，主要用于弥阳街道辖区内森林防灾减灾支出。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额15.30万元，其中：政府采购货物预算15.30万元、无政府采购服务预算、无政府采购工程预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥阳街道2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38.47万元，较上年减少2.08万元，下降5.13%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥阳街道2022年无因公出国（境）费。

　　（二）公务接待费

　　弥阳街道2022年公务接待费预算为9.26万元，较上年减少0.51万元，下降5.22%，国内公务接待批次为3次，共计接待104人次。

　　减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，实行“三公”经费只减不增的原则，有效控制“三公”经费预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥阳街道2022年公务用车购置及运行维护费为29.21万元，较上年减少1.57万元，下降5.10%。其中：无公务用车购置费；公务用车运行维护费30.78万元，较上年减少1.57万元，下降5.10%。无购置公务用车经费预算，年末公务用车保有量为16辆。减少的原因是严格执行中央八项规定。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　弥阳街道无重点项目预算。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　弥阳街道2022年机关运行经费安排95.85万元，与上年对比减少181.12万元，下降69.39%，主要原因是2022年无乡镇(街道)结算补助资金安排经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，弥阳街道资产总额8,438.27

　　万元，其中，流动资产8,037.31万元，固定资产396.15万元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产4.81万元，无其他资产。与上年相比，本年资产总额减少1,001.33万元，其中固定资产减少26.90万元。无处置房屋建筑物；处置车辆2辆，账面原值35.72万元,实现资产处置收入0.06万元;无报废报损资产；资产使用收入74.74万元，其中出租资产2,505.26平方米，资产出租收入74.74万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2022年无部门国有资本经营预算收入，无部门国有资本经营预算支出。

　　（五）弥阳街道2022年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2022年预算公开工作的通知》（云财预【2022】7号）的通知要求，2022年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2022年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，弥阳街道无政府性基金预算，因此项目支出绩效目标表、政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门上年结余结转支出预算表为空表。

　　（七）财政专户管理资金支出情况

　　无

　　第二部分 弥阳街道2022年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250401055400111