弥勒市人民政府发展研究中心2022年部门预算

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　　弥勒市人民政府发展研究中心2022年部门预算

　　弥勒市人民政府发展研究中心2022年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市人民政府发展研究中心2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 弥勒市人民政府发展研究中心2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分  弥勒市人民政府发展研究中心

　　2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　弥勒市人民政府发展研究中心的主要工作职能是：

　　1.参与经济社会发展的调查研究工作，为市委、市政府决策提供服务，发挥好市委、市政府参谋助手作用。

　　2.组织搜集经济社会发展政策信息，掌握有关动态，为决策提供政策依据。

　　3.加强市内外的沟通、交流与合作，建立多种形式的决策咨询机制。

　　4.及时向市委、市政府提出决策建议和调查报告。

　　5.承办市委、市政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　弥勒市人民政府发展研究中心共设置3个内设机构，包括：办公室、经济发展研究科、社会发展研究科、发展规划科。

　　（三）重点工作概述

　　为弥勒市经济社会发展和市委、市政府决策提供咨询和研究服务。搜集经济社会发展政策信息，掌握动态，为决策提供政策依据；其他发展研究事项。

　　二、预算单位基本情况

　　弥勒市人民政府发展研究中心编制2022年部门预算单位共1个，财政全额供给单位。财政全额供给单位中事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制6人，其中：事业编制6人。在职实有6人，财政全额保障6人。

　　离退休人员0人。

　　车辆编制0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入88.59万元，其中：一般公共预算88.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加6.38万元，其中：一般公共预算财政拨款增加6.38万元，主要原因：一是人员基本工资增加，相对应的事业人员工资、社会保障缴费、住房公积金、工会经费增加；二是其他公用支出增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入88.59万元，其中:本年收入88.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款88.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加6.38万元，其中：一般公共预算财政拨款增加6.38万元，主要原因：一是人员基本工资增加，相对应的事业人员工资、社会保障缴费、住房公积金、工会经费增加；二是其他公用支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出88.59万元。财政拨款安排支出 88.59万元，其中：基本支出88.59万元，与上年对比增加6.38万元，主要原因：一是人员基本工资增加，相对应的事业人员工资、社会保障缴费、住房公积金、工会经费增加；二是其他公用支出增加。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.201（类）一般公共服务支出75.38万元，其中：201（类）03（款）50(项）事业运行2022年预算数为75.38万元。

　　2.208（类）社会保障与就业支出7.27万元，其中：208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为7.27万元。

　　3.210（类）卫生健康支出5.94万元，其中：210（类）11（款）02(项）事业单位医疗支出2022年预算数为5.94万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1.2万元，其中：政府采购货物预算1.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市人民政府发展研究中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.18万元，较上年减少0.01万元，下降5.5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市人民政府发展研究中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市人民政府发展研究中心2022年公务接待费预算为0.18万元，较上年减少0.01万元，下降5.5%，国内公务接待批次为3次，共计接待40人次。

　　弥勒市发展研究中心严格执行中央八项规定，实行“三公”经费只减不增的原则。本年三公经费比上年预算数减少5.5%。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市人民政府发展研究中心2022年年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　弥勒市人民政府发展研究中心积极推进财政预算绩效管理工作。2022年将全面推进预算绩效管理工作的有效开展，充分调动部门开展预算绩效管理的积极性，进一步加强预算管理，促进预算绩效管理工作实现制度化、规范化、科学化，为提高财政资金使用效率最大化，促进经济发展作出贡献。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　弥勒市人民政府发展研究中心2022年机关运行经费财政拨款预算10万元，主要用于办公设备购买和日常支出。与上年相比增加5万元，原因：2022年新增5万元主要用于驻村工作队员工作经费、生活补贴和日常公用支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，弥勒市人民政府发展研究中心资产总额5.99万元，其中，流动资产0.25万元，固定资产5.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.06万元，其中，流动资产增加0.14万元，固定资产减少0.2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2022年部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出0万元。

　　（五）弥勒市人民政府发展研究中心2022年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2022年预算公开工作的通知》（云财预【2022】7号）的通知要求，2022年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2022年无项目文本公开。

　　（六）财政专户管理资金支出情况

　　无。

　　（七）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无项目预算、无政府性基金预算、政府购买服务，因此05-1表、05-2表、05-3表、06表、08表为空表。

　　第二部分 弥勒市人民政府发展研究中心2022年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400271800111