政协弥勒市委员会办公室2022年部门预算

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　　政协弥勒市委员会办公室2022年部门预算

　　政协弥勒市委员会办公室2022年预算公开目录

　　第一部分 政协弥勒市委员会办公室2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 政协弥勒市委员会办公室2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分  政协弥勒市委员会办公室2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　按照中国人民政治协商会议章程开展工作,主要职能：一是政治协商。对国家大政方针和地方重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施中进行协商。二是民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行协商式监督。三是参政议政。是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向市委提出意见和建议。四是凝聚共识，广泛宣传党中央、省委、州委、市委的决策部署和对人民政协工作要求，努力把党的思想和主张转化为参加政协各人民团体和各族各界人士的思想共识和自觉追求。

　　（二）机构设置情况

　　市政协内设工作机构8个。其中，市政协专门委员会7个：提案委员会、农业和农村委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、科教卫体和社会法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、文化文史和学习委员会；市政协办事机构1个：市政协办公室，下设事业单位1个“政协弥勒市委员会委员服务中心”。市委机构编制委员会核定市政协机关行政编制21名，工勤编制4名，事业编制3名。

　　（三）重点工作概述

　　1.加强专门协商机构建设。在继续深化提升全体会议协商、常委会会议协商、专题会议协商、双周协商、对口协商、界别协商的同时，着力推动政协协商与基层协商有效衔接，把政协制度优势转化为社会治理效能。进一步优化协商选题、提高社会参与、健全程序机制，推动协商更接地气、更符合基层实际，使专门协商机构更好地“专”出特色、“专”出质量、“专”出水平。

　　2.围绕高质量发展建真言。围绕构建新发展格局，紧扣生猪产业发展、商贸企业发展、疫情防控常态化下旅游业的发展等经济发展的重点热点问题深入调查研究，积极建言献策。

　　3.紧扣生态文明建设献良策。认真贯彻落实习近平生态文明思想，选取加快发展清洁低碳能源、生活垃圾焚烧发电项目、美丽乡村示范村建设等课题，从加强协商建言、深入调研视察、持续监督助推等方面着力，提出更多有针对性的意见和建议。

　　4.聚焦民生事业发展抓助推。密切关注人民群众日益增长的美好生活需要，通过协商、调研、视察、提案、社情民意信息等渠道，倾听群众呼声，反映群众愿望，提出对策建议和改进措施，协助党委政府增进人民福祉。

　　5.助力党政重点工作见实效。积极主动配合做好河（湖）长制、林长制、爱国卫生“七个专项行动”等各项重点工作，发挥政协组织优势，引导委员积极投身疫情防控持久战和乡村振兴两个主战场，为党委、政府摸实情、出实招，持续彰显政协担当和作为。

　　6.深化“十百千”履职平台建设。依托“十百千”履职平台有序开展“倾听民声·收集民情”、“委员讲习·千村同播”“群众点单·委员讲习”等活动，进一步总结工作经验，发挥典型示范引领作用，探索工作新的方式方法，拉长政协工作半径，拓展政协工作领域。

　　7.持续推进“协商在基层”工作。认真贯彻落实协商于民、协商为民的要求，着重把“触角”延伸到乡村规划、产业调整、基础建设、民生保障、乡村治理等基层群众最为关切的问题，以及掌握到的各种苗头性、倾向性问题，协助党委、政府解决服务群众“最后一公里”的问题。

　　8.深入开展“双助推”工作。深入推进全市政协系统助推巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作，把“双助推”工作打造成为深入民心、广受社会好评的工作品牌。围绕乡村振兴产业兴旺“一村一品”特色产业培育、美丽乡村示范村建设、农村文化建设对乡村振兴的促进作用等课题开展调研视察，积极助力乡村振兴工作。

　　9.进一步完善“委员工作室”建设。着力解决“委员联系服务界别群众薄弱”问题，在“六有”基础上进一步完善委员工作室建设，有效推进委员联系服务界别群众工作，鼓励支持委员亮明身份面向社会传播共识，确保凝聚共识工作做在平时、落到实处、富有成效。

　　10.推进“双一流”政协建设。围绕建设一流干部队伍、一流政协机关，以“书香政协”、“数字政协”、“模范机关”为抓手，打造学习型、智慧型、效能型、服务型、廉洁型机关，大力营造想干事、能干事、干成事的工作氛围，以一流标准、一流作风、一流业绩，干出新时代人民政协新样子。

　　11.提高提案工作质量和水平。完善精品提案策划、强化动态管理、全过程跟踪督办，不断提高提案质量及提案建议的采纳落实率。把收集民意、宣传政策、解疑释惑贯穿提案提出、办理、反馈全过程，更加灵活、更为经常地开展提案办理协商，发挥提案在凝聚共识与建言资政“双向发力”中的重要作用。

　　12.加强政协机关信息化建设。发挥好“数字政协”平台作用，为委员履职提供更为丰富、有效的信息化服务，实现履职流程的全方位覆盖、履职链条的全环节管理，让政协工作线上线下融合推进成为常态。

　　13.发挥专门委员会基础作用。强化专委会在政协工作中的基础地位，发挥好专委会沟通各界、服务委员、联系群众的作用，推动专委会组织委员做好重点课题调研协商、提案、反映社情民意信息及学习交流、公益服务等工作和活动召开专委会工作会议，加强和改进专委会工作。围绕“文化兴市”，编撰《弥勒读本》文史资料等，发挥“存史、资政、团结、育人”作用。

　　14.发挥委员主体作用。不断改进委员联络服务工作，建好履职服务管理平台。开展提出一件提案、提交一份社情民意信息、参加一次协商议政活动、为民办一件实事、提交一份履职总结“五个一”委员履职活动，全面激发履职热情，不断提升履职实效。探索委员建言“直通车”机制，完善委员建言成果督办反馈机制。强化委员履职量化考核管理，完善政协常委履职报告制度。组织政协委员到浙江大学开展经济、金融、财务等知识培训，适时组织跨区域、跨行业的学习考察、调研视察等履职交流活动，实现新一届委员届内培训全覆盖。

　　15.加强协同联动和沟通联系。加强纵向协同，协助做好省州政协到我市开展的调研视察，积极开展联合调研、联动协商，形成上下联动、协同推进的整体合力。加强横向协作，强化与州内各市县政协的沟通联系和区域协作联动，搭建好合作交流平台。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制28人，其中：行政编制21人，工勤人员编制4人，事业编制3人。在职实有55人，其中： 财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员36人，其中： 离休0人，退休36人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入1318.58万元，其中：一般公共预算1318.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年（1395.64万元）相比减少77.06万元，主要原因是本年书籍出版费减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入1318.58万元，其中:本年收入1318.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1318.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年（1395.64万元）相比减少77.06万元，主要原因是本年书籍出版费减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出1318.58万元。财政拨款安排支出1318.58万元，其中：基本支出1318.58万元，与上年（1395.64万元）相比减少77.06万元，主要原因是本年书籍出版费减少。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　1、一般公共服务支出1153.50万元，与上年（1240.08万元）相比减少86.58万元，主要原因是本年书籍出版费减少。其中：

　　“201类02款01项”行政运行支出824.60万元，主要反映行政运行的支出，其中：工资福利支出748.04万元（基本工资236.66万元、津贴补贴335.78万元、奖金122.40万元、工伤保险1.58万元、住房公积金51.62万元）；商品和服务支出76.56万元（公车用车运行维护费1万元、公务交通补贴50.82万元、公共交通专项经费5.08万元、公用经费14.28万元、工会经费5.38万元）。

　　“201类02款02项”一般行政管理事务支出95万元，主要反映一般行政管理事务的支出，其中：政协专委工作经费40.00万元、书籍出版费40.00万元、政协委员之家活动经费15.00万元。

　　“201类02款04项”政协会议支出50.00万元，主要反映政协会议支出（政协三届一次全会经费）。

　　“201类02款05项”委员视察支出183.9万元，主要反映委员视察的支出，其中：12个城区机关委员活动组工作履职经费36.00万元、乡镇及东风局委员活动组工作履职经费65.00万元、委员界别活动费3.60万元、无固定收入委员履职津贴2.00万元、政协委员履职经费45.00万元、委员培训20.00万元、政协常委履职经费12.30万元。

　　2、社会保障和就业支出85.43万元，与上年（88.22万元）相比减少2.79万元，主要原因是在职人员减少，机关单位基本养老保险缴费支出减少。

　　“208类05款01项”归口管理的行政单位离退休支出1.36万元，主要反映行政单位离退休的支出（退休人员公用经费）。

　　“208类05款05项”机关事业单位基本养老保险缴费支出84.07万元，主要反映机关单位基本养老保险缴费支出。

　　3、卫生健康支出79.65万元，与上年（67.34万元）相比增加12.31万元，主要原因是公务员医疗补助调整比例，使医疗补助增加。

　　“210类11款01项”行政单位医疗支出67.53万元，主要反映行政单位医疗。

　　“210类11款03项”公务员医疗补助支出12.12万元，主要反映公务员医疗补助。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　我单位无此事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　我单位无此事项。

　　（二）经济社会事业发展事项

　　我单位无此事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额20.45万元，其中：政府采购货物预算11.35万元、政府采购服务预算9.10万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　政协弥勒市委员会办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.08万元，较上年减少0.37万元，下降4.96%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　政协弥勒市委员会办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　政协弥勒市委员会办公室2022年公务接待费预算为6.30万元，较上年减少0.33万元，下降4.98%，国内公务接待批次为40次，共计接待515人次。减少主要原因分析：继续贯彻落实中央八项规定，厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　政协弥勒市委员会办公室2022年公务用车购置及运行维护费为0.78万元，较上年减少0.04万元，下降4.88%。其中：公务用车购置费0万元，无增减变动；公务用车运行维护费0.78万元，较上年减少0.04万元，下降4.88%，减少主要原因是根据中央八项规定，厉行节约，主要用于保障政协下乡扶贫、应急保障公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　我单位无此情况。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　政协弥勒市委员会办公室2022年机关运行经费安排406.82万元，较上年（467.94万元）相比减少61.12万元，主要原因是本年书籍出版费减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，政协弥勒市委员会办公室资产总额78.27万元，其中，流动资产19.68万元，固定资产58.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加5.36万元，其中固定资产净值增加4.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产54项，账面原值23.01万元，实现资产处置收入0.21万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2022年部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出0万元。

　　（五）政协弥勒市委员会办公室2022年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2022年预算公开工作的通知》（云财预【2022】7号）的通知要求，2022年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2022年无项目文本公开。

　　（六）财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理资金支出情况。

　　（七）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无项目支出预算、项目支出绩效目标、政府性基金支出预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标、新增资产配置、部门上年结余结转支出预算，因此表5-1、表5-2、表5-3、表6、表8、表9-1、表9-2、表10、表13为空表。

　　第二部分 政协弥勒市委员会办公室2022年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400213100111