弥勒市医疗保障局2022年部门预算

　　监督索引号53250400476400000

　　附件1

　　弥勒市医疗保障局2022年部门预算

　　弥勒市医疗保障局2022年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市医疗保障局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 弥勒市医疗保障局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分  弥勒市医疗保障局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.统筹拟定全市医疗保险、医疗救助、二等乙级以上革命伤残军人医疗保障、离休干部医疗保障等政策制定并组织实施，监督管理有关医疗保障基金，完善异地就医管理和费用结算平台，组织制定和调整药品、医疗服务价格和收费标准，制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，监督管理纳入医保支出范围的医疗服务行为和医疗费用等。

　　2.承担弥勒市人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　弥勒市医疗保障局内设办公室、财务规划和法规科、待遇保障和基金监督科、医保中心、信息中心共5个科室，编制32人，现有在编人员33人。

　　（三）重点工作概述

　　1.着力推进分级诊疗制度落实，引导群众合理有序就医。

　　进一步落实好“基层首诊、分级诊疗、双向转诊”制度，充分利用微信公众号、微信群、QQ群、广播、电视等宣传载体，加大医保政策宣传力度，让群众充分了解医保政策，合理有序就医。

　　2.着力强化部门联动协作机制，拓宽群众缴费渠道。

　　加强与弥勒农村商业银行、农业银行两家银行合作，城乡居民医疗保险可通过两种方式缴费：一是采用手机线上缴费方式，参保群众可通过“云南省电子税务局”微信公众号缴费、“云南农信”手机APP、“农行云南分行微银行”微信公众号进行缴费；二是采用实体线下缴费方式，参保群众可在弥勒农村商业银行、农业银行城区、各乡镇营业网点自助设备、柜面和一心堂缴费网点进行自主缴费。三是在采用现代化技术提高缴费工作效率和服务水平的同时，兼顾老年人、残疾人、无智能手机人员，集中安排各乡镇（街道）代征员上门进行“零操作缴费”，确保工作全程有指导，缴费环节顺利畅通。

　　3.着力推动经办服务提质增效，方便群众办理医保事项。

　　一是渠道多元“便利办”。积极推行“网上办”“邮寄办”“电话办”等非接触式办理方式，在减少人员流动和疫情传播风险的同时，确保经办服务工作平稳有序开展。对涉及“最多跑一次”改革中医保公共服务事项9个主项20个子项经办服务事项流程再造，简化申报材料、优化服务流程、缩短办结时限。在医保服务大厅推行协同办公一站化，形成医保经办、保险公司承办、社保卡办理（9月起该项业务按上级要求移至社保部门）为一体的服务格局。截至目前，共为参保人员办理社会保障卡密码修改重置、补领换发、挂失解挂、卡城市转移等业务389次，办理用人单位参保登记136次，城镇职工医疗保险参保登记3,406次，参保人员个人账户一次性支取2,430次；新申请单位业务开通办理17家；结算协议定点医院费用1,212次，结算定点零售药店费用1,289次；办理异地转诊人员备案1,389人次、常住异地工作人员备案413人、异地长期居住人员备案96人、异地安置退休人员备案25人。城镇职工手工零星费用结算报销198人次，统筹支付130.62万元；城乡居民手工零星费用报销1,445人次，统筹支付495.93万元。二是落实减费降税政策。2021年3—6月共为全市企业职工参保单位减征生育保险费95.97万元，切实减轻企业负担。三是做好门诊特殊病、慢性病就医办理。截至2021年11月，全市有22,481人通过评审纳入特殊病、慢病管理享受政策待遇，其中参保城镇职工5678人，参保城乡居民16,803人（建档立卡贫困人员3606人）。2021年新纳入特殊病、慢病管理享受政策待遇4,558人，其中：参保城镇职工1,491人，参保城乡居民3,067人（建档立卡贫困人员75人）。

　　4.着力强化医保信息化建设，丰富群众就医场景。

　　将医保电子凭证宣传推广作为一项长期性、重要性工作，切实加强组织领导，科学制订激活方案，通过宣传推广激活带动应用，通过应用带动激活，加快实现医保电子凭证应用全覆盖。截至目前，全市已累计激活394,190人，激活率达74.44%，率先超额完成州级下达的2021年70%目标任务，全市323家定点医药机构100%实现医保电子凭证刷卡结算。完成定点医药机构医保接口程序改造；完成乡镇、基层经办机构接入网建设和县市高清视频会议系统建设；完善系统运维管理、网络安全管理等制度，加强人员培训，定期开展安全检查，保证医保系统安全运行。

　　5.着力加快智慧医保二期项目建设，无缝对接国家医保信息平台。

　　贯彻落实国家医保信息化标准化建设要求，加快推进国家15项医保信息业务编码标准贯标任务，加强对197家医保定点医药机构医保贯标工作的技术和业务指导，统一我市贯标方法、途径，协调解决贯标工作中的难点、堵点问题，为编码标准贯标落地工作顺利推进提供有力政策支持，稳步推进我市“智慧医保”建设。2021年11月16日零时起正式启用全国医保信息系统，标志着我市“智慧医保”信息平台正式上线运行，全市52.99万参保人和323家定点医药机构足不出户即可在网上和掌上办理32项医疗保障业务，为参保人提供优质高效的就医结算、信息查询、转移接续、异地就医等服务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个，内设办公室、规划财务和法规科、待遇保障和基金监管科、医保中心、信息中心共5个科室。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制32人，其中：行政编制 6人，事业编制26人。在职实有33人，其中： 财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入2895.30万元，其中：一般公共预算2895.30万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　2021年部门财务总收入2532.90万元，与上年对比增加362.40万元，增加14.31%，主要原因是：有人员调入，相应的收入增加；城乡居民参保人数较上年有所增加，相应的财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 2895.30万元，其中:本年收入2895.30万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2895.30万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　2021年部门财政拨款收入2532.90万元，与上年对比增加362.40万元，增加14.31%，主要原因是：有人员调入，相应的收入增加；城乡居民参保人数较上年有所增加，相应的财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出2895.30万元。财政拨款安排支出2895.30万元，其中：基本支出539.84万元，与上年基本支出460.25万元对比增加79.59万元，增加17.29%，主要原因是：有人员调入，相应的基本支出增加；项目支出2355.46万元，与上年2072.45万元对比增加283.01万元，增加13.66%，主要原因是：城乡居民参保人数较上年有所增加，相应的财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组：支出分别列“208类05款01项”支出0.24万元，主要反映行政单位离退休公用经费支出；支出分别列“208类05款05项”支出44.78万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；“210类11款01项”支出31.11万元，主要反映行政单位医疗支出；“210类11款02项”支出4.88万元，主要反映事业单位医疗支出；“210类11款03项”支出1.61万元，主要反映公务员医疗补助；“210类12款02项”支出1640.58万元，主要反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出；“210类13款99项”支出508.68万元，主要反映其他医疗救助支出；“210类14款01项”支出71.00万元，主要反映优抚对象医疗补助支出；“210类15款01项”支出403.12万元，主要反映行政运行支出；“210类15款50项”支出54.10万元，主要反映事业运行支出；“210类99款99项”支出135.20万元，主要反映其他卫生健康支出。

　　（二）财政拨款支出按经济科目分类情况

　　1.工资福利支出-在职职工人员经费489.54万元，占基本支出的90.68％。主要包括：基本工资117.43万元、津贴补贴163.87万元、奖金67.20万元、绩效工资31.66万元，养老保险44.78万元，基本医疗保险35.99万元，其他社会保险1.10万，住房公积金27.51万元。与上年相比增减变动情况：与上年415.63万元相比增加73.91万元，增长17.78%，主要原因是有人员变动，相应的工资福利支出增加。

　　2.商品和服务支出48.69万元，占基本支出的9.02％。主要包括：公用经费18.25万元、工会经费2.88万元、其他交通费用27.32万元、其他商品和服务支出（退休人员公用经费）0.24万元。与上年44.03万元相比增减变动情况：增加4.66万元，增长10.58%，主要原因是公用经费增加。

　　3.对个人和家庭的补助基本支出1.61万元，占基本支出的0.3％，与上年0.59万元相比增减变动情况：增加1.02万元，增长172.88%，主要是有人员调入。对个人和家庭的补助项目支出914.88元，占项目支出的38.84%，与上年699.94万元相比增减变动情况：增加214.94万元，增加30.71%，主要原因是离休干部医疗费用逐年增加。

　　4.对社会保障基金补助支出1440.58万元，占项目支出的61.16％，与上年1372.51万元相比增减变动情况：增加68.07万元，增加49.60%，主要原因是城乡居民参保人数较上年有所增加，相应的财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助增加。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市医疗保障局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.29万元，较上年减少0.02万元，下降6.45%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市医疗保障局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市医疗保障局2022年公务接待费预算为0.29万元，较上年减少0.02万元，下降6.45%，国内公务接待批次约为27次，共计接待约272人次。减少的原因：我单位严格执行中央八项规定，实行公务接待费只减不增的原则，本年公务接待费预算比上年预算数减少6.45%。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市医疗保障局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变动。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）城乡居民基本医疗保险市级配套

　　2022年城乡居民基本医疗保险参保预算人数492000人，城乡居民医保筹资标准930元/人/年，其中，城乡居民医保财政补助标准610元/人/年（含市本级补助29.28元/人/年），征缴城乡居民个人缴费320元/人/年。居民参保时限为1年，项目完成时限为1年，项目总投资1140.58万元，此项目资金为保障城乡居民基本医疗需求，维护城乡居民基本医疗保险基金安全平稳运行，同时加大基金日常巡查监督管理。

　　（二）城乡居民建档立卡贫困户人口医疗保险参保补贴

　　2022年建档立卡参保人员47100人，建档立卡人员补助标准108元/人/年，建档立卡贫困户人口参保时限为1年，项目完成时限为1年，项目总投资508.68万元，此项目资金为做好新增建档立卡贫困人口医疗保险认定工作，维护基金安全。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　弥勒市医疗保障局2022年机关运行经费安排8.25万元，与上年7万元对比增加1.25万元，主要原因是：有人员调入。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，弥勒市医疗保障局资产总额72.48万元，其中，流动资产4.44万元，固定资产68.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年25.94万元相比，本年资产总额增加46.54万元，其中固定资产增加57.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产31项，账面原值13.50万元，实现资产处置收入0.045万元；捐赠83项资产至西三镇麟马村委会管理使用，账面原值3.3903万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2022年弥勒市医疗保障局国有资本经营预算收入0万元，国有资本经营预算支出0万元。

　　（五）弥勒市医疗保障局2022年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2022年预算公开工作的通知》（云财预【2022】7号）的通知要求，2022年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2022年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门上年结余结转支出预算表，因此项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门上年结余结转支出预算表为空表。

　　（七）财政专户管理资金支出情况

　　本部门无财政专户管理资金支出情况。

　　第二部分 弥勒市医疗保障局2022年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400476400111