弥勒工业园区管理委员会2022年部门预算

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弥勒工业园区管理委员会2022年部门预算

弥勒工业园区管理委员会2022年预算公开目录

第一部分 弥勒工业园区管理委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒工业园区管理委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第一部分 弥勒工业园区管理委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省州涉及工业园区的法律法规、政策和市委、市政府的重大决策及工作部署，领导和组织弥勒工业园区各项工作，承担园区各项管理职责。

2.代表市人民政府管理园区各类基础设施和投资项目的考察论证并提出核准意见，会同有关部门进行建设工程招投标、开工、质量监督及工程验收等工作。

3.依据弥勒经济社会发展规划、城市建设总体规划，拟订园区建设规划、产业发展规划、开发建设方案和园区年度计划，经批准后组织实施和监督管理。

4.负责做好园区项目储备工作，建立园区项目储备库，为投资商提供咨询服务。依照有关规定做好园区企业、项目的审核、报批工作；检查落实园区企业的各类优惠政策，加强企业管理，协调解决企业发展中出现的问题，切实维护企业合法权益。

5.承担编制园区财务收支计划，督促落实市委、市政府有关企业发展的优惠及奖励政策兑现的职责；做好国有资产监督管理工作，负责筹措园区各类建设资金。

6.承办弥勒市人民政府交办的其他工作事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合部、规划基建部、产业经济部、安全生产部。

（三）重点工作概述

1.全面提升园区竞争力。对标州委第九次党代会和市第三次党代会决策部署，坚持以规划为引领，强化基础支撑，做强做优主导产业，抓实供给保障，在主体作用发挥、建设资金保障、园区运营管理、产业项目培育等方面持续发力，全力提升园区产业竞争力和品牌影响力。

2.加大招商引资力度。牢固树立“大招商促进大发展”理念，坚持用工业化思维谋划现代农业，充分发挥弥勒及周边资源优势、政策优势、区位优势、开放优势，以弥勒绿色食品加工产业园为项目主要承接地，对标国内一流企业，精准制定招商引资扶持优惠政策，实行州市联动招商、市级各部门合力招商，引进一批带动性强、关联度高、影响力大的企业和项目落地。

3.统筹推进重点项目建设。通过组建工作专班，落实领导挂包责任制，全力推进红河雄风印业、红河烟叶复烤、红河实业现代物流、烟草工商一体化、金锣肉制品深加工、温氏家禽屠宰加工、山东天同、华润三九弥勒产业园、生物谷大健康产业园、隆祥酵母等重点项目建设，加大浩翔、红河创新技术研究院、上化院等投产项目扩产扩能和产品推广力度，以项目支撑园区高质量绿色发展。

4.完善公共配套建设。按“轻重缓急，突出重点”原则，全面梳理2022年度基础设施配套项目建设情况计划，重点推进弥泸高速连接线工程、集中供热站、冷链仓储物流项目、星田工业区引水支线工程、烟草产业园基础设施配套工程、食品加工园北部片区供电保障项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入256.87万元，其中：一般公共预算256.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增减变动情况：一般公共预算财政拨款与上年267.77万元相比，减少10.90万元，减少4.07%，主要原因是2022年部门预算减少1人。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入256.87万元，其中:本年收入256.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款256.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比本年财政拨款收入减少10.90万元，减少4.07%，主要原因是人员减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出256.87万元。财政拨款安排支出256.87万元，其中：基本支出256.87万元，与上年对比减少10.90万元，主要原因是人员减少；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）社会保障和就业支出20.72万元，其中：2080501行政单位离退休0.04万元，主要用于行政退休人员退休公用经费开支；2080502事业单位离退休0.04万元，主要用于事业退休人员退休公用经费开支；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.64万元，主要用于行政在职人员基本养老保险费用的缴纳。

（二）卫生健康支出17.14万元，其中：2101101行政单位医疗16.54万元，主要用于行政在职人员基本医疗保险费用的缴纳；2101103公务员医疗补助0.60万元，主要用于退休人员公务员医疗补助费用的缴纳。

（三）资源勘探信息等支出219.01万元，其中：2150801行政运行209.01万元，主要用于在职人员基本工资支出55.66万元、津贴补贴支出85.49万元、综合考评奖金33.60万元、工伤保险费用缴纳0.39万元、住房公积金支出12.64万元、公车购置及运维费支出2万元、公务交通补贴支出13.14万元、公共交通专项经费支出1.31万元、工会经费缴纳1.28万元、在职职工公用经支出费3.50万元；2150802一般行政管理事务10万元，主要用于日常办公费、“三公”经费等支出。

五、省对下专项转移支付情况

根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

我单位无此情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无此情况。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无此情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额9.27万元，其中：政府采购货物预算2.70万元、政府采购服务预算6.57万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒工业园区管理委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.70万元，较上年减少0.64万元，下降5.19%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒工业园区管理委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算相比无变动。

（二）公务接待费

弥勒工业园区管理委员会2022年公务接待费预算为7.10万元，较上年减少0.38万元，下降5.08%，国内公务接待批次为60次，共计接待700人次。

减少原因是控制接待，严格执行中央八项规定，实行“三公”经费只减不增的原则。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒工业园区管理委员会2022年公务用车购置及运行维护费为4.60万元，较上年减少0.26万元，下降5.35%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.60万元，较上年减少0.26万元，下降5.35%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因是控制用车，严格执行中央八项规定，实行“三公”经费只减不增的原则。主要用于保障工业园区项目建设的稳步推进及日常工作的顺利开展产生的公务用车保险费、过路费、燃料费、维修费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）基础设施建设方面：围绕园区总体规划和弥勒绿色食品加工园规划，按照“产城融合”和“基础先行”的原则，统筹推进重点项目建设，加快集中供热、冷链物流和配套道路等公共配套建设，进一步完善道路、通信、能源、环保、安全等配套基础设施体系，切实提升基础设施承载能力，以满足入驻项目建设和投产运营需求。加大融资力度，强化项目包装，鼓励支持符合条件的园区基础设施项目争取专项债券资金支持，同时盯紧上级部门，主动争取专项资金补助。

（二）招商引资方面：全力抓好主导产业培育。依托红河州良好的生态优势、资源优势、区位优势和开放优势，以“绿色食品”为突破口，重点打造肉制品加工和果蔬加工主导产业。强化服务，保障重点项目落地投产，同时做好在谈项目跟踪服务。

（三）党建工作方面：抓实党建第一责任，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格落实工委书记抓基层党建主体责任，扎实推进全面从严治党向纵深发展。抓好基层党建工作，全面提升园区非公企业党建工作水平，加大党员教育培训力度，提升党员整体素质，以党建引领园区高标准规划，高水平建设，高质量发展。

（四）电商产业园建设：搭建市场营销平台，拓展线上市场，加快搭建电子商务平台，建立网货销售推广、品牌建设、电商人才培训机制，畅通线上销售渠道，大力发展电商新业态新模式，以数字经济赋能园区产业发展。搭建平台开拓境外市场。积极争取弥勒绿色食品加工园与中国（云南）自由贸易试验区红河片区、红河综合保税区“三区联动”发展，为园区产品输出提供平台支持。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、基本支出，指为保证正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

3、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括其他城乡社区公共设施支出、一般行政管理事务、中小企业发展专项等项目支出。

4、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境) 反映单位公务出国(境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税) 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

5、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

7、机关运行经费，指为保障运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒工业园区管理委员会2022年机关运行经费安排31.31万元，与上年对比减少1.40万元，主要原因是人员减少经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，弥勒工业园区管理委员会资产总额56,011.51万元，其中，流动资产55,592.12万元，固定资产419.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加6,573.98万元，其中固定资产减少30.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0.47万元，其中出租办公楼楼顶25平方米，资产出租收入0.47万元，出租办公楼859平方米，资产出租收入0万元，主要是承租方未及时支付租金。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

(四）国有资本经营预算收支情况说明

2022年部门国有资本经营预算收入 0万元，部门国有资本经营预算支出0万元。

（五）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（六）弥勒工业园区管理委员会2022年预算重点领域财政项目文本公开说明

根据《云南省财政厅关于组织做好2022年预算公开工作的通知》（云财预【2022】7号）的通知要求，2022年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2022年无项目文本公开。

（七）其他公开空表说明

根据预算，本部门无项目支出预算、无项目支出绩效目标、无政府性基金预算支出预算、无政府购买服务预算、无对下转移支付预算、无对下转移支付绩效目标、无新增资产配置预算、无部门上年结余结转支出预算，因此项目支出预算表、项目支出绩效目标表、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门上年结余结转支出预算表为空表。

第二部分 弥勒工业园区管理委员会2022年部门预算表（见附表）

监督索引号53250400747300111