弥勒市政务服务管理局2022年部门预算

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弥勒市政务服务管理局2022年部门预算

　　弥勒市政务服务管理局2022年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市政务服务管理局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 弥勒市政务服务管理局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分  弥勒市政务服务管理局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.负责市级政务服务中心的建设和管理工作。

　　2.负责市级公共资源交易信息化建设和诚信体系建设。

　　3.负责市级公共资源进场交易项目招投标的综合监管工作。

　　4.负责受理市级公共资源交易活动中的质疑、投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理。

　　5.会同相关部门根据有关法律法规，拟订市级公共资源交易活动有关制度和市级公共资源交易目录。

　　6.承担弥勒市“12345”政务热线管理工作。

　　7.承担弥勒市推进行政审批制度改革相关工作。

　　8.指导乡镇政务服务管理业务工作。

　　9完成市委、市政府和上级机关交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、行政审批科、政务服务科、政策法规科。

　　所属单位3个，分别是：

　　1.弥勒市公共资源交易中心。

　　2.弥勒市投资项目审批服务中心。

　　3.弥勒市政府采购和出让中心。

　　（三）重点工作概述

　　1.围绕重点发力，持续优化营商环境。一是抓牢重点任务。以着力培育和激发市场主体活力为工作重心，不断深化商事制度改革，推进“证照分离”改革全覆盖；围绕投资项目、工程建设项目、规划用地等重点领域，深入实施“并联审批、联合审图、联合测绘、联合竣工验收”等改革举措，努力解决项目落地难、落地慢的问题。二是抓细指标优化。全面对照《云南省营商环境评价指标体系》，在“环节再少、时限再短、材料再简、费用再少、服务再优”等方面全面提高各项指标竞争力。三是强化主动服务意识。建立重点企业、重点项目定期联席会议制度，对企业存在的突出问题和发展定位问诊把脉，提出解决方案和合理化建议，促进企业高效健康发展。

　　2.筑牢一个阵地，线下服务再优化。一是完善细化改造方案，建设服务场所达标、配套业务用房健全的实体政务服务大厅和公共资源交易中心，改善线下服务环境。将市政务服务大厅升级改造为政府联系人民群众的“总窗口”、城市文明形象的颜值“总担当”，为企业和群众提供高效、便捷服务的前沿阵地。二是进一步梳理、细化实体大厅运行中各进驻部门存在的问题，强化与进驻部门的协调、联系，逐一解决、销号，进一步强化政务服务“好差评”，持续推进各级各部门优化办事流程，方便企业群众办事，全面提升实体大厅窗口服务效能。三是夯实线上线下信息化、智能化基础，提升全市政务服务工作的信息化水平，为政务服务工作发展赋能。

　　3.深入推进“互联网+政务服务”，线上服务再提质。一是强化政务服务网上平台问题收集反馈，促进网上平台系统不断更新、迭代升级，完善系统功能，逐步破解数据信息壁垒，加强部门业务协同和信息共享，提升政务服务网上平台的应用程度、深度，提升用户体验。二是继续加大宣传力度，提高办事企业和群众对“互联网+政务服务”认可度，提升法人和自然人实名认证率和应用率。按照省、州要求，及时动态梳理调整高频事项，实现群众办事“网上办”“指尖办”。

　　4.持续推进公共资源交易和政府采购工作。加快推进价格巡检机制建设，切实推进云南省政府采购网专家入库工作。持续推进网上开标、远程异地评标工作。主动加强与行业主管部门的沟通对接，形成合力，全力推进工程项目“暗标”评审工作，取消招投标领域没有法律法规依据的事项。充分发挥公共资源交易联席会议的作用，加强公共资源交易协同监管。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制24人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 390.75万元，其中：一般公共预算390.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　财务总收入比上年增加37.91万元，比上年增长10.74%。主要原因：一是2022年在职人员增加1人和工资正常晋升，导致工资及办公经费增加17.7万元、政务服务大厅专项经费比上年增加14.4万元；二是由于人员增加和缴费基数提高养老保险缴费比上年增加1.52万元；由于缴费基数提高医疗保险缴费支出比上年增加4.29万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 390.75万元，其中:本年收入390.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款390.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　财政拨款收入比上年增加37.91万元，比上年增长10.74%。主要原因：一是2022年在职人员增加1人和工资正常晋升，导致工资及办公经费增加17.7万元、政务服务大厅专项经费比上年增加14.4万元；二是由于人员增加和缴费基数提高养老保险缴费比上年增加1.52万元；由于缴费基数提高医疗保险缴费支出比上年增加4.29万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 390.75万元。财政拨款安排支出 390.75万元，其中：基本支出 376.35万元，比上年增加23.51万元，比上年增长6.66%。主要原因是2022年人员工资及办公经费增加17.7万元；由于缴费基数提高社保缴费比上年增加1.52万元；由于缴费基数提高医疗保险缴费支出比上年增加4.29万元。项目支出14.4万元，与上年对比增加14.4万元，主要原因是今年安排政务服务大厅专项人员经费14.4万元，去年无此项目支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　201类03款01项支出86.69万元，比上年减少1.79万元，下降2.02%；主要原因是在职人员调出1人（一级主任科员）调入1,人（四级主任科员）及工资调整。主要用于公务员工资发放、人员办公经费支出。

　　201类03款02项支出54.4万元，比上年增加19.4万元，增长55.43%；主要原因是政务服务中心专项工作人员经费增加14.4万元，政务局机关业务工作经费增加5万元。主要用于维持政务局机关运行必要的办公费等费用和政务服务中心实体大厅的运行维护。

　　201类03款50项支出194.2万元，比上年增加14.49万元，增长8.06%；主要原因是在职人员比上年增加1人及工资调整。主要用于事业人员工资发放、人员办公经费支出。

　　208类05款05项支出30..55万元，比上年增加1.52万元，增长5.24%；原因是人员增加和缴费基数提高而增加支出。主要用于缴纳在职职工的基本养老保险和职业年金的缴纳。

　　210类11款支出24.91万元，比上年上年增加4.29万元，增长20.81%；原因是人员增加和缴费基数提高而增加。主要用于缴纳职工基本医疗保险支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　301工资福利支出322.21万元（其中：基本支出322.21万元），占总支出的82.46%。其中：30101基本工资82.8万元；30102津贴补贴40.63万元；30103奖金14.4万元；30107绩效工资108.34万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费30.55万元；30110职工基本医疗保险缴费24.91万元；30112其他社会保障缴费1.53万元；30113住房公积金19.05万元。

　　302商品和服务支出68.54万元（其中：基本支出54.14万元；项目支出14.4万元），占总支出的17.54%。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　我部门无此项支出。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　我部门无此项支出。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　我部门无此项支出。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.06万元，其中：政府采购货物预算1.06万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市政务服务管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.33万元，较上年减少0.02万元，下降5.71%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　我部门2022年无因公出国（境）费预算。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市政务服务管理局2022年公务接待费预算为0.33万元，较上年减少0.02万元，下降5.71%，国内公务接待批次为4次，共计接待30人次。

　　公务接待费下降的主要原因是2022年度严格执行厉行节约相关规定。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　我部门2022年无公务用车购置及运行经费预算。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　4、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　5、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　6、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　弥勒市政务服务管理局2022年机关运行经费财政拨款预算63.44万元，主要用于：1.维持政务局机关运行必要的办公费、邮电费、维修（护）费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、其他交通费用等；2.维持弥勒市政务服务中心大厅运行的临时聘用人员工资、办公、水电、设备购置维护等费用。较上年预算数增加14.54万元，增长29.73%，增减变动主要原因：今年安排疫情防控经费人员专项经费14.4万列入预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，弥勒市政务服务管理局资产总额121.23万元，其中，流动资产7.69万元，固定资产113.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少19.94万元，其中固定资产减少16.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　 我部门无国有资本经营预算收入和国有资本经营预算支出。

　　（五）弥勒市政务服务管理局2022年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　   根据《云南省财政厅关于组织做好2022年预算公开工作的通知》（云财预【2022】7号）的通知要求，2022年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2022年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明
    根据预算，本部门无项目支出绩效目标表（另文下达）、无政府性基金预算支出预算、无部门政府购买服务预算、无语对下转移支付预算、无新增资产配置预算、无部门上年结余结转支出预算，因此05-3表、06表、08表、09-1表、09-2表、10表、13表为空表。

　　第二部分 弥勒市政务服务管理局2022年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400249800111