弥勒市委政法委2022年部门预算

　　监督索引号53250400221600000

　　附件1

弥勒市委政法委2022年部门预算

　　市委政法委2022年预算公开目录

　　第一部分市委政法委2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分市委政法委2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 市委政法委2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　全面贯彻党的路线方针政策和中央、省委、州委、市委关于政法工作的重大决策部署，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。深入贯彻中央、省委、州委、市委决定，对全市政法工作研究提出全局性部署，推动平安弥勒、法治弥勒建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。了解掌握分析研判全市政法工作情况动态，分析政治安全和社会稳定形势，创新完善综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。加强对全市政法工作的督查，组织开展全市政法领域的调查研究，拟定政法工作相关政策措施，及时向市委提议。掌握分析全市政法舆情动态，监督和支持政法各部门依法行使职权。指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设，协助市委及组织部门加强政法部门领导班子和干部队伍建设。代管弥勒市法学会。完成市委和州委政法委交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置6个内设机构，分别是：办公室（政研室）、政治安全和反邪教协调科、维稳指导科、综治督导和基层社会治理科、执法监督室（法治室）、新闻宣传与信息化科，单列设置政治处（干部人事科）。

　　（三）重点工作概述

　　1.全力维护国家政治安全。2.加强和创新基层社会治理，确保社会大局持续稳定。严格落实维护稳定责任，着力提升社会稳定风险的防范化解水平，筑牢公共安全防控网络，建立健全党委领导、政府负责、民主协商、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑的社会治理体系，打造共建共治共享格局。3.持续深化政法领域全面改革。以深化政法领域改革为抓手，强化“相互监督、相互制约、相互配合”，不断提升法治化水平和执法公信力，努力让人民群众在每一个司法案件中都能感受到公平正义。4.坚决夺取扫黑除恶专项斗争全面胜利。组织力量集中攻坚，持续扩大专项斗争成果，持续强化行业治理，铲除黑恶势力滋生土壤，建强基层党组织，充分发挥战斗堡垒作用，积极探索长效机制，确保实现长效常治。5.全面加强党的领导，抓实政法队伍整顿。全面加强政法机关党的政治建设，强化对政法单位依法履职的支持和监督，筑牢政法干部廉洁意识，根除政治生态污染源，在全市上下营造风清气正的良好政治生态。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制20人，其中：行政编制16人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 533.17万元，其中：一般公共预算533.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少10.33万元，主要原因分析人员工资减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入533.17万元，其中:本年收入533.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款533.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少10.33万元，主要原因分析人员工资减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 533.17万元。财政拨款安排支出533.17万元，其中：基本支出417.42万元，与上年对比减少25.08万元，主要原因分析人员工资减少；项目支出115.75万元，与上年对比增加14.75，主要原因分析铁路护路联防队工作经费及保险15.32万元上年的基本支出转为项目支出。

　　1. 行政运行（2010301），预算数为0.62万元，基本支出0.62万元，项目支出0万元。比上年度增加0.62万元。主要用于遗属补助，变动原因主要是本年预算科目编号误选。

　　2. 行政运行（2013101），预算数为351.73万元，基本支出351.73万元，项目支出0万元。比上年度增加13.21万元。主要用于在职职工工资福利支出、在职人员公用经费支出、公务交通补贴、工会经费等，变动原因主要是工资减少，在职职工公用经费、公务交通补贴、工会经费等和人员挂钩的经费减少。

　　2. 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）预算数为125.11万元，其中基本支出9.36万元，项目支出115.75万元，比上年度减少0.57万元。主要用于开展综治维稳工作相关的办案业务经费、信息化平台建设、宣传教育等，以及开展社会治安综合治理工作和基层社会治理示范性项目发生的相关支出。变动的原因主要是铁路护路联防队工作经费及保险15.32万元上年的基本支出转为项目支出。

　　3. 归口管理的行政单位离退休（2080501）预算数为0.32万元，基本支出为0.32万元，项目支出为0万元，与上年相比无增减变动。

　　4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）预算数为29.26万元，基本支出为29.26万元，项目支出为0万元，较上年执行数减少0.8万元。主要用于在职职工养老保险支出，变动的主要原因是本年度人员工资减少。

　　5、行政单位医疗（2101101）预算数为23.29万元，基本支出为23.29万元，项目支出为0万元，较上年执行数增加2.35万元。主要用于在职职工医疗保险缴纳，变动原因为测算基数有所改变。

　　6、公务员医疗（2101103）预算数为1.56万元，基本支出为1.56万元，项目支出为0万元，较上年执行数增加1.28万元，主要用于职工医疗补助缴纳，变动原因为测算基数有所改变。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有与中央配套事项、按既定政策标准测算补助事项、经济社会事业发展事项对下专项转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额36.4万元，其中：政府采购货物预算36.4万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。该预算为上限预算，最终以实际购买金额为准。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　市委政法委2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34.14万元，较上年增加19.25万元，增长1.29%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　市委政法委2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　市委政法委2022年公务接待费预算为6.65万元，较上年减少0.35万元，下降0.05%，国内公务接待批次为31次，共计接待183人次。

　　增减变化原因：严格遵守中央八项规定，按照《弥勒市党政机关国内公务接待管理实施细则》《弥勒市进一步规范国内接待工作运行机制》的规定规范接待管理，履行勤俭节约，尽量减少支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　市委政法委2022年公务用车购置及运行维护费为27.49万元，较上年增加19.6万元，增长2.48%。其中：公务用车购置费20万元，较上年增加20万元，增长100%；公务用车运行维护费7.49万元，较上年减少0.4万元，下降0.05%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变化原因：购置公务用车1辆；严格遵照公务用车管理制度，主要用于保障下乡或出差产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　我单位涉及重点项目预算绩效目标有二个，即综治经费100.43万元、护路队专项经费15.32万元。

　　综治经费项目目标：在市委、市政府的坚强领导下，在州委政法委的有力指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，习近平总书记考察云南重要讲话精神和对政法工作的重要指示精神，聚焦主业主责，以巩固提升“省级先进平安县市”成果为主线，以提升群众安全感满意度为目标，以维护政治安全和社会稳定、加强和创新基层社会治理、打赢扫黑除恶专项斗争收官之战、全面推进依法治市、加强政法队伍建设为抓手，平安弥勒、法治弥勒建设取得新成效，为决胜全面建成小康社会，建设滇中绿色发展强市提供坚强的政法保障。绩效指标值设定见附表九项目支出绩效目标表（本级下达）。

　　依据及数据来源：关于深化平安弥勒建设的决定(弥发[2013]28号)、《社会治安综合治理综治中心建设与管理规范》、《关于印发< 关于推进全省综治中心建设的指导意见>的通知》、《红河州人民政府办公室关于印发红河州2018-2020年公共安全视频监控建设联网应用项目（雪亮工程）实施方案的通知》（红政办发〔2018〕30号）和红河州综治办《关于做好红河州2018-2020年公共安全视频监控建设联网应用项目（雪亮工程）相关工作的通知》（红综治办〔2018〕7号）。

　　护路队专项经费项目目标：通过深入开展“三排一创”，排除各类涉路安全隐患，如弥蒙铁路通车，确保弥勒市辖区现有运营铁路190.21公里（其中昆河线66.195公里，云桂线67.715公里，弥蒙铁路56.3公里）平稳运营。绩效指标值设定见附表九项目支出绩效目标表（本级下达）。

　　依据及数据来源：弥政法[2016]38号中共弥勒市委政法委员会关于铁路护路联防经费补助的请示。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　市委政法委2022年机关运行经费安排66.41万元，与上年对比增加6.62万元，主要原因分析增加铁路护路联防队员补助。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，市委政法委资产总额37.99万元，其中，流动资产0.22万元，固定资产37.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少7.63万元，其中流动资产减少7.8万元，固定资产增加0.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　 2022年部门无国有资本经营预算收入。

　　（五）市委政法委2022年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2022年预算公开工作的通知》（云财预【2022】7号）的通知要求，2022年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2022年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无政府性基金预算支出预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、行政事业单位国有资产占有使用情况、项目支出、对下转移支出，因此项目支出绩效目标表（另文下达）（表10）、政府性基金预算支出表预算表（表11）、政府购买服务预算表（表13）、对下转移支付预算表（14表）、对下转移支付绩效目标表（15表）、新增资产配置表（表16）、部门上年结余结转支出预算表（表19）为空表。

　　（七）纳入财政专户管理情况

　　本部门无财政专户管理的支出。

　　第二部分 中共弥勒市委政法委员会2022年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400221600111