弥勒市自然资源局2022年部门预算

　　监督索引号53250400363000000

　　附件1

　　弥勒市自然资源局2022年部门预算

　　弥勒市自然资源局2022年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市自然资源局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 弥勒市自然资源局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分  弥勒市自然资源局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　弥勒市自然资源局履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责自然资源调查监测评价，制定自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法和措施，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；承担全市城乡规划管理责任；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查行业和地质工作；负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流；根据市委、市政府授权，对乡镇政府落实党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府、市委和市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查；统一领导和管理弥勒市林业和草原局；完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、综合科、自然资源确权登记局、自然资源开发利用和权益科、规划科、行政审批科、 耕地保护监督科、自然资源保护修复科、矿政科、人事财务科、自然资源执法监察大队、自然资源开发整理中心。

　　所属单位16个，分别是：

　　1.弥勒市土地收购储备中心；

　　2.弥勒市不动产登记中心；

　　3.弥勒市规划中心；

　　4.弥勒市自然资源局弥阳自然资源所；

　　5.弥勒市自然资源局朋普自然资源所；

　　6.弥勒市自然资源局东山自然资源所；

　　7.弥勒市自然资源局江边自然资源所；

　　8.弥勒市自然资源局新哨自然资源所；

　　9.弥勒市自然资源局西一自然资源所；

　　10.弥勒市自然资源局西二自然资源所；

　　11.弥勒市自然资源局西三自然资源所；

　　12.弥勒市自然资源局虹溪自然资源所；

　　13.弥勒市自然资源局竹园自然资源所；

　　14.弥勒市自然资源局巡检司自然资源所；

　　15.弥勒市自然资源局五山自然资源所；

　　16.弥勒市自然资源局东风自然资源所。

　　16家事业单位人员经费未单独核算，统一由局机关管理，并入同一套预算。

　　（三）重点工作概述

　　1.坚持规划引领，逐步建立“多规合一”的法规政策体系。一是做好国土空间总体规划编制及过渡期规划实施、监督、管理工作。按照国土空间规划体系建立要求，坚持“多规合一”，不在国土空间规划体系之外另设其他空间规划，做好各领域专项规划，为城乡科学发展、项目依法有序建设提供好规划保障，落实好空间需求。二是定期组织开展规划管理法规和政策培训，严明工作红线、工作纪律，确保各级规划管理人员严格依法依规实施规划管理工作，做实做深做细规划管理工作，为城市科学合理发展提供技术保障。

　　2.全力服务经济发展，在土地要素保障上有新举措。一是积极主动服务，指导项目业主科学选址，避让生态保护红线、永久基本农田、生态极重要区及自然保护地、各级公益林等强制性内容。认真履行各类重点建设项目用地保障告知制度和报告制度，及时向领导报告项目用地报批进展情况。逐个分析未报批“落地难”重大建设项目用地保障情况，积极主动与行业主管部门和项目业主沟通对接。二是科学做好土地供应服务保障工作。健全和落实土地市场管理的各项制度，依据年度土地供应计划，科学、合理按期供应土地。深度挖掘存量建设用地潜能，充分保证地方经济社会发展用地需求，及时针对新情况，新问题提出解决措施和办法，准确把握土地市场的走向，保证土地供应与市场需求的匹配平衡。三是进一步强化建设用地全程跟踪管理工作。严格按照建设用地备案工作要求，完成各类建设用地的数据的录入、上报工作，强化对已出让项目用地的动态监管，督促开发企业严格按照土地出让合同约定的条件使用土地，对经批准改变土地使用条件的，严格按有关规定处理。

　　3.精准化推进存量用地清理处置。一是持续加大批而未供用地供应力度。切实结合批而未供用地清理处置专项工作，认真对照年初制定的国有建设用地供应计划，加大批而未供用地供应力度，确保省、州级重点项目、旅游特色小镇项目、绿色食品牌项目、民生项目等的用地供应。二是推进闲置土地清理处置。按计划分批次完成闲置土地处置工作，到期仍不能动工的，及时启动调查认定程序，编制处置方案研究后，收回国有建设用地使用权。

　　4.继续做好采矿权管理。继续完善和执行采矿权“联勘联审”和“矿山生态综合评估制度”，未完成矿山联勘联审和矿山生态综合评估的矿山一律不得办理延续和变更。积极做好三级联网审批工作，过期矿山清理工作，配合做好“十三五”期间煤炭行业去产能关闭退出煤矿采矿许可证注销，积极推进绿色矿山建设，同时紧紧围绕煤矿、非煤矿山的安全生产，加大巡查力度。

　　5.切实加强生产矿山生态修复。督促矿山企业完成《矿山地质环境保护与土地复垦方案》的编制工作，严格监管土地复垦保证金收取及矿山地质环境恢复治理基金存入情况，完成《弥勒市历史遗留矿山生态修复实施方案》《“一矿一策”生态修复方案》，统筹推进矿山生态修复治理项目，争取国家资金支持和发行债券，解决矿山恢复治理资金难的问题。

　　6.加强灾害防御体系建设。全面完成《弥勒市地质灾害防治“十四五”规划》编制工作，积极争取上级补助资金、全力筹措市级配套资金，强化专业监测预警设备的投入使用，新安装普适型监测预警10套，做实灾害风险预估和预警，全面提升地质灾害防治能力和水平。

　　7.保持高压态势、严格执法。一是加大巡查力度，把基本农田保护区、城乡规划区、道路交通沿线、集镇规划区作为巡查的重点，进一步提高对土地违法行为的防控水平。二是扎实做好日常监管工作，定期深入进行检查与抽查，督促隐患整改落实到位，及时收集相关台账资料。三是严肃查处无证开采、私挖滥采等违法违规行为。四是建立健全责任落实机制、共同责任机制、源头防控机制、联动协作机制、联动遏制机制、执法保障机制，建立健全土地违法行为巡查发现报告制度、信息系统监管制度、案件查处协作配合制度。

　　8.持续做好党的建设。一是压实党建主体责任，加大指导力度补齐支部短板。同时督促班子成员切实履行“一岗双责”，积极支持和配合做好所属党建工作。二是以党的政治建设为统领，切实增强做到“两个维护”的思想自觉和行动自觉。三是坚决整饬四风，巩固拓展作风建设成果。坚持不懈纠治奢靡之风、享乐之风，突出重点整治形式主义、官僚主义，坚持以人民为中心的政治立场，向群众身边的不正之风和腐败问题亮剑。四是一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。强化“不敢腐”的震慑，扎紧“不能腐”的笼子，增强“不想腐”的自觉。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共17个。其中：财政全额供给单位17个；无差额供给单位；无定额补助单位；无自收自支单位。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位13个；事业单位3个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制96人，其中：行政编制19人，工勤人员编制2人，事业编制77人。在职实有79人，其中： 财政全额保障80人（包含1名退职人员，因其养老保险缴费年限不足，退职后工资、保险经费仍由我单位做预算支付），财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员42人，其中：离休 0人，退休41人，退职1人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 1584.29万元，其中：一般公共预算1584.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比我局财务总收入减少10097.86万元，减少86.44%，主要原因分析：一是2022年我局仅有1个重要项目（即：地质灾害及矿山恢复治理）经费纳入部门预算，一般公共预算收入减少；二是2022年我局未做政府性基金预算，政府性基金预算收入减少，导致我局财务总收入增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入1584.29万元，其中:本年收入1584.29万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1584.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。上年结转收入3452.31万元。

　　与上年对比财政拨款收入减少10097.86万元，减少86.44%，主要原因分析：一是2022年我局仅有1个重要项目（即：地质灾害及矿山恢复治理）经费纳入部门预算，一般公共预算收入减少；二是2022年我局未做政府性基金预算，政府性基金预算收入减少，导致我局财政拨款收入减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出1584.29万元。财政拨款安排支出1584.29万元，其中：基本支出1574.29万元，与上年对比增加252.64万元，增加19.12%，主要原因分析：2022年我局将64名执法监察大队临聘人员工资纳入部门预算，导致基本支出增加；项目支出10万元，与上年对比减少10350.5万元，减少99.9%，主要原因分析：一是2022年我局仅有1个重要项目（即：地质灾害及矿山恢复治理）经费纳入一般公共预算；二是2022年我局未做政府性基金预算，政府性基金预算项目支出减少，导致我局项目支出减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出1.52万元，主要用于支出行政退休人员经费；

　　208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出6.68万元，主要用于支出事业退休人员经费，以及1名退职人员工资发放；

　　208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出112.70万元，用于支出机关事业单位基本养老保险；

　　208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出0.22万元，用于支出1名退职人员职业年金缴费；

　　210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出58.30万元，用于支出行政单位职工医疗保险；

　　210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出32.69万元，用于支出事业编制职工医疗保险；

　　210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助支出13.09万元；用于支出退休人员、退职人员医疗保险；

　　220（类）01（款）01（项）行政运行支出1004.16万元，用于支出人员工资，日常公用经费，遗属补助等；

　　220（类）01（款）50（项）事业运行支出344.93万元，用于支出人员工资，日常公用经费；

　　224（类）06（款）01（项）地质灾害防治支出10万元，用于支出地质灾害防治经费。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　按照经济科目分组，其中：基本支出1574.29万元，项目支出10万元。

　　1.基本支出1574.29万元，按部门预算支出经济科目分类分别是：

　　（1）工资福利预算支出1209.17万元（含基本工资支出303.41万元、津贴补贴支出317.66万元、奖金120万元、绩效工资支出192.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出112.27万元、职工基本医疗保险缴费支出90.53万元、其他社会保障缴费支出3.81万元、住房公积金支出69.2万元），较上年减少112.48万元，减少8.51%；主要原因分析：2022年实有在职人数减少，导致工资福利预算支出减少。

　　（2）商品和服务预算支出343.74万元（含办公费支出19.5万元、印刷费5.5万元、公务接待费2万元、工会经费7.95万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用48.71万元、其他商品和服务支出1.64万元、劳务费253.44万元），较上年增加255.58万元，增加289.9%；主要原因分析：2022年我局将64名执法监察大队临聘人员工资纳入部门预算劳务费中，导致商品和服务预算支出增加。

　　（3）对个人和家庭的补助预算支出21.38万元（含生活补助支出1.96万元、医疗费补助12.86万元、退休费6.56万元），较上年增加14.59万元，增加214.87%；主要原因分析：2022年我局有1名退职人员，因其养老保险缴费年限不足，退职后工资、保险经费仍由我局做预算支付，导致对个人和家庭的补助预算支出增加。

　　2.项目支出10万元，按部门预算支出经济科目分类分别是：

　　商品和服务支出10万元，与上年对比减少10350.5万元，减少99.9%，主要原因分析：一是2022年我局仅有1个重要项目（即：地质灾害及矿山恢复治理）经费纳入一般公共预算；二是2022年我局未做政府性基金预算，政府性基金预算项目支出减少，导致我局项目支出减少。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市自然资源局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.08万元，较上年减少0.16万元，下降4.94%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市自然资源局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：我单位暂无安排因公出国（境）计划。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市自然资源局2022年公务接待费预算为2.63万元，较上年减少0.14万元，下降5.05%，国内公务接待批次为50次，共计接待500人次。

　　增减变化原因：严格控制接待人数和接待标准，厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市自然资源局2022年公务用车购置及运行维护费为0.45万元，较上年减少0.02万元，下降4.26%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费0.45万元，较上年减少0.02万元，下降4.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　增减变化原因：厉行节约。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　地质灾害及矿山恢复经费

　　1.总体目标：加快推进弥勒市地质灾害应急治理工程建设，保障人民的生命财产安全；开展地质灾害培训演练，提高群众防灾减灾意识；及时发放监测员补贴，进一步推进其履职能力，保障民生，促进社会经济可持续发展，争取不发生因地质灾害造成的人员伤亡事件，灾害发生时，将损失降到最低。

　　2.产出指标——数量指标：补助群测群防员数量≦100人；开展应急处置≧1次；

　　3.经济效益——经济效益指标：开展应急处置保护财产≧50万元。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　弥勒市自然资源局2022年机关运行经费安排343.74万元，与上年对比较上年增加255.58万元，增加289.9%；主要原因分析：2022年我局将64名执法监察大队临聘人员工资纳入部门预算劳务费中，导致机关运行经费支出增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，弥勒市自然资源局资产总额58331.51万元，其中，流动资产57994.12万元，固定资产302.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产35.17万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加16083.76万元，其中固定资产减少109.34万元。处置房屋建筑物1847平方米，账面原值210万元；处置车辆1辆，账面原值32.2万元；报废报损资产2项，账面原值242.2万元，实现资产处置收入0.16万元；新增车辆1辆，2021年将原弥勒市金地国土资源服务中心1辆公务用车划拨至我局，账面原值28.2万元；资产使用收入40.08万元，其中出租资产1718.46平方米，资产出租收入40.08万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2022年部门国有资本经营预算收入 0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。

　　（五）弥勒市自然资源局2022年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2022年预算公开工作的通知》（云财预【2022】7号）的通知要求，2022年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2022年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金支出预算、部门政府采购预算，政府购买服务预算，省对下转移支付预算，省对下转移支付绩效目标，新增资产配置，部门上年结余结转支出预算，因此项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金支出预算表、部门政府采购预算表，政府购买服务预算表，省对下转移支付预算表，省对下转移支付绩效目标表，新增资产配置表，部门上年结余结转支出预算表为空表。

　　（七）财政专户管理资金支出情况

　　无

　　第二部分 弥勒市自然资源局2022年部门预算表（见附表）

　　弥勒市自然资源局

　　2022年2月8日

　　监督索引号53250400363000111