弥勒市西二镇2022年部门预算

　　监督索引号53250401056300000

　　附件1

　　弥勒市西二镇2022年部门预算

　　西二镇2022年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市西二镇2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 弥勒市西二镇2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 弥勒市西二镇2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　6、完成上级政府交办的其它事项。

　　（二）机构设置情况

　　纳入2022年部门预算编报的单位共8个，其中行政单位1个：弥勒市西二镇人民政府，参公管理事业单位1个：西二镇财政所，非参公管理事业单位6个：西二镇国土和村镇规划建设服务中心、西二镇应急服务中心、西二镇文化广播电视服务中心、西二镇社会保障服务中心、西二镇农业综合服务中心、西二镇林业和水务服务中心。

　　（三）重点工作概述

　　2022年是党的二十大召开之年，也是新一届政府的开局之年。西二经上一届政府的积厚成势，区位优势更加明显、产业根基更加稳固，赶超潜力蓄势待发。我们将科学研判“时”与“势”，准确把握“危”与“机”，抢抓机遇，乘势而上，确保2022年各项工作抓出成果、干出亮点。

　　1、抓疫情防控和经济发展统筹，力促经济企稳运行。始终把疫情防控放在压倒一切的位置，严格落实疫情防控工作要求，强化五级网格化管理，夯实联防联控、群防群控基础。深入贯彻中央和省州市稳企业稳增长系列政策举措，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，保持经济持续健康发展和社会大局稳定。

　　2、抓脱贫攻坚成果巩固，迈好乡村振兴步伐。过渡期内，严格落实“四个不摘”要求，包联包扶责任落实不松劲，防止因松劲懈怠、急刹车导致贫困反弹，兜底救助类政策要继续保持稳定，巩固好已建农村供水工程成果，不断提升农村供水保障水平。

　　3、抓生态文明建设，绘好绿色发展画卷。以退耕还林为依托，推进产业发展生态化进程，积极向上级争取云南松种植树苗，力争年内在大冲打造100亩的谷黄菌种植示范基地，严格落实河长制，完善河道防洪治理加固、河道疏淤、河道治理，计划完成河道防洪治理加固50千米。加快推进西龙下树美丽乡村建设进度，力争年底全面建成，以矣维村作为美丽乡村建设示范，采取群众自治的方式，力争年内建成5个美丽乡村示范村、20个美丽乡村示范组。

　　4、抓基础设施建设，壮大经济发展引擎。加快推进乡村振兴项目库实施力度，预计投资775.5万元完成151千米的产业区道路建设。高位统筹中央和省级乡村振兴衔接资金，预计投资1452万元改善农业灌溉基础设施，力争2022年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库项目指标如期完成。抓好5G网络基站项目建设，提升镇域5G网络覆盖面。

　　5、抓产业转型升级，擦亮产业金字招牌。实施品牌提升工程。推进柑橘、软籽石榴、火龙果、早香蜜桃及特色蔬菜等农产品“三品一标”认证工作，继续提升以糯租、大冲、海泊、绿柴冲等村为主的柑橘基地建设；加快额依片区千亩土地流转，依托弥勒市金锣养殖集团，发展生猪、鸡等养殖。巩固和发展象山坡养殖场、旺栏达养殖场、新虹泉养殖场等养殖基地建设。

　　6、抓民生设施改善，增强群众幸福指数。升级改造西二镇便民服务中心，新建800m2服务及培训中心；计划完成12个村委会公共卫生服务场所升级、改造，完善公共卫生医疗器械、床位等配套设施。力争上半年中心幼儿园开工建设，推进镇史馆、村史馆建设；加大社会保障工程建设，力争启动西二镇便民服务中心建设。

　　7、抓社会综合治理，提升群众安全感。深入开展平安西二建设，着力构建社会治安防控体系，集中整治社会治安重点地区和突出治安问题，有效维护全镇经济社会大局的持续稳定。落实应急管理“四位一体”防范机制，提高突发事件预警和处置能力。

　　8、抓政府职能建设，打造人民满意政府。深化两个责任落实，持续加强作风建设，运用好执纪监督问责“四种形态”，着力解决人民群众反映最强烈、最关心、最直接、最现实的利益问题。强化便民服务中心日常管理，完善各项硬件设施建设，让办事更加便利、畅通，提供延时预约服务，为群众解决身边事，实现“最多跑一次”。严格落实党风廉政“一岗双责”，强化重点项目、重大投资、重要领域监督，加强对人权、事权、财权的制度约束，构建科学规范、长效管用的廉政制度体系，努力做到干部清正、政府清廉、政治清明。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；无差额供给单位；无定额补助单位；无自收自支单位。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位6个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制80人，其中：行政编制30人，事业编制50人。在职实有73人，其中： 财政全额保障73人，无财政差额补助人员，无财政专户资金、单位资金保障人员。

　　离退休人员 20人，其中： 退休 20人。

　　车辆编制3辆，实有车辆15辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 1735.44万元，其中：一般公共预算1735.44万元，无政府性基金预算拨款收入，无国有资本经营收益，无财政专户管理资金收入，无事业收入，无事业单位经营收入，无上级补助收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

　　与上年对比增加58.47万元，主要原因是2022年人员经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入1735.44万元，其中:本年收入1735.44万元，无上年结转收入。本年收入中，无一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营收益财政拨款。

　　与上年对比增加58.47万元，主要原因是2022年人员经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 1735.44万元。财政拨款安排支出 1735.44万元，其中：基本支出1676.44万元，与上年对比增加41.97万元，主要原因是人员经费增加；项目支出59万元，与上年对比增加16.5万元，主要原因是2022年村民活动场所建设经费等项目资金纳入预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2010102款  年初预算数为7.4万元，主要用于西二镇人大办公经费支出。

　　2010108款  年初预算数为9.3万元，主要用于西二镇人大代表工作经费。

　　2010301款  年初预算数为393.94万元，主要用于工资福利支出、工会经费。

　　2010302款  年初预算数为6.1万元，主要用于计划生育经费及政府公用经费支出。

　　2019999款 年初预算数为60.06万元，主要用于西二镇财政所人员工资及办公经费。

　　2070899款 年初预算数为34.91万元，主要用于西二镇文广中心人员工资及办公经费。

　　2080109款  年初预算数为60.88万元，主要用于西二镇社保中心人员工资及办公经费。

　　2080501款 年初预算数为0.44万元，主要用于西二镇行政单位退休人员退休费。

　　2080502款 年初预算数为0.32万元，主要用于西二镇事业单位退休人员退休费。

　　2080505款 年初预算数为99.14万元，主要用于西二镇机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　2081199款 年初预算数为1.15万元，主要用于西二镇残疾人联络员补助。

　　2100716款 年初预算数为10.5万元，主要用于西二镇计划生育宣传员等人员支出。

　　2101101款 年初预算数为34.46万元，主要用于西二镇行政单位医疗补助。

　　2101102款 年初预算数为47.63万元，主要用于西二镇事业单位医疗补助。

　　2101103款 年初预算数为3.09万元，主要用于西二镇公务员医疗补助。

　　2110402款 年初预算数为106.38万元，主要用于西二镇保洁员工资、土地专管员工资。

　　2120199款 年初预算数为80.11万元，主要用于西二镇国土和村镇规划中心人员工资及办公经费。

　　2130104款 年初预算数为217.07万元，主要用于西二镇农业综合服务中心人员工资及办公经费。

　　2130204款 年初预算数为113.17万元，主要用于西二镇林业和水务服务中心森林草原防火经费。

　　2130705款 年初预算数为380.91万元，主要用于西二镇村（社区）干部补贴、村小组干部补贴、八大员补贴、村委会及村小组工作经费。

　　2240150款 年初预算数为47.58万元，主要用于西二镇应急服务中心人员工资及办公经费。

　　2240299款 年初预算数为16.9万元，主要用于西二镇村委会兼职消防员补贴。

　　2240602款 年初预算数为4万元，主要用于西二镇森林草原防灾减灾经费。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　西二镇2022年支出合计1735.44万元。一般公共预算拨款支出1735.44万元（其中：基本支出1676.44万元，项目支出59万元）。

　　工资福利支出1109.14万元，其中：基本工资支出263.01万元，津贴补贴支出240.36万元，绩效工资286.16万元，奖金74.4万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出99.14万元，职工基本医疗保险缴费支出80.17万元， 其他社会保障缴费支出4.4万元，住房公积金支出61.5万元。

　　商品和服务支出192.16万元，其中：基本支出办公费87.49万元，项目支出办公费59万元，公务用车运行维护费5万元，工会经费7.47万元， 其他交通费用30.69万元，其他商品和服务支出2.51万元。

　　对个人和家庭的补助支出432.04万元，其中：生活补助427.03万元，医疗费补助5.01万元。

　　资本性支出2.1万元，其中：办公设备购置2.1万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

　　（一）与中央配套事项

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有与中央配套事项。

　　（二） 按既定政策标准测算补助事项

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有按既定政策标准测算补助事项。

　　（三） 经济社会事业发展事项

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2022年西二镇编制了政府采购预算经费6.22万元，其中：政府采购货物预算6.22万元、无政府采购服务预算、无政府采购工程预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　西二镇2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.44万元，较上年减少1.08万元，下降5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　西二镇政府2022年无因公出国（境）费预算，较上年增一致，无因公出国（境）团组，无因公出国（境）人次。

　　（二）公务接待费

　　西二镇政府2022年公务接待费预算为6.52万元，较上年减少0.35万元，下降5%。

　　减少原因：严格执行厉行节约政策。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　西二镇政府2022年公务用车购置及运行维护费为13.92万元，较上年减少0.73万元，下降5%。其中：无公务用车购置费，较上年一致；公务用车运行维护费13.92万元，较上年减少0.73万元，下降5%。年末公务用车保有量为15辆。

　　减少主要原因分析：严格执行厉行节约政策，压缩公务用车运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本部门无重点项目

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2022年部门财政拨款收入1735.44万元，其中:本年收入1735.44万元，无上年结转收入。本年收入中，无一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营收益财政拨款。

　　2022年部门预算总支出 1735.44万元。财政拨款安排支出 1735.44万元，其中：基本支出1676.44万元，与上年对比增加41.97万元，主要原因是人员经费增加；项目支出59万元，与上年对比增加16.5万元，主要原因是2022年村民活动场所建设经费等项目资金纳入预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，西二镇资产总额691.08万元，其中，流动资产291.81万元，固定资产399.27万元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产0.0005万元，无其他资产。与上年相比，本年资产总额减少478.81万元，其中固定资产减少27.01万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2022年西二镇无国有资本经营预算收入，无西二镇国有资本经营预算支出 。

　　（五）西二镇2022年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2022年预算公开工作的通知》（云财预【2022】7号）的通知要求，2022年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2022年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据市财政预算批复，本部门无项目支出绩效目标预算、无政府性基金预算、无政府购买服务预算、无对下转移支付预算、无对下转移支付绩效预算、无新增资产配置预算，因此项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表为空表。

　　第二部分 西二镇2022年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250401056300111