弥勒市市场监督管理局2022年部门预算

　　监督索引号53250400241400000

　　附件1

　　弥勒市市场监督管理局2022年部门预算

　　弥勒市市场监督管理局2022年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市市场监督管理局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 弥勒市市场监督管理局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分  弥勒市市场监督管理局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.负责市场综合监督管理。

　　2.负责市场主体统一登记注册许可。

　　3.负责市场监管综合执法工作。

　　4.负责监督管理市场秩序。

　　5.负责产品质量安全监督管理。

　　6.负责特种设备安全监督管理。

　　7.负责食品安全监督管理综合协调。

　　8.负责食品安全监督管理。

　　9.负责统一管理计量工作。

　　10.负责统一管理标准化工作。

　　11.负责统一管理检验检测工作。

　　12.负责统一管理、监督和综合协调全市认证认可工作。13.负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。

　　14.组织实施有关价格收费监督检查的制度措施、规则指南。

　　15.负责知识产权管理工作。

　　16.完成市委、市政府及上级业务主管部门交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、行政审批科、市场规范监管科、质量监督管理科、食品安全监督管理科、药品医疗器械与化妆品监督管理科、人事教育监察科、政策法规科。

　　（三）重点工作概述

　　2022年，面对新形势新任务新要求，市市场监督管理局将持续提高政治站位，紧紧围绕省委省政府“三张牌”战略部署和州委“13568”工作思路，坚持真抓实干，着力推进党史学习教育成果转换，切实加强市场监管各项工作。

　　1.突出重点，强化监管，在保障市场安全上再提效

　　一是强化“四大安全”监管。突出守住食品药品、特种设备和重要工业产品质量“四大安全”底线，有效防范化解各类风险挑战，牢牢守住不发生系统性区域性市场安全事件的底线。结合消费者关心、媒体关注和历年监督抽查情况，优化抽检计划，努力提高监督抽检的靶向性和权威性，严格进口冷链食品管理，食品销售风险分级管理工作，持续开展餐饮质量安全提升、校园食品安全守护、农村假冒伪劣食品治理等综合治理工作，紧盯粮食市场、红糖生产加工行业的监督管理；持续开展新冠病毒疫苗流通环节专项检查，加强疫情防控药械质量监管，强化“一退两抗”药品管理；长鸣“安全生产无小事”警钟，严守油气输送管道、液化石油气瓶充装单位、危险化学品相关特种设备及景区景点观光车、电梯等特种设备安全风险底线，加强产品质量安全守护，在监管中不断提高群众的获得感、安全感和幸福感。

　　二是提高市场监管效能。围绕企业信用体系建设，实现被动监管向主动监管转变、由治标向治本转变、由事后治理向事前防范转变，努力构建长效治本机制。实行以双随机抽查为重点的日常监督检查制度，按要求抓好企业信息公示、经营异常名录管理等工作，加大对市场主体抽查、处罚力度。持续抓好市场主体年报公示工作，健全完善企业经营异常名录、“黑名单”和信用修复制度，进一步实施联合惩戒和信用分类监管，让失信企业“一处违法、处处受限”。积极探索智慧监管，利用好“餐饮安心码”、“净餐馆”APP、云南省（区）市场监管局行政执法系统等深化“互联网+监管”，提高监管工作的智能化和数据化；立足城市智慧化监管工程，全力探索以远程监管、移动监管、预警防控为特征的非现场监管模式。

　　三是强化综合执法。深入开展食品、药品、特种设备、成品油、旅游市场、家电市场、建材市场、保健品市场、农资市场、网络市场、广告、民用“三表”、强制性认证产品、儿童用品、商业贿赂、商标侵权等各类专项整治；严厉打击传销、规范直销；聚焦民生领域依法查处各类垄断违法行为，严厉打击制假售假、侵权假冒等各种违法行为，加大执法办案力度，严查重处，通过现场检查督改、下发责改通知书、立案查处、曝光警示等多渠道推动整治工作规范市场经济秩序。

　　四是巩固常态长效管理机制。针对疫情防控、巩卫爱卫等重点专项工作，不断优化网格管理机制，加大执法办案力度，在前期基础上，立足市场监管职能，聚焦农贸市场、餐饮服务单位等重点领域、重点场所，督促市场主体落实主体责任，落实各项检查举措，对督查重点再加固、对督查要求再落实，强化常态长效管理机制。

　　2.聚焦民生，强化服务，在优化营商环境上再发力

　　一是深化商事制度改革。大力实施市场主体倍增计划，培育和激发市场活力，力争市场主体突破5.3万户；进一步优化营商环境，不断压缩企业开办时间，用心用情纾困解难，推动市场主体多起来、活起来、大起来、强起来；优化企业注销便利度，通过拓展适用范围、压缩公示时间、实施个体工商户简易注销等方式，畅通市场主体退出渠道，提高市场主体活跃度；推进信用修复办理全程电子化办理，切实减轻市场主体负担，提高工作效能。

　　二是着力推动“两大战略”。积极推动质量强市和知识产权两大战略的实施，抓好特色农产品、工业产品、消费品等领域质量提升行动，推动商标注册、专利申请、知识产权保护等工作，特别是规范红糖企业标签标识，指导药品、种养殖等企业做好品牌培育工作，加快区域品牌建设，推动进一步提升弥勒的品牌形象，提高人民群众生活品质。

　　三是全力服务保障民生。加强价格监管，围绕公共服务、教育、医药、电商等重点领域加大价格监管力度；严格计量监管，改善计量服务，全面开展法制计量监督和民生计量服务工作，营造诚信公平的消费环境。统筹推进网络和广告监管、价格监管执法、规范电子商务行为，净化市场交易环境。

　　四是健全消费维权体系。进一步加强投诉举报中心建设和12315应急队伍建设，畅通投诉举报网络，延伸维权服务的触角，充分发挥12315投诉举报平台作用，及时办理各类投诉举报，推进举报投诉“诉转案”工作。

　　五是营造浓厚共治氛围。利用电视、报纸、电子显示屏、移动短信平台、微信公众号、工作简报和科普宣传站等多种媒介广泛开展宣传教育，策划专题宣传，营造市场监管的良好氛围。持续开展3·15、食品安全宣传周、安全用药月、全国质量月、世界计量日等专题宣传咨询活动，调动群众参与安全监管的积极性。进一步加大信息公开和舆论引导力度，拓宽宣传载体，及时发布消费警示，增强公众消费维权意识。

　　3.党建引领，强化教育，在建强队伍上再提升

　　一是落实全面从严治党主体责任。严守政治纪律和政治规矩，把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，把全面从严治党和意识形态工作的要求贯穿到抓班子、带队伍、促发展的各环节、全过程，引导干部职工树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，切实做到“两个维护”。持续抓好支部“三会一课”和基层党组织标准化建设工作，强化党员和入党积极分子教育管理。

　　二是深入推进党风廉政建设工作。以更严要求加强党风廉政建设，全面落实党风廉政建设责任制，履行“一岗双责”。认真执行中央八项规定精神，围绕“防”字抓教育，持之以恒正风肃纪，准确运用监督执纪“四种形态”，让戒尺高悬，警钟长鸣。

　　三是加强干部教育培训。注重发挥党支部、工会、共青团、妇委会的作用，积极开展丰富多彩的创建活动，提升全体干部职工的爱岗敬业意识，继续从思想政治、法律法规、业务技能、职业道德四个方面深化干部教育培训工作，突出作风、担当和本领抓队伍建设；重点开展业务能力提升培训活动，加强一线监管业务知识培训和以案释法，切实提高干部队伍的能力和水平。

　　四是创新监管模式。通过公务员招录、遴选、调整编制等方式，有针对性地引进专业型年轻人才，实实在在引进人才。探索合并基层所办公、流动基层执法人员、联合执法、科学调编等方式，解决建成区及较大乡镇监管人员少、监管任务重的问题。

　　五是加强经费保障。加强协管员工资、市场监管安全领域风险监测、抽样和监管执法工作经费保障，并将其纳入年初财政预算，实现按季度拨付。规范执法服装，逐步完善执法电动车、执法记录仪等执法装备的配置，不断提升装备的专业化、智慧化、现代化水平。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；无差额供给单位；无定额补助单位；无自收自支单位。财政全额供给单位中行政单位1个；无参公单位；无事业单位。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制121人，其中：行政编制96人，工勤人员编制12人，事业编制13人。在职实有103人，其中： 财政全额保障103人，无财政差额补助，无财政专户资金、单位资金保障。

　　离退休人员 77人，其中： 无离休，退休 77人。

　　车辆编制16辆，实有车辆15辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 2,076.56万元，其中：一般公共预算2,076.56万元，无政府性基金，无国有资本经营收益，无财政专户管理资金收入，无事业收入，无事业单位经营收入，无上级补助收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

　　与上年对比增加189.84万元，增长10.06%，主要原因分析：增加了50名执法大队临聘人员工资。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 2,076.56万元，其中:本年收入2,076.56万元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,076.56万元，无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营收益财政拨款。

　　与上年对比增加189.84万元，增长10.06%，主要原因分析：增加了50名执法大队临聘人员工资。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出2,076.56万元。财政拨款安排支出 2,076.56万元，其中：基本支出2,076.56万元，与上年对比增加189.84万元，增长10.06%，主要原因分析：增加了50名执法大队临聘人员工资；无项目支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2022年部门预算总支出2,076.56万元，其中：基本支出 2,076.56万元，占总支出的100％。按支出功能科目分类，支出分别列“201类38款01项”支出1,376.79万元、“201类38款05项”支出198.00万元、“201类38款16项”支出55.76万元、“201类38款50项”支出144.81万元主要反映市场监督管理事务的支出； “210类11款01、02、03项”支出146.52万元，主要反映行政事业单位医疗支出；“208类05款01项”支出3.08万元，主要反映归口管理的行政单位离退休公用经费支出； “208类05款05项”支出151.60万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2022年部门预算总支出 2,076.56万元，其中：基本支出2,076.56万元（人员经费1,384.47万元，公用经费390.89万元），按政府预算支出经济分类科目分类,支出分别列机关工资福利支出1,649.94万元（工资奖金津补贴1,281.15万元，社会保障缴费276.23万元，住房公积金92.56万元），对个人和家庭的补助32.65万元（社会福利和救助32.65万元），机关商品和服务支出393.97万元；按部门预算支出经济分类科目分类，支出分别列工资福利支出1,649.94万元（基本工资411.12万元，津贴补贴571.24万元，奖金216.00元，绩效工资82.79万元，机关事业单位基本养老保险缴费151.60万元，职工基本医疗保险缴费121.08万元，其他社会保障缴费3.55万元，住房公积金92.56万元），商品和服务支出393.97万元（办公费42.25万元，咨询费3.50万元，劳务费233.76万元，工会经费9.86万元，公务用车运行维护费14万元，其他交通费用87.52万元，其他商品和服务支出3.08），对个人和家庭的补助32.65万元（生活补助7.22万元，医疗费补助25.43万元）。无项目支出。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额41.98万元，其中：政府采购货物预算38.48万元、政府采购服务预算3.5万元、无政府采购工程预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市市场监督管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50.96万元，较上年增加16.27万元，增长46.90%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市市场监督管理局2022年无因公出国（境）费预算。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市市场监督管理局2022年公务接待费预算为3.84万元，较上年减少0.2万元，下降5%，国内公务接待批次为80次，共计接待360人次。

　　减少原因：我局在日常公务接待中，本着方便工作、厉行节约的原则，实行公务接待审批制度，对口接待、严格控制陪餐人数，从而减少了公务接待费的支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市市场监督管理局2022年公务用车购置及运行维护费为47.12万元，较上年增加16.47万元，增长53.73%。其中：公务用车购置费33.96万元，较上年增加17.16万元，增长102.14%；公务用车运行维护费13.16万元，较上年增减少0.69万元，下降5%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为16辆。

　　公务用车购置费增加原因：因我单位空车编1辆，今年计划购置车辆，因此公务用车购置费增加；

　　公务用车运行维护费减少原因：加强公务用车的管理和调度，能合并的公务出行尽量合并，以降低公务用车运行维护费,从而减少了公务用车购置及运行维护费的支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理的支出。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　2.结余结转结余，是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　3.一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

　　4.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项），指用于保障我局机关正常运转、开展工作的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，差旅费、办公费、邮电费、水电费等日常公用经费。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款），指用于行政事业单位医疗保险支出

　　6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），指反映我单位机关事业单位基本养老保险缴费支出及财政对工伤、生育保险基金的补助。

　　7.基本支出，指为保障我局机关正常运转的日常支出，包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　8.项目支出，指在基本支出之外，用于完成特定的行政工作任务而发生的各项开支，主要为市场监督管理专项业务工作经费项目支出。

　　9.“三公”经费，指我局用财政拨款安排的因公出国( 境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国( 境) 反映单位公务出国( 境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出( 含车辆购置税) 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待( 含外宾接待) 支出。

　　10.机关运行经费，指为保障我局运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、水电费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　弥勒市市场监督管理局2022年机关运行经费安排393.97万元，主要用于机关正常运行,较上年预算执行数增加230.44万元，主要原因分析：增加了50名执法大队临聘人员工资及149名食品药品监管协管员工资。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，弥勒市市场监督管理局资产总额2,310.46万元，其中，流动资产1,588.02万元，固定资产722.44万元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产，无其他资产。与上年相比，本年资产总额增加82.71万元，其中固定资产增加20.03万元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产；无资产使用收入。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2022年无部门国有资本经营预算收入，无部门国有资本经营预算支出。

　　（五）弥勒市市场监督管理局2022年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2022年预算公开工作的通知》（云财预【2022】7号）的通知要求，2022年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2022年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　本部门无项目支出预算、政府性基金支出预算、对下转移支付预算、上年结余结转支出预算，因此项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）、项目支出绩效目标表（本级下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门上年结余结转支出预算表为空表。

　　第二部分 弥勒市市场监督管理局2022年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400241400111