中共弥勒市委党校2022年部门预算

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中共弥勒市委党校2022年部门预算

　　中共弥勒市委党校2022年预算公开目录

　　第一部分 中共弥勒市委党校2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 中共弥勒市委党校2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分  中共弥勒市委党校2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、培训、轮训党员领导干部及后备干部、公务员、少数民族干部、非党干部、妇女干部、市属部门入党积极分子、村委会（社区）干部，培养理论干部；

　　2、开办符合政策规定的其他干部教育培训工作；

　　3、围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，围绕本市实际和热点难点问题开展调研，为市委、市政府决策提供咨询服务；

　　4、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；

　　5、负责对乡镇党校的业务指导；

　　6、完成市委、市政府交办的其他工作任务 。

　　（二）机构设置情况

　　中共弥勒市委党校共设置5个内设科室，包括：办公室、干部培训科、组织人事科、科研管理科、行政后勤科五个科室。

　　（三）重点工作概述

　　2022年重点工作任务介绍：

　　1、以提高干部素质为着力点，高质量完成干部教育培训主业主课，充分发挥党校“主阵地”“主渠道”作用。

　　2、坚持质量立校的办学原则。质量兴则党校兴，质量强则党校强。教学是党校(行政学校)的中心工作，提高教学质量是提高办学质量的重中之重。

　　3、坚持从严治校的基本方针。健全完善各项规章制度，用制度管人，靠制度办事，把制度建设贯穿于党校管理始终，让党校的教职工当好“熔炉工”的角色，使学员真正经受“熔炉”的锤炼。

　　4、加强与省委党校的对接和合作。积极与省委党校相关部门汇报对接，争取在打造现场教学点、科研课题方面合作交流，借助省委党校师资和科研力量带动市委党校的师资和科研发展，扩大对弥勒的宣传。

　　5、积极拓展对外培训工作。拓宽渠道，加强适应新时代发展需要的专题课程的供给，逐步形成具有时代特色的对外培训专题课程体系，有效推动对外培训持续发展。

　　6、做好县级党校办学能力提升项目。积极配合市城市发展集团做好县级党校办学能力提升项目实施和餐饮后勤服务资源的装修改造，争取尽快投入使用，改善党校办学条件。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制16人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 308.67万元，其中：一般公共预算308.67万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比财务总收入增加15.03万元，主要原因是2022年我单位运转经费由2021年的5万元提高标准到20万元以及公务员医疗补助提高标准。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入308.67万元，其中:本年收入308.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款308.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比财政拨款收入增加15.03万元，主要原因是2022年我单位运转经费由2021年的5万元提高标准到20万元以及公务员医疗补助提高标准。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出308.67万元。财政拨款安排支出308.67万元，其中：基本支出308.67万元，与上年对比，比上年部门预算总支出293.64万元增加了15.03万元，主要原因是2022年我单位运转经费由2021年的5万元提高标准到20万元以及公务员医疗补助提高标准；项目支出0万元，与上年对比无变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　按功能科目分组，主要用于以下几个方面：

　　1、教育支出258.44万元，其中“205类08款02项”干部教育支出109.01万元，主要反映单位行政人员工资福利支出及商品和服务支出，“205类08款99项”其他进修及培训支出149.43万元，主要反映单位事业人员工资福利支出及商品和服务支出 。

　　2、社会保障和就业支出26.80万元，其中：“208类05款01项”归口管理的行政单位离退休支出0.04万元，主要反映行政退休职工公用经费支出；“208类05款02项”事业单位离退休支出0.28万元，主要反映退休职工公用经费支出；“208类05款05项”机关事业单位基本养老保险支出26.48万元，主要是反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　3、卫生健康支出23.43万元，其中“210类11款01项”行政单位医疗支出6.96万元，“210类11款02项”事业单位医疗支出13.92万元，“210类11款03项”公务员医疗补助支出2.55万元。与上年的293.64万元相比增加15.03万元，主要原因是2022年我单位运转经费由2021年的5万元提高标准到20万元以及公务员医疗补助提高标准。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　按经济科目分组其中：基本支出308.67万元，与上年293.64万元相比，增加15.03万元，主要原因是2022年我单位运转经费由2021年的5万元提高标准到20万元以及公务员医疗补助提高标准。

　　项目支出0万元，与上年对比无变化。

　　1．工资福利支出271.91万元，其中“301类01款”基本工资支出77.98万元，“301类02款”津贴补贴支出39.70万元；“301类03款”奖金支出14.40万元；“301类07款”绩效工资支出74.64万元；“301类08款”机关事业单位基本养老保险支出26.48万元；“301类10款”职工基本医疗保险缴费”支出20.88万元；“301类12款”其他社会保障缴费1.27万元；“301类13款”住房公积金支出16.56万元。比上年271.84万元增加0.07万元，主要原因是2022年我单位人员正常晋升薪级工资增加、遗属补助提高标准以及公务员医疗补助提高标准。

　　2.商品和服务支出32.56万元，其中：“302类01款”办公费支出24.25万元；“302类28款”工会经费支出2.05万元；“302类39款”其他交通费支出5.94万元。比去年18.74万元相比增加13.82万元，主要原因是2022年我单位运转经费由2021年的5万元提高标准到20万元。

　　3、对家庭和个人的补助4.20万元，其中“303类05款”遗属生活补助1.65万元，比去年3.06万元增加1.14万元，主要是遗属补助调整标准。“303类07款”医疗费补助支出2.55万元，比去年1.47万元增加1.08万元，主要原因是公务员医疗补助提高标准。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理的支出。

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额5.28万元，其中：政府采购货物预算5.28万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。支出类型均为基本支出，合计数量58个，合计金额5.28万元，政府采购方式政府集中采购，资金来源为：本级安排，公共财政预算，本级财力安排。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中共弥勒市委党校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.17万元，较上年减少0.01万元，下降5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　本单位无因公出国（境）费。

　　（二）公务接待费

　　中共弥勒市委党校2022年公务接待费预算为0.17万元，较上年减少0.01万元，下降5%，国内公务接待批次为3次，共计接待约15人次。减少原因为我单位严格执行中央八项规定，实行“三公”经费只减不增的原则。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　本单位已经公车改革，无车辆。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　本单位无预算项目。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中共弥勒市委党校2022年机关运行经费安排32.56万元，主要用于党员干部培训、理论宣讲、科研研究等日常办公。较上年预算执行数18.74万元增加了13.82万元，增加的主要原因是2022年我单位运转经费由2021年的5万元提高标准到20万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，中共弥勒市委党校资产总额2783.99万元，其中，流动资产9.79万元，固定资产原值3252.37万元，固定资产累计折旧数928.17万元，固定资产净值2324.20万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程450万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加157.31万元，其中固定资产增加36.57万元。处置房屋建筑物130平方米，账面原值217.68万元；处置报废报损资产1332项，账面原值70.51万元，实现资产处置收入12.16万元，已全部上缴国库。

　　（四）国有资本经营预算收支情况说明

　　本单位无国有资本经营预算收支。

　　（五）中共弥勒市委党校2022年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2022年预算公开工作的通知》（云财预【2022】7号）的通知要求，2022年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2022年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无政府性基金预算、无国有资本经营预算、无部门项目支出预算、无上年结余结转资金，因此项目支出预算表、项目支出绩效目标表、项目支出绩效目标表（本级下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门上年结余结转支出预算表为空表。

　　第二部分 中共弥勒市委党校2022年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400228100111