弥勒市西一镇2022年部门预算

　　监督索引号53250401056200000

　　附件1

　　西一镇2022年部门预算

　　西一镇2022年预算公开目录

　　第一部分 西一镇2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 西一镇2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分  西一镇2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻执行党和国家的有关方针政策和法律法规，执行上级党委政府的决定，负责辖区内科技、民政、计生、文化、教育、卫生、农业生产、扶贫等综合性工作，部署实施上级或本级制定安排的招商引资、道路建设、水利设施管理等基础设施建设项目，培育地方市场体系，促进经济发展，组织本级财政收入，增强财政实力，维护基层社会稳定，促进经济社会健康有序发展。

　　（二）机构设置情况

　　纳入红河州弥勒市西一镇部门2021年度部门预算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.行政单位：西一镇人民政府。

2.参照公务员法管理的事业单位：西一镇财政所。

3.事业单位：西一镇国土和规划建设服务中心、西一镇应急服务中心、西一镇文化广播电视服务中心、西一镇社会保障服务中心、西一镇农业综合服务中心、西一镇林业和水务服务中心。

　　（三）重点工作概述

　　一是经济运行稳中向好。始终做到初心如磐、使命在肩，牢牢把握稳中求进工作总基调，认真贯彻落实市委市政府系列决策部署，主动适应把握引领经济发展新常态，主要经济指标完成较好，经济发展质量效益稳步提升，呈现出稳中有进、稳中向好的良好态势。

　　二是疫情防控常抓不懈。始终坚持人民至上、生命至上，联防联控织密织牢疫情防控“四张网”，落实常态化精准防控措施，有序开展宣传发动、走访排查、集中留观等重要工作，多部门联合对重点场所开展疫情防控专项督查22次，出动医务人员、民警、干部职工1700余人次配合市级部门牢牢守住蓑衣山、弥勒北卡点，筑牢入弥第一道安全防线。

　　三是乡村振兴衔接有力。始终聚焦“两不愁三保障”、饮水安全，做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，持续巩固脱贫攻坚成果，“三类人员”风险消除178户670人。按照应纳尽纳，应保尽保要求，今年新识别“三类人员”21户72人，消除风险2户3人，清退1户7人，发放返贫致贫风险防控金20户15.4万元。

　　四是农业发展质效并提。通过不断调整农业产业结构，农业工作取得了可喜成效。全年完成粮食总播种面积7.23万亩，粮食总产量1.91万吨，同比增长5.04％；完成烤烟种植面积2.22万亩，产量2990吨，支付烟农款1.11亿元，产值达1.4亿元。抓实农业产业结构调整，依托自身资源优势，采取“公司+合作社+基地”“合作社+基地+农户”等发展模式，全力推动新兴产业与传统产业协同发展。

　　五是人居环境持续优化。大力实施农村生活垃圾、污水治理、村庄环境绿化和“厕所革命”等工程，突出规划、绿化、文化、整洁化“四化”发力，扎实开展新一轮农村人居环境整治行动，投入1250万元实施油榨集镇、红色文化、乡村振兴示范点人居环境提升工程，完成集镇污水处理厂、集镇垃圾中转站建设，即将投入运营。

　　六是民生保障坚实有力。始终坚持全心全意为人民服务宗旨，办好民生实事，增进民生福祉。教育扶持精准到位，全镇教育保障水平明显提升，狠抓控辍保学，适龄儿童毛入学率达100%，全年未发生校园食品安全事件。累计发放特困供养金117.38万元、临时救助43.35万元、低保金446.94万元、重点优抚人员抚恤金157.47万元，全年参加医疗保险25192人，医疗保险参保及群众补偿减免达3.3万人次，减免医疗总费用1709.48万元。发放60岁以上养老金609.82万元，完成养老保险缴费14702人，完成率99.02%。

　　七是社会治理更加完善。始终以建设平安西一为目标，树立全新法治理念，打牢乡村治理有效基础。信访矛盾纠纷化解工作机制不断健全，认真办理各类群众来信来访，共排查社会热点难点问题和矛盾纠纷79起，化解调解78起，调解成功率达98.7%，社会和谐稳定局面更加巩固。坚持预防为主、打防结合的方针，不断加强社会管理综合治理工作，持续开展扫黑除恶专项斗争，建立完善“五级网格”管理体系，持续推进“雪亮工程”建设。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位6个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制75人，其中：行政编制29人，工勤人员编制0人，事业编制46人。在职实有65人，其中： 财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休14人。

　　车辆编制12辆，实有车辆11辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入1357.24万元，其中：一般公共预算1357.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比比上年执行数减少109.56万元，主要原因分析为在职职工人数较上年减少导致工资减少，以及综治经费、党建工作经费等项目经费减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入1357.24万元，其中:本年收入1357.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1357.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比比上年执行数减少109.56万元，主要原因分析为在职职工人数较上年减少导致工资减少，以及综治经费、党建工作经费等项目经费减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出1357.24万元。财政拨款安排支出1357.24万元，其中：基本支出1345.24万元，与上年对比比上年执行数减少82.46万元，主要原因分析为减少在职职工工资；项目支出12万元，与上年对比比上年执行数减少30.1万元，主要原因分析为综治经费、党建工作经费等项目经费减少。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、2010102款支出13.1万元，主要用于人大联系选民通讯费、交通费及县乡人大换届选举，与上年相比增减变动情况为比上年执行数减少18.66万元。

　　2、2010108款支出1.5万元，主要用于人大代表活动经费支出，与上年相比增减变动情况为比上年执行数增加0.1万元。

　　3、2010301款支出382.04万元，主要用于发放政府在职人员工资及公用支出，与上年相比增减变动情况为比上年执行数减少40.22万元。

　　4、2010302款支出5.3万元，主要用于环境提升等经费支出,与上年相比增减变动情况为比上年执行数减少13万元。

　　5、2013199款支出6万元，主要用于综治经费支出，与上年相比增减变动情况为比上年执行数减少4万元。

　　6、2013299款支出2万元，主要用于党建经费支出，与上年相比增减变动情况为比上年执行数减少28万元。

　　7、2019999款支出52.13万元,主要用于发放财政所在职人员工资及部门公用经费支出，与上年相比增减变动情况为比上年执行数增加0.18万元。

　　8、2070899款支出63.76万元，主要用于发放文广中心在职人员工资及部门公用经费支出，与上年对比结果为增加0.53万元。

　　9、2080109款支出83.18万元，主要用于发放社保中心在职人员工资及部门公用经费和养老保险协管员补贴支出,与上年相比增减变动情况为比上年执行数增加12.38万元。

　　10、2080501款支出0.24万元，主要用于行政退休人员公用经费支出，与上年对比无增减变动。

　　11、2080502款支出0.32万元，主要用于事业退休人员公用经费支出，与上年对比无增减变动。

　　12、2080505款支出91.14万元，主要用于在职人员养老保险支出,与上年相比增减变动情况为比上年执行数减少1.91万元。

　　13、2081199款支出0.96万元，主要用于残疾人联络员补助支出，与上年对比无增减变动。

　　14、2100716款支出3.86万元，主要用于计生人员补助支出，与上年对比无增减变动。

　　15、2101101款支出31.18万元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出,与上年相比增减变动情况为比上年执行数增加3.67万元。

　　16、2101102款支出42.64万元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出,与上年相比增减变动情况为比上年执行数增加4.48万元。

　　17、2101103款支出4.11万元，主要用于医疗保险缴费支出,与上年相比增减变动情况为比上年执行数增加1.73万元。

　　18、2110402款支出40.35万元，主要用于保洁员工资支出，与上年对比无增减变动。

　　19.2120199款支出21.97万元，主要用于发放在职人员工资及部门公用经费支出，与上年对比结果为减少33.02万元。

　　20、2130104款支出172.11万元，主要用于农业综合服务中心人员工资支出及公用支出,与上年相比增减变动情况为比上年执行数增加4.88万元。

　　21、2130204款支出95.72万元，主要用于林水发放在职人员工资及部门公用经费支出，与上年相比增减变动情况为比上年执行数增加1.55万元。

　　22、2130705款支出184.34万元，主要用于村干部工资支出、村级办公经费支出等，与上年相比增减变动情况为比上年执行数增加2.48万元。

　　23、2240150款支出48.57万元,主要用于发放应急中心在职人员工资及部门公用经费支出，与上年相比增减变动情况为比上年执行数增加0.37万元。

　　24、2240299款支出6.72万元，主要用于消防协管员补助支出,与上年对比无增减变动。

　　25、2240602款支出4万元，主要用于森林防火支出，与上年相比增减变动情况为比上年执行数减少1万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目31个，政府采购预算总额16.66万元，其中：政府采购货物预算14.66万元、政府采购服务预算2万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　西一镇2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.18万元，较上年减少1.05万元，下降4.99%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　西一镇2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：因无增减变化，无原因说明。

　　（二）公务接待费

　　西一镇2022年公务接待费预算为3.76万元，较上年减少0.19万元，下降4.81%，国内公务接待批次为95次，共计接待750人次。

　　增减变化原因为西一镇厉行节约，设立“廉政食堂”，减少外出接待，降低接待费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　西一镇2022年公务用车购置及运行维护费为16.42万元，较上年减少0.86万元，下降4.98%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费16.42万元，较上年减少0.86万元，下降4.98%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

　　增减变化原因为在保障各项工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等正常支出的情况下减少不必要出行，公务用车运行维护费减少。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　8、住房公积金：是指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工缴存的长期住房储金。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　西一镇2022年机关运行经费安排94.29万元，与上年对比减少74.73万元，主要原因分析为2022年市对乡镇补助资金暂未下达，公用经费减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，西一镇资产总额743.12万元，其中，流动资产268.23万元，固定资产474.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少899.95万元，其中固定资产增加6.39万元。处置房屋建筑物295平方米，账面原值15万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2022年西一镇国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。

　　（五）西一镇2022年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2022年预算公开工作的通知》（云财预【2022】7号）的通知要求，2022年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2022年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无项目支出绩效目标（另文下达）、政府性基金预算支出、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标、新增资产配置、部门上年结余结转支出预算，因此项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门上年结余结转支出预算表为空表。

　　（七）财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理的支出。

　　第二部分 西一镇2022年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250401056200111