弥勒市水务局2022年部门预算

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　　附件1

　　弥勒市水务局2022年部门预算

　　弥勒市水务局2022年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市水务局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 弥勒市水务局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分  弥勒市水务局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　弥勒市水务局负责保障水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；负责水资源保护工作；负责节约用水工作；负责按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护；负责水土保持工作；负责农村水利水电工作；负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨乡镇水事纠纷；负责组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；承担水情旱情监测预警工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、规划计划财务科、水资源科、建设运行管理科、农村水利水电科。

　　所属单位2个，分别是：

　　1.弥勒市水电勘测设计队；

　　2.弥勒市水资源调度中心。

　　（三）重点工作概述

　　1.积极推进水利项目前期工作。尽快完成龙泉水库项目林地占用报批及项目公司组建，启动建设招标程序，确保项目及早开工建设。加快推进东西部山区骨干水源连通工程、小宿依等重点水源工程项目前期工作，争取小宿依水库工程初步设计报告获批并开工建设。

　　2.加快推进重点项目建设。尽快协调甸溪河治理二期项目规划设计方案尽快通过规委会审定，积极争取二期B段开工建设；积极推进弥泸灌区弥勒灌片工程进度，2022年计划完成投资5亿元，全面开工建设者圭干管、同车排灌渠、团结提水、太平水库提水、虹溪Ⅰ干管、杨梅冲干管、白云东干管7件子项，并完成所有土地报件审批工作；督促指导市产发集团加快实施东西部山区骨干水源连通工程一期自然能提水项目，全面开工建设东山镇自然能提水二期、洗洒水库自然能提水、巡检司己白自然能提水工程；加快推进河道治理工程，力争2022年5月底前完成林就河、白马河、里方河、花口河4件河道治理项目全部施工任务，治理河长70.13km，完成投资19154.84万元。

　　3.持续巩固提升农村供水保障能力。加快完成农村供水保障专项行动项目2021年度建设任务，2022年度项目计划投资1.54亿元，在弥阳、西一、竹园片区实施供水工程10件，巩固提升13个纯水窖村5768人和13个水窖辅助村6362人饮水安全保障问题。

　　4.强化河（湖）长工作。强化思想认识，督促各级河长加大对巡河频率，全力推进落实河（湖）长制六大任务，开展河湖问题隐患排查，积极开展“河长清河行动”，严格污染源头控制，切实解决河湖治理保护中的难点问题；积极推进美丽河湖建设，加快弥泸河湖长制工作一体化建设，共同推进弥勒、泸西美丽河湖建设，逐步完善南盘江（弥泸段）、甸溪河（金马河、禹门河）、白马河等重点跨界水体日常断面保洁工作机制，实现跨区域河湖上下联动、协调配合、齐抓共管局面。

　　5.进一步贯彻落实“水利工程补短板、水利行业强监管”的水利改革发展总基调，抓实项目建设、防汛抗旱、水资源管理、水行政执法、安全生产、水土保持等工作，全面推动水利事业发展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个。财政全额供给单位中行政单位1个，事业单位2个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制141人，其中：行政编制11人（含工勤人员编制1人），事业编制130人。在职实有132人，其中： 财政全额保障132人。

　　离退休人员106人，其中：退休106人。

　　单位负担遗属24人，聘用人员47人。

　　车辆编制7辆，其中：行政车辆编制1辆，事业车辆编制6辆。实有车辆7辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入2478.74万元，其中：一般公共预算2478.74万元，无政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入，无事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

　　与上年对比增加64万元，增长2.65%。两年预算项目经费数不变，均为150万元，增加的64万元为人员经费，主要原因分析：2021年新调入3人（行政2人、事业1人）工资及正常晋升部分。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入2478.74万元，其中:本年收入2478.74万元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款2478.74万元，无政府性基金预算财政拨款和国有资本经营收益财政拨款。

　　与上年对比增加64万元，增长2.65%。两年预算项目经费数不变，均为150万元，增加的64万元为人员经费，主要原因分析：2021年新调入3人（行政2人、事业1人）工资及正常晋升部分。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出2478.74万元。财政拨款安排支出2478.74万元，其中：基本支出2328.74万元，与上年对比增加64万元，增长2.65%，主要原因分析：2021年新调入3人（行政2人、事业1人）工资及正常晋升部分；项目支出150万元，与上年一致，主要原因分析：近年来，我部门纳入预算安排项目已呈稳定趋势，2021年和2022年项目名称和补助金额都未发生改变。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　我部门2022年部门预算财政拨款安排支出2478.74万元，按功能科目分组具体为：

　　1.社会保障和就业支出478.51万元，用于退休人员工资、退休人员公用经费及养老、工伤、生育保险缴费。其中：①2080501归口管理的行政单位离退休0.76万元，预算内容为行政退休人员公用经费；②2080502事业单位离退休290.10万元，预算内容为事业退休全年工资285.94万元及事业退休人员公用经费4.16万元；③2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出187.65万元，预算内容为养老保险缴费预算经费。

　　2.卫生健康支出167.41万元，用于单位医疗保险缴费，其中：①2101101行政单位医疗12.70万元，预算内容为行政人员医疗保险缴费；②2101102事业单位医疗142.81万元，预算内容为事业人员医疗保险缴费；③2101103公务员医疗补助11.90万元，预算内容为退休人员医疗补助缴费。

　　3.农林水支出1832.82万元，其中：基本支出1682.82万元，项目支出150万元。用于在职人员工资、公用经费、住房公积金等缴费和市级经费安排项目。其中：①2130301行政运行174.12万元，预算内容为人员类经费（行政人员11人全年工资和单位承担遗属3人生活补助）148.64万元和运转类经费25.48万元；②2130305水利工程建设50万元，预算内容为项目经费—2022年河长制工作经费；③2130314防汛50万元，预算内容为项目经费—2022年防汛补助费；④2130315抗旱50万元，预算内容为项目经费—2022年抗旱补助费；⑤2130399其他水利支出1508.70万元，预算内容为人员类经费（事业人员120人全年工资和单位承担遗属24人生活补助）1463.37万元和运转类经费45.33万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　我部门2022年部门预算财政拨款安排支出2478.74万元，按经济科目分组具体为：

　　1.工资福利支出1933.62万元，全部用于基本支出，主要是在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等。其中：30101基本工资548.08万元、30102津贴补贴99.90万元、30103奖金26.40万元、30107绩效工资786.17万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费187.65万元、30110职工基本医疗保险缴费155.51万元、30112其他社会保障缴费11.03万元、30113住房公积金118.88万元。

　　2.商品和服务支出144.91万元，其中：基本支出75.73万元，项目支出69.18万元。主要用于单位的办公费、公车维护费、公务员车改补贴、项目支出中的劳务费、委托业务费等。其中：30201办公费22.70万元、30202印刷费1.53万元、30205水费0.07万元、30206电费0.10万元、30207邮电费6.40万元、30209物业管理费3.95万元、30211差旅费7万元、30217公务接待费2万元、30226劳务费24.18万元、30227委托业务费30万元、30228工会经费16.30万元、30231公务用车运行维护费15万元、30239其他交通费用10.76万元、30299其他商品和服务支出4.92万元。

　　3.对个人和家庭的补助319.39万元，主要用于离休人员工资、公务员医疗补助、单位承担遗属生活补助等。其中：30302退休费285.94万元、30305生活补助21.55万元、30307医疗费补助11.90万元。

　　4.资本性支出80.82万元，计划用于项目工程建设支出。其中：31005基础设施建设80.82万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　我部门在此预算中无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　我部门在此预算中无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　我部门在此预算中无经济社会事业发展事项。

　　五、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购单位2个，采购项目1个，均为办公复印纸采购，采购预算资金1.53万元，其中：政府采购货物预算1.53万元。

　　六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市水务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26.73万元，与上年“三公”经费预算数28.14万元相比，减少1.41万元，下降5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2022年弥勒市水务局没有因公出国（境）费预算，与上年相比，无增减变化，两年均未计划安排因公出国（境）团组和人次。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市水务局2022年公务接待费预算为2.64万元，上年公务接待费2.78万元相比，减少0.14万元，下降5%，预计国内公务接待批次为105次，共计接待530人次。

　　公务接待费预算减少原因：计划通过减少公务接待次数和降低接待标准，从而保障接待费用下降。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市水务局2022年公务用车购置及运行维护费为24.09万元，较上年公务用车购置及运行维护费25.36万元相比，减少1.27万元，下降5%。其中：公务用车购置费0万元，与2021年一致；公务用车运行维护费24.09万元，较上年减少1.27万元，下降5%。2022年没有购置公务用车计划，年末公务用车保有量为7辆。

　　公务用车运行维护费预算减少原因：计划通过合并下乡、出差次数，减少公务用车燃油费，从而压缩公务用车运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2022年纳入预算项目3个，分别是：防汛市级经费补助项目、抗旱市级经费补助项目、河长制市级经费项目。

　　（一）防汛市级经费补助项目

　　设立产出指标、效益指标、满意度指标3个一级指标；设立数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标7个二级指标；再根据上级水利部门要求和指导精神，从二指标细化分解三级指标9个，并设定具体指标值，明细为：监测乡镇个数13个（含东风农场）、防洪工程设施水毁修复数量3个、全市防汛抗旱监测预警平台建成覆盖率100%、水毁修复合格率100%、工作处理及时性、为经济发展提供水源安全保障、保障各乡镇人畜饮水和安全度汛、水毁工程使用年限10年、项目区群众满意度90%。

　　（二）抗旱市级经费补助项目

　　设立产出指标、效益指标、满意度指标3个一级指标；设立数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、服务对象满意度指标7个二级指标；再根据上级水利部门要求和指导精神，从二指标细化分解三级指标9个，并设定具体指标值，明细为：旱情信息统计报送次数4次、抗旱拉水送水地区13个、开展抗旱宣传次数2次、供水应急保障率100%、工作处理及时性、为经济发展提供水源安全保障100%、保障各乡镇人畜饮水和安全度汛100%、保护水生态环境、项目区群众满意度90%。

　　（三）河长制市级经费补助项目

　　设立产出指标、效益指标、满意度指标3个一级指标；设立数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、服务对象满意度指标7个二级指标；再根据上级水利部门要求和指导精神，从二级指标细化分解三级指标10个，并设定具体指标值，明细为：一河一策修编个数42个、清河次数13次、美丽河湖2个、更新维护公示牌70个、清四乱销号率100%、各项工作及时完成率100%、能带动旅游产业发展、形成全社会治水的良好氛围、河湖管理保护成效明显、项目区群众满意度90%。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　3.一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　4.事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　我部门2022年机关运行经费安排10万元，与2021年机关运行经费安排的10万元相比，无变化。主要用于开展水务局机关日常业务工作发生的办公费、物管费、邮电费等支出10万元，其中，计划安排用于驻村人员生活补助6万元、用于公务用车运行维护4万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，弥勒市水务局资产总额35014.56万元，其中，流动资产2855.38万元，固定资产10192.11万元，对外投资及有价证券120万元，在建工程21846.74万元，无形资产0.33万元。与上年相比，本年资产总额增加4745.90万元，其中固定资产净值减少688.88万元，主要是计提折旧导致。本年无报废报损资产、出租资产，无资产处置收益、无出租收益。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）国有资本经营预算收支情况说明

　　 我部门无国有资本经营情况。

　　（五）弥勒市水务局2022年预算重点领域财政项目文

　　本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2022年预算公开工作的通知》（云财预【2022】7号）的通知要求，2022年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2022年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、政府购买服务预算支出，因此表05-3、表06、表08、表09-1、表09-2、表10、表13为空表。

　　（七）纳入财政专户管理情况

　　本部门无财政专户管理的支出。

　　第二部分 弥勒市水务局2022年部门预算表（见附表）

弥勒市水务局

2021年12月31日

　　监督索引号53250400333200111