弥勒市科学技术协会2022年部门预算公开

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　　弥勒市科学技术协会2022年部门预算公开

　　弥勒市科学技术协会2022年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市科学技术协会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 弥勒市科学技术协会2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 弥勒市科学技术协会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　市科学技术协会是弥勒市科学技术工作者的群众组织，是中共弥勒市委领导下的群众团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是弥勒市推动科学技术事业发展的重要力量。其机关主要职责是：

　　1.密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

　　2.开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进国家创新体系建设。

　　3.组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

　　4.弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

　　5.健全科学共同体的自律功能，建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

　　6.组织科学技术工作者参与政府科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

　　7.组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

　　8.注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。

　　9.兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

　　10.完成市委、市政府和上级科协交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构：

　　1.办公室

　　负责机关日常运转工作；承担文电、会务、人事、财务、工资、信息、档案、保密、统计、后勤保障、来信来访、深化改革、综合考评等工作；负责党的政治建设、组织建设、思想建设和精神文明建设工作，承担党的建设、意识形态、干部教育培训、年终考评、退休人员管理服务等工作；负责市党代表、市人大代表建议和市政协委员提案的办理工作；负责科协代表的推选及组织联络工作；承担市全民科学素质工作联席会议办公室职能，推动落实公民科学素质建设目标任务。

　　2.科学技术普及部

　　负责指导各级科协组织开展科普工作，承担科普项目绩效评价、科普信息化建设、农函大、脱贫攻坚及乡村振兴等工作；负责科普示范创建、科普创作、科普理论研究、科普场馆设施的规划和建设；负责法制建设和民族团结进步建设工作；负责市级科技类学会（协会）的组织管理、业务指导工作，承担科技工作者状况调查站点建设，科技工作者的科学道德和学风建设等工作；负责组织指导协调市级科技类学会（协会）开展学术交流、科学普及、科技决策咨询、承接公共服务职能等工作；负责反映科技工作者的意见建议和诉求，维护科技工作者的合法权益；负责市反邪教协会日常事务；承担人才建设管理工作。

　　3.少数民族科普工作队

　　承担组织开展科普宣传活动、科普展览（巡展）布展、青少年科技教育、科普大篷车运行管理等工作。

　　（三）重点工作概述

　　1.强化思想政治建设，夯实从严治党根基。一是严格规范党内政治生活，增强“三会一课”效果与活力，坚持组织生活会制度、谈心谈话制度，开展批评与自我批评，严格落实党员活动日、党费日、党员积分制管理等制度，使党内政治生活制度化常态化规范化。二是巩固党建规范化建设，继续推进网上党支部建设。

　　2.全力抓好省级科普示范市创建工作。按照弥勒市创建云南省2021-2025年省级科普示范市创建工作实施方案，市科协将按照创建标准抓好各项工作落实，切实完成创建任务，力争创建工作圆满完成。

　　3.认真抓好全民科学素质行动规划划纲要（2021—2035）实施。重点抓好实施青少年科学素质、农民科学素质、产业工人科学素质、老年人科学素质、领导干部和公务员科学素质5大提升行动，实施科技资源科普化、科普信息化、科普基础设施、基层科普能力等工程。切实抓好农民科学素质网络知识竞赛活动。

　　4.督促指导完成基层科协组织换届工作。贯彻落实中央党的群团工作部署、全国“科技三会”精神和《弥勒市科协系统深化改革实施方案》精神，根据《中国科学技术协会章程》、《中国科学技术协会选举工作条例（试行）》有关规定，指导乡镇科协按期召开代表大会、严格换届工作程序、做好相关备案工作，不断推进科协组织建设规范化。

　　5.更新完善科普设备，提高科普趣味性。结合现有科普展品情况和年度预算资金，充实新时代文明实践中心科技与科普服务分中心科普展品，不断提高科普展品科学性、知识性、趣味性。

　　6.加强基层农技协、市属学会（协会）管理。按照《弥勒市农村专业技术协会管理办法》，指导协会、学会加强组织建设，依照法律和章程独立自主开展活动，督促3个市属学会（协会）、15个农技协按时年检。市属学会的管理制度待省、州出台后依照拟定执行。

　　7.持续在青少年科技创新工作中下功夫。强化与学校的沟通和联络，探索青少年科技教育的形式和方法，在青少年科技创新大赛的人才培养、参赛项目上争取有新突破，切实抓好青少年科技创新大赛、机器人大赛、青少年科学影像节活动、全国中学生生物学联赛等竞赛活动。

　　8.做好乡村振兴工作。在科技助力乡村振兴战略工作方面加强谋划，充分利用“科技专家下基层”、农函大培训等活动，为群众送技术、送资源，进一步激发内生动力，鼓励广大科技工作者、学会、协会等科协组织，开展讲科普、做科普活动。

　　9.督促科普项目实施。严格抓好科普项目实施前、实施中、实施后的跟踪问效工作，督促项目实施单位按项目计划书要求实施，严禁虚支出和挤占挪用项目资金，确保专款专用，发挥科普示范作用。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入205.77万元，其中：一般公共预算205.77万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年对比增加6.28万元，主要原因分析为单位人员基本支出增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入205.77万元，其中:本年收入205.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款205.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比增加6.28万元，主要原因分析为单位人员基本支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出205.77万元。财政拨款安排支出205.77万元，其中：基本支出156.83万元，与上年对比减少2.66万元，主要原因分析一是单位人员基本支出增加，二是科普宣传员补贴资金2021年列入基本支出，2022年预算列入项目支出；项目支出48.94万元，与上年对比增加8.94万元，主要原因分析科普宣传员补贴资金2021年列入基本支出，2022年预算归类为项目支出。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于科学技术支出183.24万元；社会保障和就业支出12.20万元；卫生健康支出10.33万元。与上年相比增加6.28万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额8.15万元，其中：政府采购货物预算1.65万元、政府采购服务预算6.5万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市科学技术协会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.65万元，较上年无增减变动，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市科学技术协会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市科学技术协会2022年公务接待费预算为0.6万元，较上年无增减变动。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市科学技术协会2022年公务用车购置及运行维护费为2.05万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费2.05万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）项目名称

　　1.科普法定增长专项经费

　　2.科普宣传员补贴经费

　　（二）项目目标

　　1.科普法定增长专项经费目标：党建和党风廉政工作。一是扛实全面从严治党主体责任；二是加强党支部规范化建设。按照《云南省全民科学素质行动实施方案（2021-2025年）》，围绕农民、青少年、产业工人、老年人、领导干部和公务员五类重点人群进一步加强科普基础设施建设，开展科学素质提升培训、专业技能提升培训，科普宣传活动等。

　　2.科普宣传员补贴经费目标：完成每季度科普宣传黑板报及科协安排工作。

　　（三）绩效指标

　　1.科普法定增长专项经费绩效指标

　　产出指标：保障科普队正常运转；围绕五类重点人群开展工作；科普示范市成功创建。

　　成本指标：保障科普队正常运转20万元；围绕五类重点人群开展工作20万元；科普示范市成功创建。

　　社会效益指标：通过开展活动，农民、青少年、产业工人、老年人、领导干部和公务员五类重点人群科学素养得到提升；科普示范市成功创建；促进农村经济、政治、文化、社会和生态文明建设。

　　满意度指标：科技管理部门人员满意度达到90%；社会公众满意度达到90%。

　　2.科普宣传员补贴经费费绩效指标

　　产出指标：完成每季度科普宣传栏信息更新及科协安排工作。

　　成本指标：按每村（社区）配备1名科普宣传员，每人每月50元，合计8.94万元。

　　社会效益指标：五类重点人群科学素质得到提升，促进农村经济、政治、文化、社会和生态文明建设。

　　满意度指标：五类重点人群满意度达到90%。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　4.行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　5.一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　弥勒市科学技术协会2022年机关运行经费安排5万元，与上年对比无增减变动。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，部门资产总额36.39万元，其中，流动资产1.9万元，固定资产34.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.6万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2022年部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出0万元。

　　（五）弥勒市科学技术协会2022年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　    根据《云南省财政厅关于组织做好2022年预算公开工作的通知》（云财预【2022】7号）的通知要求，2022年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2022年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无政府性基金预算支出、对下转移支付支出、新增资产支出预算，因此项目支出绩效目标表（另文下达）表、政府性基金预算支出预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门上年结余结转支出预算表为空表。

　　（七）财政专户管理资金支出情况

　　无

　　第二部分 弥勒市科学技术协会2022年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400973100111