弥勒市东风农场社区管理委员会2022年部门预算

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弥勒市东风农场社区管理委员会

2022年部门预算

弥勒市东风农场社区管理委员会

2022年预算公开目录

第一部分 弥勒市东风农场社区管理委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市东风农场社区管理委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第一部分 弥勒市东风农场社区管理委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为弥勒市人民政府授权承担农场区域的公共管理和公共服务职责的事业机构，机构规格正科级。弥勒市东风农场社区管理委员会承担公共管理职责，下设事业机构承担公共服务职责。同时，加强农场产业化经营，促进经济发展。积极发展非农业产业，服务指导农场职工生产经营，提高公共服务水平，强化农场社会管理，维护社会稳定，促进农场发展。

（二）机构设置情况

弥勒市东风农场社区管理委员会设有：党政办公室、财务统计科、组织人事宣传科、纪检监察室、工青妇管理科、武装部、信访室、计生办、综治维稳办公室、集镇建设管理中心、产业发展中心、资源管理中心、人居办、社会保障服务中心、基础设施建设管理中心、安全生产监督管理站16个科室中心。

（三）重点工作概述

1、聚焦党的政治建设，着力提升党建工作实效。加强思想教育；加强组织建设；深入推进党建引领产业融合发展项目。

2、聚焦高质量新发展，着力推动产业深度融合。固强葡萄种植业；固强套种产业；积极打造特色酒庄旅游综合体项目。

3、聚焦发展定位要求，着力打造更加宜居环境。扎实做好国土空间规划；全力推进美丽乡村建设；全面优化人居环境；全面加强生态环境保护。

4、聚焦社会治理有效，着力维护社会和谐稳定。扎实推进社区“两委”换届选举；扎实做好疫情防控工作；全面加强安全生产监管；全力做好信访维稳工作；深入实施党建引领乡村治理项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；无差额供给单位；无定额补助单位；无自收自支单位。财政全额供给单位中无行政单位；参公单位1个；无事业单位。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制79人，其中：参公编制 31人，事业编制48人。在职实有73人，其中： 财政全额保障73人；无财政差额补助人员，无财政专户资金、单位资金保障人员。

离退休人员43人，其中：离休人员0人， 退休 43人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1420.18万元，其中：一般公共预算1420.18万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年财务总收入1373.65万元对比，增加46.53万元，增幅3.39%。主要原因分析是人员增减变化及工资调增，今年安排了项目资金。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1420.18万元，其中：本年收入1420.18万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1420.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入1373.65万元对比，增加46.53万元，增幅3.39%。主要原因分析是人员增减变化及工资调增，养老保险、医疗保险、公积金基数随工资的增加增多，今年安排了项目资金。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1420.18万元。财政拨款安排支出1420.18万元，其中：基本支出1416.18万元，与上年1339.35万元对比增加76.83万元，增幅5.74%。主要原因分析人员增减变化及工资调增，养老保险、医疗保险、公积金基数随工资的增加增多。项目支出4万元，为综治经费。与上年34.30万元对比减少了30.3万元，主要原因分析是今年减少了全民健身中心建设项目可行性研究报告编制经费4万元，弥勒市第七次全国人口普查经费1.3万元，社区党总支党建工作经费25万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出4万元，主要用于综治经费支出，无增减变动。

2080109社会保险经办机构1.8万元，主要用于“两险”征收协管员工作补贴，无增减变动。

2080501行政单位离退休0.56万元，主要反映事业单位参公人员离退休费、退休公用经费的支出，无增减变动。

2080502事业单位离退休10.7万元，主要反映事业单位事业人员离退休费、退休公用经费的支出，与上年10.66万元对比，减少0.04万元，减幅0.38%。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出102.38万元，与上年94.97万元对比，增加7.41万元，增幅7.80%。

2081199其他残疾人事业支出1.5万元，主要反映残疾人联络员工作补贴的支出，无增减变动。

2100716 计划生育机构3.86万元，主要反映计生信息员生活补贴、计生宣传员、计生协会聘用人员补贴、流动人口计生协管员补贴的支出，无增减变动。

2100799其他计划生育事务支出4.9万元，主要用于计划生育经费，无增减变动。

2101101行政单位医疗33.27万元，主要用于公务员医疗保险、公务员医疗补助支出。与上年24.69万元对比，增加8.58万元，增幅34.75%。

2101102 事业单位医疗49.55万元，主要用于事业人员医疗保险、公务员医疗补助支出。与上年42.34万元相比，增加7.21万元，增幅17.03%。

2101103 公务员医疗补助7.81万元，主要用于公务员医疗保险支出。与去年7.86万元相比，减少0.05万元，减幅0.64%。

2110402 农村环境保护22.38万元，主要用于土地专管员及村庄保洁员工作补贴，无增减变动。

2130101 行政运行432.78万元，主要反映行政基本工资、津贴补贴、工伤保险、住房公积金、公用经费、工会经费、小汽车燃修费、公务交通补贴、公共交通专项经费支出。与去年364.49万元相比，增加68.29万元，增幅18.74%。

2130104事业运行639.74万元，主要反映事业基本工资、津贴补贴、公用经费、工会经费，遗属生活补助、安置人员工资、参村人员医疗保险、参村人员养老保险等事业运行的支出。与去年623.48万元相比，增加16.26万元，增幅2.61%，

2130705 对村民委员会和村党支部的补助105.25万元，主要反映社区和小组干部工资、兽医防疫员补贴、社区和小组办公经费的支出。与去年132.16万元相比，减少26.91万元，减幅20.36%。

2240299 其他消防事务支出3.7万元，主要用于村委会、村小组兼职消防员工作补贴支出，无增减变动。

五、省对下专项转移支付情况

根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

本单位无此情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此情况。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无此情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额12.05万元，其中：政府采购货物预算12.05万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市东风农场社区管理委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.24万元，较上年减少0.27万元，下降4.90%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市东风农场社区管理委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

弥勒市东风农场社区管理委员会2022年公务接待费预算为2.74万元，较上年减少0.15万元，下降5.19%，国内公务接待批次为34次，共计接待593人次。

减少的主要原因是：我单位严格执行中央八项规定，实行“三公”经费只减不增的原则，有效控制“三公”经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市东风农场社区管理委员会2022年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年减少0.12万元，下降4.58%。其中：公务用车购置费0万元，无增减变动；公务用车运行维护费2.50万元，较上年减少0.12万元，下降4.58%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的主要原因是：我单位严格控制“三公”经费的开支，按照财政厉行节约执行。

八、重点项目预算绩效目标情况

综治经费4万元，绩效目标是：在市委、市政府的坚强领导下，在州委政法委的有力指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、党的十九届二中、三中、四中、五中全会、六中全会精神，习近平总书记考察云南重要讲话精神和对政法工作的重要指示精神，聚焦主业主责，以巩固提升“省级先进平安县市”成果为主线，以提升群众安全感满意度为目标，以维护政治安全和社会稳定、加强和创新基层社会治理、打赢扫黑除恶专项斗争收官之战、全面推进依法治市、加强政法队伍建设为抓手，平安弥勒、法治弥勒建设取得新成效，为决胜全面建成小康社会，建设滇中绿色发展强市提供坚强的政法保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市东风农场社区管理委员会2022年机关运行经费安排67.54万元，与上年对比减少21.01万元，主要原因分析人员退休及调出、社区办公经费不在本单位预算、公用经费、工会经费等均有减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，弥勒市东风农场社区管理委员会资产总额2754.56万元，其中，流动资产848.39万元，固定资产1798.90万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程107.27万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少172.74万元，其中固定资产减少20.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产50项，账面原值29.47万元，实现资产处置收入0.17万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）国有资本经营预算收支情况说明

2022年弥勒市东风农场社区管理委员会国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出0万元。

（五）弥勒市东风农场社区管理委员会2022年预算重点领域财政项目文本公开说明

根据《云南省财政厅关于组织做好2022年预算公开工作的通知》（云财预〔2022〕7号）的通知要求，2022年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2022年无项目文本公开。

（六）其他公开空表说明

根据预算，本部门无项目支出预算（另文下达）、政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产预算，因此项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门上年结余结转支出预算表为空表。

十、财政专户管理资金支出情况

无

第二部分 弥勒市东风农场社区管理委员会2022年部门预算表（见附表）

监督索引号53250400347600111