中共弥勒市委市直机关工委2022年部门预算

　　监督索引号53250400228600000

　　附件1

　　中共弥勒市委市直机关工委

　　2022年部门预算

　　中共弥勒市委市直机关工委2022年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市委市直机关工委2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 弥勒市委市直机关工委2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分  中共弥勒市委市直机关工委2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　负责组织规划市直机关党的工作，提出加强和改进市直机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，抓好组织实施。领导市直机关基层党组织抓好党的政治、思想、组织、作风建设和党风廉政建设，发挥党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，保证党的路线、方针、政策和市委、市政府决定的贯彻落实。了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。督促检查市直机关基层党组织党员干部教育培训工作，培训轮训市直机关党员。完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、组织科和宣传科，所属财政全额拨款事业单位1个，即弥勒市委市直机关工委党建管理中心。

　　（三）重点工作概述

　　1.突出政治引领，强化思想建设。一是把加强党的政治建设作为机关党建的首要政治任务，要认真学习贯彻习近平总书记在党史学习教育动员大会、庆祝中国共产党成立建党100周年大会上的重要讲话精神，进一步强化政治担当，引导机关各党组织和广大党员旗帜鲜明讲政治，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。二是深入学习领会党的十九届六中全会精神、省第十一次党代会、州第九次党代会和市第三次党代会精神，在市直机关中掀起学习热潮，确保学习贯彻覆盖到每一个党支部、每一名党员。三是强化对意识形态、网络意识形态以及网络安全工作极端重要性认识，认真落实市委意识形态及网络安全工作责任制，落实平安建设及法治建设工作责任制。抓好机关思想舆论阵地建设，确保主流思想和舆论占领机关意识形态阵地。要强化社会主义法治宣传教育，引导广大党员干部树立法治意识，自觉学法守法用法。四是强化教育培训。抓好基层党组织书记培训、党务干部培训，“万名党员进党校”学习培训，强化对党员的教育管理监督，持续用习近平新时代中国特色社会主义思想武装机关党员头脑，指导实践、推动工作。

　　2.夯实基层基础，提升组织建设。一是不断提升组织生活质量。把机关党建工作与党史学习教育、党性党风党纪教育、廉洁从政教育、理想信念教育、专题警示教育、“担当实干争先跨越”大讨论等有机结合，提升“三会一课”质量；提升组织生活会质量，严格程序、加强督导；提升“4+N支部主题党日”活动质量，严格活动主题、内容、方式、时间、程序；提升党员“政治生日”质量，进一步丰富党员过“政治生日”的内容、程序，增强政治性、强化纪念性、凸显教育性；提升党员“重温入党誓词”仪式感，增强初心使命；提升“机关党建微课”质量，增强吸引力，继续推动八小时外党员干部学习教育常态化长效化。二是不断加强对“关键少数”的监督。督促各党组织建立党员领导干部参加组织生活提醒机制，督促党员领导干部特别是科级以上党员领导干部增强党员意识，牢记党员身份，按时参加组织活动，为普通党员作出示范。三是不断推进智慧党建落地见效。运用“互联网+党建”工作模式，进一步用好机关党建网、学习强国、云岭先锋、微信公众号等平台，不断提升信息化、智慧化水平，不断推进市直机关党建高质量发展。

　　3.抓实责任体系，提升党建质量。

　　（1）落实工作责任。进一步理顺关系，突出管理职责，落实工委、部门党组（党委）、机关党委、基层党支部抓党建工作主体责任。

　　（2）严格督促指导。切实压紧压实党建工作责任。加强和改进市直机关党的建设督查指导，提高政治站位抓落实、聚焦目标任务抓落实、强化项目化推进抓落实。采取半年督查、随机抽查、深入指导等方式，坚持问题导向，发现问题、解决问题、补齐短板，把抓党建的重心放在日常、抓在经常、体现在对党员教育管理监督全过程。

　　（3）持续深化“弥勒模范机关”创建。各部门要在2021年创建工作的基础上，系统总结经验，把行之有效的做法固化上升为制度机制；把创建工作融入中心工作，注重在单位内部形成比学赶超、对标先进的良好氛围；把创建工作同推进落实市第三次党代会精神结合起来，在围绕中心、建设队伍、服务群众中体现“五强五带头”。

　　（4）打造“机关党建品牌”。围绕中心、建设队伍、服务群众，开展“机关党建品牌擂台赛”，做到一个支部一个品牌，一个单位一个特色，发挥示范作用，全面激发基层党组织生机活力，提高机关党的建设质量，年度计划打造“五佳机关党建品牌”。

　　（5）大力推进清廉机关建设。要结合党史学习教育，通过廉政党课、主题党日等形式深化党纪法规的日常性教育，使党员干部自觉在规矩下工作、生活。市直机关要以“清廉机关”建设示范带动“清廉弥勒”建设，让以清为美、以廉为荣的价值观念在市直机关深入人心、落地见效。

　　（6）加大“寻标对标达标创标”行动力度。各党组织认真对标“同系统同级别同行业”的领军部门，对标政治建设、工作绩效、机关党建、作风建设等各个方面，严格按照方案推进达标进度，年终对创标成效进行评估，进行总结提炼，切实把“四标”行动作为破解机关党建和业务“两张皮”的有效载体。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入159.17万元，其中：一般公共预算159.17万元，无政府性基金收入，无国有资本经营收益，无财政专户管理资金收入，无事业收入，无事业单位经营收入，无上级补助收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

　　与上年124.73万元对比增加34.44万元，增长27.61%，主要原因是人员经费增加，总体比上年增加1人，预算比上年增加2人。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入159.17万元，其中:本年收入159.71万元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款159.71万元，无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营收益财政拨款。

　　与上年124.73万元对比增加34.44万元，增长27.61%，主要原因是人员经费增加，总体比上年增加1人，预算比上年增加2人。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出159.17万元。财政拨款安排支出159.17万元，其中：基本支出159.17万元，与上年124.73万元对比增加34.44万元，增长27.61%；2022年与上年均无项目支出。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要为：

　　201一般公共服务支出134.68万元；208社会保障和就业支出12.89万元；210卫生健康支出11.6万元。主要用于人员工资、基本养老保险缴费支出、公务员医疗补助、党建业务支出等。与上年相比，201款比上年107.15万元增加27.53万元；208款比上年9.95万元增加2.94元；210款比上年7.63万元增加3.97万元。增长原因是2022年人员经费增加，预算比上年增加2人。

　　1.2013101行政运行102.94万元；2013102一般行政管理事务10万元；2013150事业运行21.74万元；

　　2.2080501归口管理的行政单位离退休0.16万元；2080505机关事业单位基本养老保障缴费支出12.73万元；

　　3.2101101行政单位医疗支出8.23万元；2101102事业单位医疗补助支出1.98万元；2101103公务员医疗补助支出1.39万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）无与中央配套事项；

　　（二）无按既定政策标准测算补助事项；

　　（三）无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额4.25万元，其中：政府采购货物预算4.25万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　市委市直机关工委2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.135万元，较上年减少0.008万元，下降5.26%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　市委市直机关工委2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　市委市直机关工委2022年公务接待费预算为0.135万元，较上年减少0.008万元，下降5.26%，国内公务接待批次为2次，共计接待8人次。下降原因为：实施预算控制，合理节约开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　市委市直机关工委2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2022年无项目预算。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3.行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　4.一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　市委市直机关工委2022年机关运行经费安排13.87万元，与上年13.11万元对比增加0.76万元，主要原因分析是因为人员增加，工会经费和在职职工公用经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，市委市直机关工委资产总额2.51万元，其中，流动资产0.15万元，固定资产2.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.87万元，其中固定资产减少0.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2022年无国有资本经营预算收入和国有资本经营预算支出。

　　（五）市委市直机关工委2022年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2022年预算公开工作的通知》（云财预【2022】7号）的通知要求，2022年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2022年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，根据市财政预算批复，本部门无项目预算、政府性基金预算、对下转移支付预算、政府购买服务、上年结余结转等内容，因此05－1项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）、05－2项目支出绩效目标表（本级下达）、05－3项目支出绩效目标表（另文下达）、06政府性基金预算支出预算表、08政府购买服务预算表、09－1省对下转移支付预算表、09－2省对下转移支付绩效目标表、10新增资产配置表、13部门上年结余结转支出预算表，以上9张表为空表。

　　（七））纳入财政专户管理情况

　　本部门无财政专户管理的支出。

　　第二部分 中共弥勒市委市直机关工委2022年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400228600111