弥勒市投资促进局2022年部门预算

　　监督索引号53250403200100000

　　弥勒市投资促进局2022年部门预算

　　弥勒市投资促进局2022年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市投资促进局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 弥勒市投资促进局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分  弥勒市投资促进局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　一是贯彻执行国家、省、州、市关于开放合作和投资促进的方针、政策、法律、法规以及市委、市政府的决策部署；负责拟订全市对外开放及投资促进的中长期规划和有关政策。

　　二是负责指导全市投资促进工作，按照国家、省、州、市经济发展规划及产业、园区发展规划，研究拟订全市投资促进发展规划并组织实施；拟订年度全市投资促进工作指导性意见。

　　三是负责全市重点产业招大引强相关工作；以规划为引领，协调、组织、推动全市相关部门、企业开展产业招商和重大招商引资项目的协调推进。

　　四是负责全市投资促进年度目标任务的分解、督查和考核工作；负责国内经济合作的统计和分析工作。

　　五是负责牵头开展外商直接投资促进工作，并对项目进行跟踪、推进、服务。

　　六是会同弥勒工业园区管理委员会围绕园区发展规划开展精准招商工作，并配合市级相关部门推进园区建设。

　　七是负责牵头组织各类投资促进活动，指导、协调全市相关部门的投资促进工作；组织全市外来投资企业对市政府相关部门和窗口服务单位进行测评；牵头组织开展外来投资项目引荐人奖励的审核、报审、兑现工作。

　　八是会同市级相关部门、工业园区及重点企业策划全市重点产业招商引资项目，建立、管理、完善市级重点招商引资项目库；负责全市投资促进信息、市级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布。

　　九是负责为国（境）内外投资者提供投资环境考察、信息咨询、政策解答等工作；会同相关部门做好外商投资企业的项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作。

　　十是完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置四个内设机构，包括：办公室、项目科、督导科、外资科，所属单位1个为：弥勒市投资促进局。

　　（三）重点工作概述

　　紧紧围绕打造世界一流“三张牌”示范区的发展定位，聚焦“全产业链”重塑，围绕产业“供需端”强化产业链，坚持问题导向、目标导向、结果导向，拓宽信息渠道，统筹优势资源，出台各项优惠政策，压紧压实各级责任，引进“大企业”、打造“大产业”、培育“新主体”、搭建“新平台”，进一步加大招商引资工作力度，争取再引进一批带动性强、关联度高、影响力大的企业集团落地，不断提高全市招商工作整体水平，推动绿色食品、康养旅游等产业发展取得新成效。

　　1.找准发展定位，明确招商方向。聚焦全省“5+8产业体系”、全州“5+6产业体系”，坚持以推进“三个示范区”建设和“滇中绿色发展强市”为目标，找准招商引资主攻方向。一是瞄准“世界一流、中国最优”弥勒绿色食品加工园建设，坚持用工业化思维谋划现代农业，精准对接国内食品加工行业（特别是肉食品、果蔬深加工）百强企业、龙头企业，争取再引进一批标志性企业，引进成长性好、见效快的中小企业签约落地弥勒，全力促成隆祥生物、深圳诺普信、美味鲜等项目落地弥勒，打响弥勒“绿色食品牌”。二是持续拓展“天然氧吧”“美丽县城”品牌效应，以四个特色小镇为切入点，植入现代化产业，提升特色小镇内涵，增强造血功能，强化健康生活目的地点对点招商。三是以弥勒东风机场通航为契机，着力引进国内外通航研发制造企业，推动通用航空制造业配套链式发展。四是加大与泛美集团、树兰医疗、昆明理工等企业、项目洽谈对接力度，积极引入三甲医院或医疗管理集团到弥勒合作办医，探索将市人民医院建设成为知名医学院校、三甲医院的附属医院。五是按照“一主两副”城市规划，持续抓好太平新城、东风新城招商，推动产城融合发展，形成城镇化发展新动能，致力于将弥勒打造成为国际文旅康养新城。以山东魏桥集团与泸西共建绿色低碳示范产业园合作契机，积极争取集团总部落户弥勒，助推弥泸一体融合发展。

　　2.突出招大引强，持续精准招商。紧盯世界500强、中国500强、行业100强企业，聚焦重点区域、重点产业及环渤海、长三角、珠三角、山东和成渝地区等重点区域，坚持“走出去”与“请进来”相结合，以专题招商推介会、平台招商、中介代理招商、定向招商等多种形式，瞄准“三张牌”目标企业，研究分析企业的重点发展方向和投资动态，实施精准招商，提高招商引资的针对性和实效性，努力提高招大引强成功率。继续引进有实际投资、有高额产值的龙头企业，以商招商带动一批上下游产业链企业同时入驻，实现招大引强产业链招商。同时，秉持“抓大不放小”理念，抓实中、小微企业招商，形成“大小互补”全产业链。

　　3.抓好项目谋划，促进外资落地。一是围绕省州市“十四五”规划，融合省州市发展方向，找准既服务省州，又适合弥勒发展的切入点和落脚点，重点围绕“四大重点产业”，按照产业链、创新链、人才链、资金链、政策链“五链”统筹的产业发展思路，强化前期研究，列出具体清单，组织相关职能部门联合评审，策划包装一批重点招商精品项目，切实提升全市产业招商重点项目的成熟度及对外吸引力。二是跟踪服务好已注册外资企业的协调服务工作，重点跟踪服务云南爱寺恩农业发展有限公司蓝莓示范园建设项目、弥勒果锐农业科技有限公司小浆果产业园项目、弥勒隆祥酵母及系列产品加工全产业链项目、天同食品（弥勒）有限公司项目；及时跟进、服务好在谈外资项目和在建项目，贯彻落实好《中华人民共和国外商投资法》《外商投资法实施条例》等外资政策措施，吸引更多外资投向弥勒，实现外资持续快速发展。

　　4.完善政策机制，抓好服务招商。以深化“放管服”改革为抓手，结合弥勒实际，健全完善重点项目联系机制和服务机制，修改完善《弥勒市招商引资优惠政策》，在更大范围、更高层次、更宽领域扩大招商引资，全面补齐经济社会发展短板，有效提升我市招商引资工作质量和水平，以“亲”“清”的政商关系和优良的营商环境为弥勒对外开放合作增加新动力。加强对经济形势的研判和应对，研究完善全市招商政策措施，形成“盯人、盯事、盯项目”招商引资全程服务，为大企业、大项目落地提供有力政策保障。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入156.54万元，其中：一般公共预算156.54万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年总收入153.63万元对比增加2.91万元，主要原因分析：2022年在职职工工资正常晋升，导致增加了工资及社会保障预算增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入156.54万元，其中：本年收入156.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款156.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年财政拨款收入153.63万元对比增加2.91万元，主要原因分析：2022年在职职工工资正常晋升，导致增加了工资及社会保障预算增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出  156.54万元。财政拨款安排支出 156.54万元，其中：基本支出106.54万元，与上年103.63万元对比增加2.91万元，主要原因分析：在职职工工资正常晋升，导致增加了工资及社会保障预算增加；项目支出50元，与上年对比，无增减变动。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　（一）2011308招商引资——安排支出50万元。主要用于开展招商引资工作中产生的办公费、接待费、劳务费、公务用车运行维护费、差旅费等。

　　（二）2011350事业运行——安排支出88.52万元。主要用于本单位在编工作人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、其他社会保障缴费等。

　　（三）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出——安排支出9.89万元。主要用于本单位在编在职工作人员的养老保险缴费。

　　（四）2101102事业单位医疗——安排支出8.13万元。主要用于本单位在编在职工作人员的医疗保险缴费。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　我部门在此预算中无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　我部门在此预算中无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　我部门在此预算中无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额4.04万元，其中：政府采购货物预算4.04万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市投资促进局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27.59万元，较上年29.04万元减少1.45万元，下降5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市投资促进局2022年因公出国（境）费预算为4.05万元，较上年4.26万元减少0.21万元万元，下降5%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）2人次。

　　增减变化原因：按照厉行节约的规定，合理压缩相关经费开支。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市投资促进局2022年公务接待费预算为19.40万元，较上年减少1.02万元，下降5%，国内公务接待批次为280批次，共计接待1500人次。

　　增减变化原因：按照厉行节约的规定，合理压缩相关经费开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市投资促进局2022年公务用车购置及运行维护费为4.14万元，较上年减少0.22万元，下降5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无增减变动；公务用车运行维护费4.14万元，较上年减少0.22万元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　增减变化原因：按照厉行节约的规定，合理压缩相关经费开支。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　弥勒市投资促进局2022年市本级项目支出共有1项，安排招商引资专项经费项目资金50万元，项目目标是完成2022年度州级下达目标任务，共包含一、二、三级指标，其中：一级指标设定为满意度指标、产出指标、效益指标，绩效指标设定依据及数据来源只要是依据红河州下达弥勒市2021年招商引资目标责任而定。（详见附表）

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　 弥勒市投资促进局2022年机关运行经费安排50万元，与上年对比无增减变动。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　 截至2021年12月31日，弥勒市投资促进局资产总额88.89万元，其中，流动资产73.45万元，固定资产净值15.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加66.97万元，其中固定资产增加1.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值53.53万元；报废报损资产0项，账面原值32.59万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　弥勒市投资促进局国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出0万元。

　 （五）弥勒市投资促进局2022年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2022年预算公开工作的通知》（云财预【2022】7号）的通知要求，2022年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2022年无项目文本公开。

　 （六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无项目支出绩效目标（另文下达）预算、政府性基金预算支出预算、部门政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标预算、新增资产配置预算，对下转移支付绩效目标预算、新增资产配置预算、部门上年结余结转支出预算，因此项目支出绩效目标（另文下达）预算05-3表、政府性基金预算支出预算06表、部门政府购买服务预算08表、对下转移支付预算09-1表、对下转移支付绩效目标预算09-2表、新增资产配置预算10表、部门上年结余结转支出预算13表为空表。

　　第二部分 弥勒市投资促进局2022年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250403200100111