弥勒市公安局2021年部门预算公开

　　监督索引号53250400231200000 

　　弥勒市公安局2021年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明 

　　目录 

　　第一部分弥勒市公安局2021年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 弥勒市公安局2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分 弥勒市公安局2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　弥勒市公安局既是承担全市社会治安稳定和公安队伍建设的市人民政府工作部门，又是具有武装性质的国家治安性质管理和刑事执法部门。既是组织、领导、协调全市公安工作的领导和指挥机关，又是直接参与侦破各类案件、处置各类突发事件、治安灾害事故的实战部门。主要职责为： 

　　（1）贯彻执法党和国家公安工作的路线、方针、政策及法律、法规。

　　（2）按照市委、市政府和州公安局的指示，研究部署全市公安工作和公安队伍建设，起草有关公安工作和公安队伍建设的工作意见或计划，并督促检查执行情况。

　　（3）负责收集、分析、研究全市社会治安状况，及时、准确掌握影响和危害全市社会政治稳定和治安稳定的情况，为市委、市政府和州公安局提供社会治安方面的重要信息，并制定对策。

　　（4）研究、贯彻全市公安工作和公安队伍建设的法规、条例及有关规章制度，督促和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守法律，并抓好指导、监督、检查落实工作。

　　（5）负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设，按照干管权限考察、任免和推荐干部、协助组织部门开展公安机关领导的考核、任免和交流等工作，负责宣传、教育培训等工作。

　　（6） 负责全市警用装备、物资及经费保障机制建设，承包警务保障服务工作。

　　（7）领导、指挥、督促、检查、组织、协调和参与侦查、处置全市各类重特大案件、重特大治安事件及骚乱。

　　（8）指导、检查、独处全市公安机关的业务工作、法制建设和执法活动，指导、监督和参与依法查处危害社会秩序的行为，依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

　　（9）领导、组织和参与侦破走私、制造、贩卖、运输毒品的犯罪案件，并组织抓好禁种、禁吸毒品工作的落实，检查和监督。 

　　（10）负责管理出入境、外国人在我市境内居留、旅行的有关工作。 

　　（11）负责依法承担的公安机关刑罚执行工作；指导、督促全市看守所、治安拘留所的管理与执法活动。 

　　（12）指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安联防、安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。 

　　（13）依法组织实施、监督、参与维护全市道路交通安全、交通秩序和交通警卫，组织、协调、处理全市境内的特大交通事故、涉外交通事故和交通事故逃逸案件的查处，协助盗、抢机动车辆等案件的侦破组织，负责对机关车辆、驾驶人的管理工作。 

　　（14）组织公安科研项目的立项、鉴定评审、应用和科技交流活动。负责依法实施公安技术侦查工作，组织指导和参与实施全市公安机关的信息技术、刑事技术及其他公安科学技术工作，组织实施公共信息网络安全措施和技术规范，查处公共信息网络违反犯罪案件。 

　　（15）承办弥勒市人民政府交办的其他事项。 

　　行政审批项目，以弥勒市人民政府公布的行政审批项目目录为准。 

　　（二）机构设置情况 

　　弥勒市公安局设独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，机构规格为正科级，下设34个内设科室及纪委，其中：派出所14个、监管场所2个、综合部门5个、执法勤务机构12个、纪委1个。 

　　（三）重点工作概述 

　　在2021年的工作中，要重点谋划好“COP15安保维稳、建党100周年安保维稳、扫黑除恶常态化、打击跨境违法犯罪、社会治理创新、疫情防控、公安改革、教育整顿”等方面的重点目标任务，全力打造发展动能更足、科技水平更高、基层基础更牢的新时代弥勒公安工作，为全市经济社会发展创造更加安全稳定的治安环境，为COP15和建党100周年创造更加安全稳定的政治社会环境。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制347人，其中：行政编制 347人，事业编制0人。在职实有432人，其中： 财政全额保障432人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 74人，其中： 离休 0人，退休 74人。 

　　车辆编制72辆，实有车辆72辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 11146.35万元，其中：一般公共预算11146.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增加1292.18万元，主要是因为2021年比2020年在职人员工资福利增加1091.14万元、辅警及临聘人员工资增加100.83万元，遗属补助抚恤金增加100.21万元。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入11146.35万元，其中:本年收入11146.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11146.35万元（本级财力11146.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加1292.18万元，主要是因为2021年比2020年在职人员工资福利增加1091.14万元、辅警及临聘人员工资增加100.83万元，遗属补助抚恤金增加100.21万元。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出11146.35万元。财政拨款安排支出11146.35万元，其中：基本支出10966.35万元，与上年对比增加1312.18万元，主要原因是主要是因为2021年比2020年在职人员工资福利提高、纪监委辅警工资纳入预算，已故民警死亡抚恤金纳入预算；项目支出180万元（3个），与上年增加1个项目金额对比减少20万元，主要原因是增加缉枪治爆扫黄禁赌工作经费30万元，减少扫黑除恶项目经费50万元。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.2040201—行政运行：2021年预算数为9337.20万元，6,881.06万元，与上年相比增加2456.14万元，主要是2021年比2020年在职人员工资福利增加1091.14万元，纪监委辅警工资126万元纳入今年预算，2020年辅警及临聘人员工资是在2040202—一般行政事务管理科目预算，财政部规范预算科目，今年辅警及临聘人员工资1239万元在2040201行政运行预算，所以导致预算增加。 

　　2.2040202—一般行政管理事务：2021年预算数为269.19万元，与上年相比减少1209.86万元，辅警及临聘人员工资减少1231.8万元，看守所在押人员经费比上年增加21.94万元。 

　　3.2040220—执法办案：2021年预算253.15万元，与上年相比减少77万元，原因是扫黑除恶项目经费减少减少50万元，禁毒宣传工作经费减少6万元，2021年社区康复专职人员工资调整到2040201行政运行科目，减少36万元，纪监委辅警人员经费增加15万元。 

　　4.2080501—归口管理的行政单位离退休：2021年预算2.96万元，与上年相比增加0.24万元，主要原因是2021年退休人员比2020年增加8人。 

　　5.2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出：2021年预算721.11万元，与上年相比增加13.44万元，原因是2020年工资变动，所以导致预算增加。 

　　6.2080801—死亡抚恤：2021年预算116.86万元，与上年相比增加100.21万元，原因是2020年已故民警张加良、毕发忠死亡抚恤金纳入今年预算。 

　　7.2101101—行政单位医疗：2021年预算431.92万元，436.86万元，与上年相比减少4.94万元，原因是人员减少12人。 

　　8. 2101103—公务员医疗补助：2021年预算13.96万元，与上年相比增加0.59万元，原因是退休人员增加8人。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　1.政府经济科目50101工资奖金津补贴：2021年预算6799.12万元（其中：基本支出6799.12万元，项目支出0万元）。部门支出经济分类科目30101基本工资：1624.32万元，30102津贴补贴：4138.00万元，30103奖金：1036.8万元。 

　　2.政府经济科目50102社会保障缴费：2021年预算1166.15万元（其中：基本支出1166.15万元，项目支出0万元）。部门支出经济分类科目30108 机关事业单位基本养老保险缴费：721.11万元，30110职工基本医疗保险缴费（款）431.93万元，30112其他社会保障缴费：13.11万元。 

　　3.政府经济科目50103住房公积金：2021年预算371.01万元（其中：基本支出371.01万元，项目支出0万元）。部门支出经济分类科目301工资福利支出（类）13住房公积金（款）371.01万元。 

　　4.政府经济科目50199其他工资福利支出：2021年预算1365万元（其中：基本支出1365万元，项目支出0万元）。部门支出经济分类科目30199其他工资福利支出：1365万元。 

　　5.政府经济科目50201办公经费：2021年预算945.17万元（其中：基本支出785.14万元，项目支出160万元），部门经济科目30201办公费：289.95万元（其中：基本支出129.95万元，项目支出160万元），部门经济科目30202印刷费：10万元（其中：基本支出10万元，项目支出0万元），部门经济科目30205水费：50万元（其中：基本支出50万元，项目支出0万元），部门经济科目30206电费：50万元（其中：基本支出50万元，项目支出0万元），部门经济科目30207邮电费：12万元（其中：基本支出12万元，项目支出0万元），部门经济科目30209物业管理费：10万元（其中：基本支出10万元，项目支出0万元），30211差旅费：34.15万元（其中：基本支出34.15万元，项目支出0万元），部门经济科目30228工会经费：100.87万元（其中：基本支出100.87万元，项目支出0万元），部门经济科目30239其他交通费：388.2万元（其中：基本支出388.2万元，项目支出0万元） 

　　6.政府经济科目50203培训费：2021年预算6.05万元（其中：基本支出1.05万元，项目支出5万元）；部门经济科目30216培训费：6.05万元。（其中：基本支出1.05万元，项目支出5万元） 

　　7.政府经济科目50204专用材料购置费：2021年预算6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元），部门经济科目30224被装购置费：6万元。（其中：基本支出6万元，项目支出0万元） 

　　8.政府经济科目50205委托业务费：2021年预算5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元），部门经济科目30226劳务费：5万元。（其中：基本支出5万元，项目支出0万元） 

　　9.政府经济科目50299其他商品服务支出：2021年预算35.6万元（其中：基本支出25.6万元，项目支出10万元），部门经济科目30299其他商品服务支出：35.6万元。（其中：基本支出25.6万元，项目支出10万元） 

　　10.政府经济科目50306设备购置：20万元（其中：基本支出20万元，项目支出0万元），部门经济科目31002办公设备购置：20万元。（其中：基本支出20万元，项目支出0万元） 

　　11.政府经济科目50901社会福利和救助：419.87万元（其中：基本支出419.87万元，项目支出0万元），部门经济科目30304抚恤金：116.86万元（其中：基本支出116.86万元，项目支出0万元），部门经济科目30305生活补助：289.05万元（其中：基本支出289.05万元，项目支出0万元），部门经济科目30309医疗费补助：13.96万元（其中：基本支出13.96万元，项目支出0万元）。 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

    本单位无财政专户管理的支出

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额236.64万元，其中：政府采购货物预算236.64万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　弥勒市公安局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计371.03万元，较上年减少132.23万元，下降26.27%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　弥勒市公安局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比没有变化。 

　　（二）公务接待费 

　　弥勒市公安局2021年公务接待费预算为3.65万元，较上年减少0.19万元，下降5%，国内公务接待批次为59次，预计接待396人次。 

　　减少原因为弥勒市公安局严格贯彻落实中央八项规定，严格控制公务接待的数量、规模以及陪餐的人数，压缩公务接待，从而降低公务接待的费用。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　弥勒市公安局2021年现有车辆72辆，其中：执法执勤车辆69辆，公务用车3辆，购置及运行维护费为367.38万元，较上年减少132.04万元，下降26.43%。其中：公务用车购置预算为150万元，比上年减少120.6万元，下降44.57%；公务用车运行维护费预算为217.38万元，较上年减少11.44万元，下降5%。 

　　减少的原因为弥勒市公安局贯彻落实中央八项规定和市委、市政府“过紧日子”要求，严格公务用车管理，压缩公务用车运行费用。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　2021年项目支出预算180万元，共3个重点项目，分别是：扫黑除恶经费50万元、反恐经费100万元、缉枪治爆扫黄禁赌专项费30万元。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。  

　　2.【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所得去的收入。 

　　3.【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及其辅警活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　4.【其他收入】指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　5.【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　6.【行政运行】指行政单位公务员用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　7.【执法办案】是指公安机关为打击违法犯罪所使用的办案经费 

　　8.【信息化建设】指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。 

　　9.【住房公积金】指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 

　　10.【其他对个人和家庭补助】是指看守所入所人员体检费。 

　　11.【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织、使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正 原则和城市信用原则。 

　　12.【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员管理的事业单位开展为独立核算设置顶级科目的其他项目支出。 

　　13.【基本支出】是指行政事业单位为保障及机构正常运转完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　14.【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　部门2021年机关运行经费安排761.71万元，与上年相比减少18.92万元，主要原因分析今年在职人员比去年减少12人。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至202年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明 

　　2021年部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。 

　　（五）其他公开空表说明 

　　根据预算，政府性基金预算、省对下转移支付预算、省对下转移支付绩效目标、新增资产配置，因此表十、表十一、表十四、表十五、表十六为空表。 

　　第二部分 弥勒市公安局2021年部门预算表（见附表） 

　　监督索引号53250400231200111