西二镇政府2021年部门预算

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　　西二镇政府2021年部门预算

　　西二镇政府2021年预算公开目录

　　第一部分 西二镇政府2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 西二镇政府2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分  西二镇政府2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　6、完成上级政府交办的其它事项。

　　（二）机构设置情况

　　纳入2021年部门预算编报的单位共8个，分别是西二镇人民政府、西二镇财政所、西二镇国土和村镇规划建设服务中心、西二镇应急服务中心、西二镇文化广播电视服务中心、西二镇社会保障服务中心、西二镇农业综合服务中心、西二镇林业和水务服务中心；其中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。

　　（三）重点工作概述

　　2021年，是“十四五”规划开局之年，是村“两委”换届的重要之年，是扶贫攻坚的关键一年，是推动西二创新发展、跨越发展的关键之年。

　　1、突出产业支撑，推动产业结构转型升级。做强农业产业。以农民致富、农业增效、农村发展为核心，通过技术创新、模式创新、组织创新，推动农业转型升级。发展高端水果、生态养殖、休闲观光等特色优势产业，加强农产品质量安全管理。把推动多个养殖基地建设作为主要载体，完善全镇农业发展总体规划，加快推进示范基地建设。

　　2、突出生态文明，推动美丽乡村建设。国土面积是西二最好的财富，产业兴旺是西二最大的特色，牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，把“产业西二”和“生态西二”作为推动美丽乡村建设的“双韧剑”，加强环境保护和生态建设，着重完善村庄布局规划，坚持保护与开发、传承与创新相结合，注重保留村庄原有自然风貌、乡村风情和文化民俗，打造一批自然生态型村庄、特色产业型村庄。

　　3、突出以人为本，推动民生社会事业发展。坚持以人民为中心的发展思想，以更高标准、更大力度统筹推进各项社会事业健康发展，让人民群众对美好生活的向往逐渐变成现实。拓宽富民增收渠道，拓宽群众就业、创业、投资“三大渠道”，努力让群众拥有更稳定的工作、更满意的收入。

　　4、突出法治建设，推动社会和谐稳定。健全党委领导、政府负责、社会协同、公众参与的社会管理格局，加强和改进基层党组织工作，发挥群众组织和社会组织作用，形成社会管理服务合力。健全党和政府主导的维护群众权益机制，完善人民调解、行政调解、司法调解联动的工作体系，整合各方面力量，建立调处化解矛盾纠纷综合平台。畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障渠道，正确处理人民内部矛盾，把各种不稳定因素化解在萌芽状态。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；无差额供给单位；无定额补助单位；无自收自支单位。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位6个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制80人，其中：行政编制 30人，事业编制50人。在职实有69人，其中： 财政全额保障69人，无财政差额补助人员，无财政专户资金、单位资金保障人员。

　　离退休人员20人，其中： 退休 20人。

　　车辆编制3辆，实有车辆15辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入1676.97万元，其中：一般公共预算1676.97万元，无政府性基金预算拨款收入，无国有资本经营收益，无财政专户管理资金收入，无事业收入，无事业单位经营收入，无上级补助收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

　　与上年对比减少725.5万元，主要原因是2021年上年结转数减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入1676.97万元，其中:本年收入1676.97万元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款1676.97万元（本级财力1676.97万元，无专项收入，无执法办案补助，无收费成本补偿，无国有资源（资产）有偿使用成本补偿），无政府性基金预算拨款收入，无国有资本经营收益财政拨款。

　　与上年对比减少725.5万元，主要原因是2021年上年结转数减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出1676.97万元。财政拨款安排支出1676.97万元，其中：基本支出1634.47万元，与上年对比增加125.82万元，主要原因是2021年乡镇结算补助资金安排经费增加，绩效奖励纳入预算；项目支出42.5万元，与上年对比增加42.5元，主要原因是农村基层党建工作经费等项目资金纳入预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2010102款  年初预算数为7.28万元，主要用于西二镇人大办公经费支出。

　　2010108款  年初预算数为8.3万元，主要用于西二镇人大代表工作经费。

　　2010199款  年初预算数为25.8万元，主要用于西二镇县乡两级人大换届选举工作经费。

　　2010301款  年初预算数为353.55万元，主要用于工资福利支出、工会经费。

　　2010302款  年初预算数为54.1万元，主要用于计划生育经费及政府公用经费支出。

　　2010507款  年初预算数为3.5万元，主要用于西二镇第七次全国人口普查经费。

　　2013299款  年初预算数为36万元，主要用于西二镇农村基层党建工作经费。

　　2019999款 年初预算数为62.16万元，主要用于西二镇财政所人员工资及办公经费。

　　2070899款 年初预算数为24.2万元，主要用于西二镇文广中心人员工资及办公经费。

　　2080109款  年初预算数为60.19万元，主要用于西二镇社保中心人员工资及办公经费。

　　2080501款 年初预算数为0.48万元，主要用于西二镇行政单位退休人员退休费。

　　2080502款 年初预算数为0.32万元，主要用于西二镇事业单位退休人员退休费。

　　2080505款 年初预算数为90.37万元，主要用于西二镇机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　2081199款 年初预算数为1.15万元，主要用于西二镇残疾人联络员补助。

　　2100716款 年初预算数为10.5万元，主要用于西二镇计划生育宣传员等人员支出。

　　2101101款 年初预算数为25.86万元，主要用于西二镇行政单位医疗补助。

　　2101102款 年初预算数为37.74万元，主要用于西二镇事业单位医疗补助。

　　2101103款 年初预算数为3.38万元，主要用于西二镇公务员医疗补助。

　　2110402款 年初预算数为106.38万元，主要用于西二镇保洁员工资、土地专管员工资。

　　2120199款 年初预算数为79.76万元，主要用于西二镇国土和村镇规划中心人员工资及办公经费。

　　2130104款 年初预算数为212.02万元，主要用于西二镇农业综合服务中心人员工资及办公经费。

　　2130204款 年初预算数为78.59万元，主要用于西二镇林业和水务服务中心森林草原防火经费。

　　2130299款 年初预算数为5万元，主要用于西二镇林业和水务服务中心人员办公经费。

　　2130705款 年初预算数为326.18万元，主要用于西二镇村（社区）干部补贴、村小组干部补贴、八大员补贴、村委会及村小组工作经费。

　　2240150款 年初预算数为47.26万元，主要用于西二镇应急服务中心人员工资及办公经费。

　　2240299款 年初预算数为16.9万元，主要用于西二镇村委会兼职消防员补贴。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　西二镇政府2021年支出合计1676.97万元。一般公共预算拨款支出1676.97万元（其中：基本支出1634.47万元，项目支出42.5万元），与上年1508.65万元相比增加168.32万元，主要原因是2021年乡镇结算补助资金安排经费增加、绩效奖励纳入预算。

　　工资福利支出1030.36万元，其中：基本工资支出239.5万元，津贴补贴支出288.3万元，绩效工资189.43万元，奖金67.2万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出90.37万元，职工基本医疗保险缴费支出63.6万元， 其他社会保障缴费支出3.86万元，住房公积金支出55.93万元，其他工资福利支出32.17万元。

　　商品和服务支出237.37万元，其中：基本支出办公费83.6万元，项目支出办公费42.5万元，公务用车运行维护费6.3万元，工会经费7.33万元， 其他交通费用27.72万元，其他商品和服务支出69.92万元。

　　对个人和家庭的补助支出409.24万元，其中：生活补助405.86万元，医疗费补助3.38万元。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无专户管理的支出

　　六、 省对下专项转移支付情况

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

　　（一）与中央配套事项

　　本部门无此情况。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本部门无此情况。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本部门无此情况。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算额  8.7万元，其中:政府采购货物预算8.7万元，政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　西二镇政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.52万元，较上年减少1.13万元，下降5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　西二镇政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　西二镇政府2021年公务接待费预算为6.87万元，较上年减少0.36万元，下降5%。接待41批次333人次。

　　减少原因：严格执行厉行节约政策。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　西二镇政府2021年公务用车购置及运行维护费为14.65万元，较上年减少0.77万元，下降5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年一致；公务用车运行维护费14.65万元，较上年减少0.77万元，下降5%。年末公务用车保有量为15辆。

　　减少主要原因分析：严格执行厉行节约政策，压缩公务用车运行维护费。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　本部门无重点项目

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2021年部门财政拨款收入1676.97万元，其中:本年收入1676.97万元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款1676.97万元（本级财力1676.97万元，无专项收入，无执法办案补助，无收费成本补偿，无国有资源（资产）有偿使用成本补偿），无政府性基金预算拨款收入，无国有资本经营收益财政拨款。

　　2021年部门预算总支出1676.97万元。财政拨款安排支出1676.97万元，其中：基本支出1634.47万元，与上年对比增加125.82万元，主要原因是2021年乡镇结算补助资金安排经费增加，绩效奖励纳入预算；项目支出42.5万元，与上年对比增加42.5元，主要原因是农村基层党建工作经费等项目资金纳入预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2021年本部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。

　　（五）其他公开空表说明

　　根据市财政预算批复，本部门无项目支出绩效目标预算、无政府性基金预算、无政府购买服务预算、无对下转移支付预算、无对下转移支付绩效预算、无新增资产配置预算，因此项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表为空表。

　　第二部分 西二镇政府2021年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250401056300111