中共弥勒市委市直机关工委2021年部门预算公开

　　监督索引号53250400228600000

　　中共弥勒市委市直机关工委2021年部门预算 

　　中共弥勒市委市直机关工委2021年预算公开目录 

　　第一部分 弥勒市委市直机关工委2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 弥勒市委市直机关工委2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分  弥勒市委市直机关工委2021年部门预算 

　　编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　负责组织规划市直机关党的工作，提出加强和改进市直机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，抓好组织实施。领导市直机关基层党组织抓好党的政治、思想、组织、作风建设和党风廉政建设，发挥党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，保证党的路线、方针、政策和市委、市政府决定的贯彻落实。了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。督促检查市直机关基层党组织党员干部教育培训工作，培训轮训市直机关党员。完成市委、市政府交办的其他任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　内设3个机构（办公室、组织科和宣传科），有一个下属财政全额拨款事业单位，即党建管理中心。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.提高政治站位，强化思想政治建设。一是着力强化理论武装。指定专题，以理论学习中心组（小组）、三会一课、支部主题党日等形式，组织机关各党组织认真学习党的十九届五中全会精神，组建市直机关党的十九届五中全会精神宣讲团，抽调59名机关党员干部、党务工作者组成宣讲队伍，对所属党组织进行全覆盖宣讲。二是着力抓好教育培训。举办党组织书记培训班1期，培训基层党组织书记147人；党务干部业务能力提升培训班1期、专题培训1期，培训党务干部83人次；举办入党前培训班1期，培训发展对象16人、入党积极分子29人；举办新一轮“万名党员进党校”集中培训2期，每期3天，培训党员728人。制发理论中心组（小组）学习专题10个，组织学习285次。三是着力提升党建宣传质效。抓好意识形态工作，用好机关党建舆论宣传阵地，编发《弥勒机关党建》简报4期共74条信息。组织市直机关广大党员开展不信教承诺并签订承诺书。利用“弥勒机关党建微课”，每日向市直机关广大党员推送习近平新时代中国特色社会主义思想、十九大和十九届四中、五中全会精神、党规党纪、疫情防控、廉政提醒、民族团结进步等内容。 

　　2.严肃党内政治生活，提高政治生活质量。一是认真落实“三会一课”等制度。所属党组织召开支部委员会议1262次、党员大会1093次，以“党课开讲啦”讲党课578次，组织“4+N”主题党日活动1147次，参加党员21154人次，表彰先进基层党组织11个、优秀共产党员136人，优秀党务工作者233人。二是开展民主评议党员工作。按照民主评议党员程序、“评为优秀等次的党员比例不得超过支部党员总人数的20%的比例”要求做好民主评议党员工作，确保民主评议党员规范严肃严格。 

　　3.夯实基层基础，提升党组织组织力。一是着力压实责任。认真落实《弥勒市市级机关贯彻落实< 中共云南省委关于加强和改进全省机关党的建设的实施意见>清单》要求，与市委组织部联合下发《2020年度市直单位党组（党委）书记抓基层党建工作责任清单的通知》《弥勒市级机关创建“弥勒模范机关”实施方案》；制发《市直机关2020年基层党建工作重点任务项目清单》《2020年市直机关党建工作责任清单》。二是规范组织设置。年内完成市委机关离退休干部党支部、市政府机关离退休干部党支部的规范设置，投资近4万元在市委老干部局专门设置离退休干部党支部党员活动室，彻底解决了离退休干部党支部长时间无活动场所问题。新组建市城市发展集团、市产业发展集团两个党支部，助力市属国有企业发展。批准成立党组织8个，撤销党组织15个、调整充实党组织班子28个。发出换届提醒通知书27份，指导任期届满的23个党组织完成换届选举。三是规范日常党务工作，抓好发展党员工作，严把发展党员“入口关”，发展党员16名，审批预备党员转正20名，取消预备党员资格1名，确定入党积极分子28名。落实每月1日“党费日”制度，年内共收缴党费615924.5元，按规定返还离退休党支部、非公（社会）组织党支部党费120493元，上缴党费494945.5元，转接党员组织关系341人。四是实现达标创建100%。按照党组织规范化建设标准，年内达标创建20个党组织，实现了工委所属150个党组织达标创建100%，其中创建省级规范化党组织示范点2个、州级规范化党组织示范点3个，市级规范化党组织示范点2个。 

　　4.推进智慧党建，提升信息化水平。按照要求，所属党组织配备党建盒子91台，实现党员远程教育设备全覆盖，“三会一课”、主题党日、组织生活会、党务公开等纪实上传“云岭先锋”APP，实现基础党务信息化。 

　　5.强化政治引领，发挥示范带动作用。一是参与新冠肺炎疫情防控。制发《致市直机关各基层党组织、广大共产党员的倡议书》、关于《组织党员参加州委州直机关工委开展的关于践行“我是共产党员，我承诺！”相关工作的通知》，及时向文旅、交通、住建、人社、农科、林草6个党组织紧急下拨专项党费3.6万元用于一线疫情防控。二是助力城市基层党建。首次推行机关在职党员回社区报到服务，亮出党员身份，参与居住地社区（小区）治理，融入社会管理，逐步形成“工作在单位、生活在社区、奉献双岗位”的良好氛围。自活动开展以来，机关1181名在职党员回居住社区报到，参与志愿服务活动399次2539人次，机关各党组织参与社区大党委共驻共建活动394次3604人次，不断推进弥勒城市基层党建工作质量，提升弥勒基层社会治理新水平。三是推进民族团结。工委牵头负责民族团结进步示范机关创建工作，将市级四大机关等65个单位纳入民族团结进步示范机关创建范围，实现民族团结进步“进机关”全覆盖，创建州级示范机关20个，市级示范机关50个。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制8人，其中：行政编制6人，事业编制2人。在职实有8人（行政6人包含工勤1人、事业2人），其中：财政全供养8人。2020年11月调入1人（事业），由于工资从12月起，故未纳入预算。 

　　退休人员4人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入124.73万元，其中：一般公共预算124.73万元，无政府性基金，无国有资本经营收益，无财政专户管理资金收入，无事业收入，无上级补助收入，无其他收入。 

　　与上年财务总收入105.48万元对比增加19.25万元，增长18.25%，主要原因是人员工资调资增资。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入124.73万元，其中:本年收入124.73万元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款124.73万元（本级财力124.73万元），无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营收益财政拨款。 

　　与上年对比105.48万元对比增加19.25万元，增长18.25%，主要原因是人员工资调资增资。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出124.73万元。财政拨款安排支出124.73万元，其中：基本支出124.73万元，与上年105.48万元对比增加19.25万元，增长18.25%，主要原因是人员工资调资增资；无项目支出。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要为： 

　　201一般公共服务支出107.15万元；208社会保障和就业支出9.95万元；210卫生健康支出7.63万元。主要用于人员工资、基本养老保险缴费支出、公务员医疗补助、党建业务支出等。与上年相比，201款比上年88.42万元增加18.73万元；208款比上年9.66万元增加0.29元；210款是比上年7.38万元增加0.25万元。增长原因是2021年人员工资调资增资。 

　　1.2013101行政运行86.26万元；2013102一般行政管理事务10万元；2013150事业运行10.89万元； 

　　2.2080501归口管理的行政单位离退休0.16万元；2080505机关事业单位基本养老保障缴费支出9.79万元； 

　　3.2101101行政单位医疗支出5.97万元；2101102事业单位医疗补助支出0.87万元；2101103公务员医疗补助支出0.79万元。  

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　本单位无财政专户管理的支出。 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无。 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.8万元，其中：政府采购货物预算1.8万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　市委市直机关工委2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.14万元，较上年减少0.01万元，下降6.67%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　市委市直机关工委2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　市委市直机关工委2021年公务接待费预算为0.14万元，较上年减少0.01万元，下降6.67%，国内公务接待批次为2次，共计接待10人次。下降原因为：实施预算控制，合理节约开支。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　市委市直机关工委2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　无项目预算。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　3.行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　4.一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　工委2021年机关运行经费安排13.11万元，与上年13.09万元对比增加0.02万元，主要原因分析是因为工资增加工会经费增加。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　（四）国有资本经营预算收支情况说明 

　　无国有资本经营预算收入和国有资本经营预算支出。 

　　（五）其他公开空表说明 

　　根据市财政预算批复，本部门无政府性基金预算、项目预算、对下转移支付预算、国有资产占有使用情况，因此7表部门政府性基金预算支出情况表、10表市本级项目支出绩效目标表、11表市对下转移支付绩效目标表、14表2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表为空表。 

　　第二部分 中共弥勒市委市直机关工委2021年部门预算表（见附表） 

　　监督索引号53250400228600111