弥勒市科学技术协会2021年部门预算公开

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　　弥勒市科学技术协会2021年部门预算公开报告

　　弥勒市科学技术协会2021年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市科学技术协会2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 弥勒市科学技术协会2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、项目支出绩效目标表

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 弥勒市科学技术协会2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　市科学技术协会是弥勒市科学技术工作者的群众组织，是中共弥勒市委领导下的群众团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是弥勒市推动科学技术事业发展的重要力量。其机关主要职责是：

　　1.密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

　　2.开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进国家创新体系建设。

　　3.组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

　　4.弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

　　5.健全科学共同体的自律功能，建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

　　6.组织科学技术工作者参与政府科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

　　7.组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

　　8.注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。

　　9.兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

　　10.完成市委、市政府和上级科协交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　市科学技术协会机关设下列3个内设机构：

　　1.办公室

　　负责机关日常运转工作；承担文电、会务、人事、财务、工资、信息、档案、保密、统计、后勤保障、来信来访、深化改革、综合考评等工作；负责党的政治建设、组织建设、思想建设和精神文明建设工作，承担党的建设、意识形态、干部教育培训、年终考评、退休人员管理服务等工作；负责市党代表、市人大代表建议和市政协委员提案的办理工作；负责科协代表的推选及组织联络工作；承担市全民科学素质工作联席会议办公室职能，推动落实公民科学素质建设目标任务。

　　2.科学技术普及部

　　负责指导各级科协组织开展科普工作，承担科普项目绩效评价、科普信息化建设、农函大、脱贫攻坚及乡村振兴等工作；负责科普示范创建、科普创作、科普理论研究、科普场馆设施的规划和建设；负责法制建设和民族团结进步建设工作；负责市级科技类学会（协会）的组织管理、业务指导工作，承担科技工作者状况调查站点建设，科技工作者的科学道德和学风建设等工作；负责组织指导协调市级科技类学会（协会）开展学术交流、科学普及、科技决策咨询、承接公共服务职能等工作；负责反映科技工作者的意见建议和诉求，维护科技工作者的合法权益；负责市反邪教协会日常事务；承担人才建设管理工作。

　　3.少数民族科普工作队

　　承担组织开展科普宣传活动、科普展览（巡展）布展、青少年科技教育、科普大篷车运行管理等工作。

　　（三）重点工作概述

　　1.强化思想政治建设，夯实从严治党根基。一是严格规范党内政治生活，增强“三会一课”效果与活力，坚持组织生活会制度、谈心谈话制度，开展批评与自我批评，严格落实党员活动日、党费日、党员积分制管理等制度，使党内政治生活制度化经常化规范化。二是巩固党建规范化建设，继续推进“云岭先锋APP”、“党的组织生活”有序运作，推进网上党支部建设。

　　2.夯实科普阵地建设，提升基层科普服务水平。重点围绕“互联网+”理念，继续提升对云科普、科普中国等平台的推广使用，重点提高手机终端普及率，努力使新媒体科普成为新常态。推进科普e站转型升级，强化科普宣传员队伍建设和传播分享，切实解决科普信息化在基层的落地应用问题。充分调动科协系统力量走进学校、农村、社区、企业等，完善志愿服务机制，将科普志愿服务队伍建设与新时代文明实践志愿服务队伍建设有机融合，提高服务能力和水平。

　　3.持续用力，做好脱贫攻坚巩固提升工作。在科技助力产业发展工作方面加强谋划，充分利用“科技专家下基层”、“农函大”培训等载体，为贫困群众送技术、送资源，进一步激发其内生动力，抓好巩固提升工作，确保贫困户稳定增收。鼓励广大科技工作者以及学会、协会等科协组织，深入基层开展讲科普、做科普活动。

　　4.积极争取科普项目，不断完善科普基础设施。一方面加强对2020年项目的跟踪问效，加快推进2所省级科普示范学校（西三镇中心小学、弥勒市第一中学）、1个科普教育基地（云南省浩翔通用航空公司科普教育基地）、1个科普示范基地（东山镇舍木凤凰李基地）项目的实施，充分发挥好科普示范作用。另一方面，继续做好2021年科普项目申报工作，结合实际多方储备项目，做好申报工作，并积极主动与上级主管部门协调对接。

　　5.不断巩固青少年科技教育成果，在深度和广度上下功夫。强化与学校的沟通和联络，探索青少年科技教育的形式和方法，通过外出学习、信息互通等方式，强化学习和培训，在青少年科技创新大赛的人才培养、参赛项目上争取有新突破。做好第36届青科赛表彰大会和第37届青科赛作品征集工作。

　　6.推进新时代文明实践中心科技与科普分中心建设。按照弥勒市新时代文时实践中心领导小组办公室的安排，完成科技与科普分中心建设工作。目前弥勒市新时代文明实践中心科技与科普分中心已初步建成，部分展品已经布置完成，由于时间及经费等原因，分中心的建设将从展馆设计和展品展示方面逐步进行完善，该中心下一步也将作为开展青少年科技活动的主要阵地。

　　二、预算单位基本情况

　　弥勒市科学技术协会编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入199.49万元，其中：一般公共预算199.49万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加31.79万元，主要原因分析为单位人员增加导致基本支出增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入199.49万元，其中:本年收入199.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款199.49万元（本级财力199.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加31.79万元，主要原因分析为安排了保运转支出，单位人员增加导致基本支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出199.49万元。财政拨款安排支出199.49万元，其中：基本支出159.49万元，与上年对比增加45.81万元，主要原因分析为安排了保运转支出，单位人员增加导致基本支出增加；项目支出40万元，与上年对比减少14万元，主要原因分析财政预算压缩。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于科学技术支出174.16万元；社会保障和就业支出12.16万元；卫生健康支出13.17万元。与上年相比增加31.79万元。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无专户管理的支出

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　我部门无于中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　我部门无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　我部门无经济社会事业发展事项。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额7.51万元，其中：政府采购货物预算7.51万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市科学技术协会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.65万元，较上年无变动。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　弥勒市科学技术协会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市科学技术协会2021年公务接待费预算为0.6万元，较上年无变动。国内公务接待批次约为10次，共计接待约100人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市科学技术协会2021年公务用车购置及运行维护费为2.05万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费2.05万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）项目名称：科普法定增长专项经费

　　（二）项目目标

　　1.认真实施《全民科学素质行动计划纲要》，积极开展全国科普日等主题科普活动，营造科普宣传热潮。

　　2.积极参与完善新时代文明实践活动，建设好新时代文明实践中心科技与科普服务分中心，让文明实践中心作为市民素质提升的桥梁。

　　3.抓好科普示范乡镇（村）、农技协、基地、社区等创建工作。

　　4.强化与群团组织的协作，开展内容丰富、形式多样的科普宣传活动。

　　5.抓好农函大培训和“站、栏、员”管理工作。

　　6.抓好青少年科普工作，继续开展好青少年科技创新、科学影像节等青少年活动。

　　（三）绩效指标

　　1.产出指标：科普活动受益群众8000人次；青少年科技工作参与人次达到1000人次；科普大篷车下基层10次以上；产业技能培训900人次以上。

　　2.成本指标：公民科学素质提升工作20.71万元；科普队工作保障19.29万元。

　　3.社会效益指标：公民科学素质明显提升；通过开展青少年活动，提高青少年科学素质，培养创新精神；农民产业技能有所提升，促进农村经济、政治、文化、社会和生态文明建设。

　　4.满意度指标：科技管理部门人员满意度达到90%；社会公众满意度达到90%。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　4.行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　5.一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　弥勒市科学技术协会2021年机关运行经费安排5万元，与上年对比增加5万元，主要原因分析为财政预算安排单位保运转经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　2021年部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出0万元。

　　（五）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无政府性基金预算支出、对下转移支付支出、新增资产支出预算，因此项目支出绩效目标表（另文下达）表、政府性基金预算支出预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表为空表。

　　第二部分 弥勒市科学技术协会2021年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400973100111