弥勒市民族宗教事务局2021年部门预算公开

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　　弥勒市民族宗教事务局2021年预算公开目录 

　　第一部分 弥勒市民族宗教事务局2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 弥勒市民族宗教事务局2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分  弥勒市民族宗教事务局2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　2020年根据中共弥勒市委、弥勒市人民政府机构改革方案和“三定”方案，市民族宗教事务局主要职责为：负责组织开展民族宗教理论、政策、重大问题的调查研究，提出有关民族宗教工作的政策建议；负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，保障少数民族群众和信教群众的合法权益，推进民族宗教事务法治化、社会化管理工作，促进党和国家民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实等工作。承办弥勒市人民政府交办的其他事项。 

　　（二）机构设置情况 

　　2019年，根据中共弥勒市委、弥勒市人民政府机构改革方案和“三定”方案，市民族宗教事务局与市委统战部合署办公，市民族宗教事务局仍列市政府工作部门系列。与市委统战部合署办公后，有内设机构3个：政策法规科、民族事务科、宗教事务科。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.牢牢把握“两个共同”主题，推进民族团结进步事业。一是全力推进我市民族团结进步创建工作。深入开展民族团结进步创建“进机关、进乡镇（村）、进社区、进学校、进医院、进宗教活动场所、进企业、进景区、进园区、进家庭、进军警营”活动；组织实施2021年“十县百乡千村万户示范创建工程”项目；组织完成2020年项目点的验收；积极做好2022年“十百千万示范创建工程”项目储备和申报工作。二是广泛开展政策法规宣传活动。认真贯彻落实《红河州民族宗教系统第七个五年普法规划》要求，结合1月“民族团结进步宣传教育活动月”和6月“民族宗教政策法规学习月”开展宣传教育活动。三是推进民族体育、教育、文化事业健康发展。按要求实施少数民族传统文化项目，做好2022年民族文化项目申报工作；认真开展特困少数民族大学生救助工作。四是积极开展精准扶贫精准脱贫工作。围绕基础设施建设、脱贫攻坚、民族特色产业培育、民族风情旅游开发等重点，积极向上争取政策、资金倾斜和帮扶力度。五是切实保障各民族合法权益，加强城市少数民族流动人口服务工作。六是全面推进依法行政工作。做好“双随机、一公开”监管工作；做好云南省政务服务网上大厅事项管理及事项办理工作；做好民族成份变更初审上报工作。七是做好民族关系调处工作。 

　　2.以宗教和顺为主题，依法开展宗教工作。 

　　3.以转变职能为首要，全面提升服务水平。一是加强干部队伍全面建设，不断提高综合能力。二是加强信息调研工作，努力推进政务公开。三是完善机关管理，狠抓落实各项制度，全面形成按制度办事、靠制度管人、用制度规范行为的长效机制。四是加强党务、政务公开工作。严格执行《中国共产党党务公开条例（试行）》《弥勒市民族宗教事务局政务信息公开制度》，坚持严格依法、全面真实、及时便民、有利监督、注重实效，对各类行政审批和公共服务事项及时、如实公开。五是认真办理信访、举报和投诉工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制10人，其中：行政编制10人，事业编制0人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员6人，其中： 离休0人，退休6人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入207.94万元，其中：一般公共预算207.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年195.08万元对比增加12.86万元，主要原因分析今年收入含每月随工资发放的2000元绩效及正常晋升、职级晋升等。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 207.94万元，其中:本年收入207.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款207.94万元（本级财力207.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年195.08万元对比增加12.86万元，主要原因分析今年收入含每月随工资发放的2000元绩效及正常晋升、职级晋升等。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 207.94万元。财政拨款安排支出 207.94万元，其中：基本支出207.94万元，与上年对比增加12.86万元，主要原因分析今年收入含每月随工资发放的2000元绩效及正常晋升、职级晋升等；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 

　　1.一般公共服务支出181.27万元，与上年（166.29万元）相比增加14.98万元，上升9%，是因为含每月随工资发放的2000元绩效及正常晋升、职级晋升等。其中： 

　　201一般公共服务支出（类）20123（款）民族事务2012301(项）行政运行2021年预算数为149.27万元，主要用于在职人员工资、商品和服务支出。较上年预算数134.29万元增加14.98万元，原因是含每月随工资发放的2000元绩效及正常晋升、职级晋升等；二是今年的遗属人员生活补贴由2080801款调入2013401款。 

　　201一般公共服务支出（类）20123（款）民族事务2012304 (项）民族工作专项5万元，主要用于在职人员商品和服务支出。与上年5万元相比，无增减变动。 

　　201一般公共服务支出（类）20134 统战事务（款）2013404 宗教事务支出27.00万元，主要用于在职人员宗教人士生活补助。较上年预算数27万元相比无增减。 

　　2.社会保障和就业支出15.12万元，与上年（16.72万元）相比减少1.6万元，下降9.6%，是因为今年的遗属人员生活补贴由2080801款调入2013401款。 

　　208社会保障和就业支出（类）20805（款）2080501 归口管理的行政单位离退休0.24万元，主要用于退休人员公用支出。较上年执行数0.2万元一相比增加0.04万元，增加原因是有一个退休人员。 

　　208社会保障和就业支出（类）20805（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.88万元，主要用于在职人员养老保险缴费。较上年预算数15.97万元，减少1.09万元，主要是养老保险基数比往年降低，测算出来的养老保险数也减少。 

　　3.卫生健康支出11.53万元，与上年（12.07万元）相比减少0.54万元，下降4.5%，减支原因主要是医疗保险基数变动，主要用于职工的基本医疗保险支出和公务员医疗补助支出。 

　　210卫生健康支出（类）21011（款） 2101101行政单位医疗支出10.34万元，主要用于在职人员医疗保险缴费。较上年预算数11.08万元减少0.74万元。原因是计提医疗保险缴费基数口径变更。 

　　210卫生健康支出（类）21011（款） 2101103公务员医疗补助支出1.19万元，比上年预算数0.99万元增加0.2万元，主要用于退休人员公务员医疗补助缴费。增长原因也是基数变化，缴费数也随之增加。 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　本单位无财政专户管理的支出。 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专 

　　项转移支付。 

　　（一）与中央配套事项 

　　我单位无此事项。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　我单位无此事项。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　我单位无此事项。 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3.8万元，其中：政府采购货物预算3.8万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　弥勒市民族宗教事务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.12万元，较上年减少0.27万元，增下降5%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　弥勒市民族宗教事务局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　弥勒市民族宗教事务局2021年公务接待费预算为1.7万元，较上年减少0.09万元，下降5.1%，国内公务接待批次为38次，共计接待340人次。 

　　减少变化原因：按照厉行节约的原则，按每年5%的降幅预算。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　弥勒市民族宗教事务局2021年公务用车购置及运行维护费为3.42万元，较上年减少0.18万元，下降5.0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费3.42万元，较上年减少0.18万元，下降5.0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

　　减少的主要原因是大力压缩维修费支出。主要用于保障开展管理民族宗教事务工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　无。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。 

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。 

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　市民族宗教局2021年机关运行经费安排19.50万元，与上年20.64万元对比下降1.14万元，主要原因分析民族团结进步示范工作经费减少。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明 

　　2021年部门国有资本经营预算收入0万元，部门国有资本经营预算支出 0万元。 

　　（五）其他公开空表说明 

　　根据市财政局预算批复，本部门无项目支出预算、政府性基金预算、对下转移支付绩效目标预算、新增资产配置，因此表8、表9、表10、表11、表14、表15、表16、表19为空表。 

　　第二部分  弥勒市民族宗教事务局2021年部门预算表（见附表） 　 

　　监督索引号53250400230800111