弥勒市自然资源公安局2021年部门预算公开

　　监督索引号53250400331200000 

　　弥勒市自然资源公安局2021年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明 

　　目录 

　　第一部分 弥勒市自然资源公安局2021年部门预算编制 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 弥勒市自然资源公安局2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分 弥勒市自然资源公安局2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1、贯彻执行《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国野生动物保护法》和上级党委、政府、公安机关、林业主管部门有关森林公安工作的方针、政策。研究和拟定全市森林公安机关执行法律、法规、规章的措施和办法，并组织实施。 

　　2、行使森林及野生动植物案件的刑事执法、治安行政执法和林业行政执法权，组织开展打击破坏森林和野生动植物资源违法犯罪活动，依法查处破坏森林资源和野生动植物资源的案件，确保林区社会治安稳定。 

　　3、负责维护辖区内的林区治安秩序，组织开展全市林业严打专项活动和区域性的严打整治工作，负责信息情况的统计、报告。 

　　4、受市防火指挥部的委托，监督、协调和管理全市森林防火工作，掌握全市森林火灾预防和扑救情况，负责信息情况的上传下达，开展防火宣传教育，指导防火队伍建设。 

　　5、负责市森林公安机关队伍建设、公安法制、业务宣传、民警教育培训、警籍警衔管理和警务督查工作，配合主管部门办理民警奖惩等管理工作。 

　　6、完成市公安局和上级森林公安机关交办的其他事项。 

　　（二）机构设置情况 

　　弥勒市自然资源公安局内设办公室、政工监督室、法制室、刑事侦查中队、治安中队和技术中队6个内设机构，下设江边、竹园、西山、四家、洛那5个林区派出所。目前，除江边林区派出所开展工作外，其余四个派出所因无人无房只保留机构和牌子，均未开展工作。 

　　（三）重点工作概述 

　　1、坚持不懈抓好队伍正规化建设。深入开展好“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿，持续掀起学习十九届五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神热潮，从严从实抓好民警思想政治和队伍建设，筑牢宗旨意识、强化初心使命，持续正风肃纪，努力建设一支政治坚定、业务精通、纪律严明、作风过硬的队伍，坚定不移地做捍卫生态安全的忠诚卫士。 

　　2、加快推进信息化建设。牢固树立“向科技要警力、向信息化要战斗力”理念，依托公安大数据和平安城市建设，加强请示汇报，逐步强化森林警察工作科技支撑力度。积极探索无人机在林区管理及执法办案方面的深度应用，选拔培养信息化专业人才，不断提高运用信息化手段管理林区治安的能力和水平。 

　　3、依法严厉打击各类涉林违法犯罪。一如既往发挥森林警察保护森林及野生动植物资源安全的职能作用，深入贯彻落实好习近平总书记关于生态文明建设新理念新思路新战略，按照“坚决制止和惩处破坏生态环境行为”精神，紧抓执法办案中心任务，加强检法机关和乡镇林业站所的沟通协作，拓宽情报信息渠道，重点强化区域性综合治理，严厉打击和惩处破坏森林及野生动植物资源违法犯罪行为，加大惩处力度和林区清理整治，最大限度地震慑涉林违法犯罪活动的发生，确保全市森林生态安全 

　　4、加强执法规范化建设。继续推进警务公开，主动接受社会监督和群众监督，不断提高森林警察的执法公信力和权威性。深入开展案件回访和交心谈心制度，定期不定期对民警执法行为进行回访了解，详细掌握民警日常执法工作情况，发现有苗头性和倾向性问题，及时谈话提醒，从源头上预防违法违纪行为的发生，把大队执法工作置于有效监督之下。 

　　5、加强宣传思想文化工作。围绕各项中心工作，坚持团结、稳定、鼓劲、正面宣传为主的方针，及时准确宣传森林警察工作动态和市委、市政府打击涉林违法犯罪、推进“五位一体”建设的决心，为大队工作提供强大的精神动力和舆论支持。 

　　6、积极完成市公安局和上级主管部门下达的各项工作任务。 

　　二、预算单位基本情况 

　　纳入2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；无差额供给单位；无定额补助单位；无自收自支单位。财政全额供给单位中行政单位1个；无参公单位；无事业单位。截至2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制23人，其中：行政编制 20人，机关工人3人，无事业编制。在职实有28人，其中： 财政全额保障28人，无财政差额补助，无财政专户资金单位资金保障，财政部分供养人员28人为辅警人员。 

　　离退休人员6人，其中： 无离休，退休6人。 

　　车辆编制4辆，实有车辆4辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 644.31万元，其中：一般公共预算644.31万元，无政府性基金，无国有资本经营收益，无财政专户管理资金收入，无事业收入，无事业单位经营收入，无上级补助收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。 

　　与上年706.62万元对比，减少62.31万元，下降8.82% 。增加原因是职工预发综合绩效考评奖67.20万元纳入预算形成。减少主要原因分析：本年预算公用经费市级补助标准从3.54万元调整为0.77万元，和退休2人和调出1人致使经费比上年减少88.18万元；单位本年预算与上年对比总体形成减少趋势是人员减少和公务费补助标准下降形成。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入644.31万元，其中:本年收入644.31万元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款644.31万元（本级财力644.31万元，无专项收入，无执法办案补助，无收费成本补偿，无国有资源（资产）有偿使用成本补偿），无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营收益财政拨款。 

　　与上年706.62万元对比，减少62.31万元，下降8.82% 。增加原因是职工预发综合绩效考评奖67.20万元纳入预算形成。减少主要原因分析：本年预算公用经费市级补助标准从3.54万元调整为0.77万元，退休2人和调出1人致使经费比上年减少88.18万元；单位本年预算与上年对比总体形成减少趋势是人员减少和公务费补助标准下降形成。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出644.31万元。财政拨款安排支出644.31万元，占总支出的100％。其中：基本支出644.31万元，占总支出的100%，项目支出0万元。 

　　与上年预算支出706.62万元对比减少62.31万元，下降8.82%，增加原因是职工预发综合绩效考评奖67.20万元纳入预算形成。减少主要原因分析：本年预算公用经费市级补助标准从3.54万元调整为0.77万元，和退休2人和调出1人致使经费比上年减少88.18万元；单位本年预算与上年对比总体形成减少趋势是人员减少和公务费补助标准下降形成。 

　　一、财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　按支出功能科目分类，支出分别列“204类02款01项”支出502.87万元主要反映人员和公用经费、“204类02款02项”支出67.20万元主要反映单位辅警人员经费；“208类05款01项”支出0.24万元为退休人员公务费；“208类05款05项”支出45.50万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出； “210类11款01项”支出27.42万元，主要反映行政事业单位医疗支出；210类11款03项支出1.08万元主要反映单位退休人员公务员医疗补助。 

　　二、按部门预算支出经济分类科目分类，基本支出644.31万元，分别列入 

　　工资福利支出593.86万元（基本工资103.34万元，津贴补贴258.37万元，奖金67.20元，机关事业单位基本养老保险缴费45.50万元，职工基本医疗保险缴费27.42万元，其他社会保障缴费0.83万元，住房公积金24.02万元、其他工资福利支出67.20）； 

　　商品和服务支出45.77万元（办公费2.59万元，水费4.00万元，电费1.40万元，邮电费0.50万元，物业管理费6.72万元，差旅费0.50万元，维修费1.30万元，公务接待费0.95万元，工会经费2.60万元，其他交通费用24.96万元，其他商品和服务支出0.24万元； 

　　对个人和家庭的补助1.08万元； 

　　资本性支出3.60万元。 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　本单位无财政专户管理的支出。 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　无 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，物业管理费、车辆购置税、复印纸。政府采购预算总额11.32万元，其中：政府采购货物预算4.60万元、政府采购服务预算6.72万元、无政府采购工程预算。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　弥勒市自然资源公安局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计61.89万元，较上年23.46万元增加38.43万元，增长163.81%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　弥勒市自然资源公安局2021年无因公出国（境）费预算，较上年相比无增减变动。 

　　（二）公务接待费 

　　弥勒市自然资源公安局2021年公务接待费预算为1.35万元，较上年1.42万元减少0.07万元，下降4.93%，国内公务接待批次为27次，共计接待270人次。 

　　减少原因：我单位在日常公务接待中，严格厉行节约的原则，实行公务接待审批制度，严格控制陪餐人数，从而减少了公务接待费的支出。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　弥勒市自然资源公安局2021年公务用车购置及运行维护费60.54万元。其中： 

　　执勤执法车辆购置39.60万元，较上年增长100%，增加原因分析：本年预计更新老化损毁执勤执法车辆2辆39.60万元，形成车辆购置费用增加。 

　　公务用车运行费用20.94万元，较上年22.04万元减少1.10万元，下降4.99%，减少原分析：严格执行车辆管理制度，能合并的公务出行尽量合并，以降低公务用车运行维护费,从而减少了公务用车运行维护费的支出。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　十、其他公开信息 

　　根据市财政预算批复，本部门无项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）、项目支出绩效目标表（本次下达）、无项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算，对下转移支付绩效目标表及新增资产配置表为空表。 

　　（一）专业名词解释 

　　1.政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 

　　2.结余结转结余，是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。 

　　3.一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。 

　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款），指用于行政事业单位医疗保险支出 

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），指反映我单位机关事业单位基本养老保险缴费支出及财政对工伤、生育保险基金的补助。 

　　6.基本支出，指为保障我局机关正常运转的日常支出，包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　7.项目支出，指在基本支出之外，用于完成特定的行政工作任务而发生的各项开支。 

　　8.“三公”经费，指我局用财政拨款安排的因公出国( 境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国( 境) 反映单位公务出国( 境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出( 含车辆购置税) 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待( 含外宾接待) 支出。 

　　9.机关运行经费，指为保障我局运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、水电费以及其他费用。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　弥勒市自然资源公安局2021年机关运行经费安排24.16万元，与上年112.54对比减少88.38万元，减少主要原因分析：公务费补助标准调整形成。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明 

　　无 

　　（五）其他公开空表说明 

　　根据市财政预算批复，本部门无项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）、项目支出绩效目标表（本次下达）、无项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算，对下转移支付绩效目标表及新增资产配置表为空表。 

　　第二部分 弥勒市自然资源公安局2021年部门预算表（见附表） 

　　监督索引号53250400331200111