中国共产主义青年团弥勒市委员会2021年部门预算公开

　　监督索引号53250400271200000  

　　中国共产主义青年团弥勒市委员会2021年预算及 “三公”经费预算情况公开说明 

　　目录 

　　第一部分 中国共产主义青年团弥勒市委员会2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 中国共产主义青年团弥勒市委员会2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 　　  

　　第一部分 中国共产主义青年团弥勒市委员会2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　行使领导全市共青团工作和少先队工作的职权，对全市青年社团组织进行指导和管理；参与制定弥勒市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策。对青少年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设进行规划和管理；参与有关青少年事务法律、法规的制定和实施，协调与青少年利益相关的事务；调查青年思想动态和青年工作状态，研究弥勒市青年理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动；协调市政府教育部门做好中、小学校学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定；组织带领青年在我市经济建设中发挥生力军和突击队作用；做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结；承担市委、市政府交办的其他事项。 

　　（二）机构设置情况 

　　中国共产主义青年团弥勒市委员会2020年内设办公室、组织部、青年发展部。部门在职人员编制6人，其中：行政编制5人，工勤人员1人。在职实有6人。财政部分供养人员30人，为大学生志愿服务西部计划地方项目志愿者人员。 

　　（三）重点工作概述 

　　1、坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想教育引领全市广大青少年，增强宣传思想文化工作的引领力 

　　（1）持续深化青年大学习行动。强化团干部理论武装，深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，完善中心组理论学习、青年学习讲堂等常态化学习机制。综合运用新媒体传播、宣讲、分享、交流等形式，常态化开展“青年大学习”网上主题团课，力争学习参与率每月排名居全州前列，覆盖团员人数80%。深入推进青年马克思主义者培养工程，探索开展全市青年马克思主义者培养工程企业班、农村班、少先队班，年内培养新时代青年马克思主义者100名。 

　　（2）深化青少年社会主义核心价值观培育工作。规范全市中小学生入队、离队、14岁集体生日等仪式教育。推进实践育人，实行共青团员、少先队员主动参与新时代文明实践中心（所、站）工作。深化拓展希望工程、红色传承、志愿服务等载体，推动社会主义核心价值观在青少年中内化于心、外化于行。 

　　（3）推动网络新媒体工作提质增效。持续深化阵地建设、内容建设、队伍建设，形成“两微”、抖音、快手团属新媒体矩阵和网络宣传阵地，年内粉丝突破4万名，WCI位列全州前列。建立学生“信息员”制度，开展青少年喜爱的线上活动，不断提高新媒体粉丝数和影响力。 

　　2、紧紧围绕市委工作大局积极主动作为，切实提升全市共青团的服务力 

　　（1）带动青年投身生态文明建设。以“倡导绿色发展理念、开展植绿护绿活动、践行绿色生活方式”为重点，组织广大青少年开展垃圾分类、植绿护绿、节水节能志愿服务，拓展“大手拉小手”品牌内涵，树立青少年环保意识，并带动家长形成人人爱环保的良好氛围。 

　　（2）带动青年创新创效创优。着力做好服务青年就业创业工作，推进“能力培养—孵化培育—金融支持—跟踪服务”梯级“链式服务”，深入推进“大学生志愿服务西部计划”“青年就业创业促进服务团”“青年创业见习”“青年致富领头雁培训”等活动。 

　　（3）积极投身脱贫攻坚和乡村振兴战略。突出学业就业创业扶贫、志智双扶公益服务、青年扶贫志愿服务、青年文化扶贫行动等工作，组织动员广大青年踊跃投身乡村振兴战略。以新时代文明实践中心为载体，打造“乡村好青年”品牌，引领青年不断加强自身道德修养。 

　　4、以落实中长期青年发展规划为抓手，参与共建共治共享的社会治理新格局 

　　（1）优化青少年服务供给。认真贯彻落实《红河州中长期青年发展规划（2016—2025）》和《弥勒市青年工作联席会议制度》，对青年发展中的重点项目进行任务分解，研究解决重点难点问题。 

　　（2）依法维护青少年合法权益。逐步建立“家庭+学校+社会+社工”四位一体的教育模式，开展普法宣教、亲情关爱、心理疏导、法律服务、家庭教育指导等服务。开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动，畅通青少年利益诉求表达渠道，引导青少年有序参与政治生活和社会公共事务。鼓励西部大学生志愿者参加全国社会工作者职业水平考试，充实乡镇社会治理工作力量。 

　　（3）引导青少年社会力量参与社会治理格局。持续推进志愿服务走进新时代文明实践中心（所、站）工作和“青年之家”建设工作，构建“社会组织+社工队伍+社会公益+社区服务”四社联动机制，拓展共青团的社会化功能，形成网格化管理、阵地化服务、社会化运作、功能化发展的区域整体性工作格局。 

　　（4）完善志愿服务供需对接机制助力基层治理。以新时代文明实践中心为载体，围绕生态环保、公益慈善、社会服务等重点领域，不断深化青年志愿服务品牌活动。持续推进团员成为注册志愿者，年内，完成90%团员注册为志愿者，其中，学生团员每年志愿服务时长不低于25小时，带动更多青少年和社会人士参与志愿服务，加快培养高度专业化和稳定性的青年志愿者队伍。 

　　5、坚持大抓基层的鲜明导向深化改革攻坚，着力提升和夯实基层团组织的组织力 

　　（1）紧扣目标导向切实推进基层团组织规范化建设。严格规范团组织按期换届、团员发展、组织关系转接等基础团务，促进团员政治意识和身份意识回归。持续开展团支部整理整顿、团队衔接、推优入党等工作。 

　　（2）加强团员队伍先进性建设。严格团员发展程序，将思政考评结果、8学时团前教育、年度25小时志愿服务作为入团必要条件，提升发展团员质量，确保初中、高中阶段毕业班团学比分别控制在“30%和60%”以内。 

　　（3）提升“青年之家”的服务力和凝聚力。2020年底以前，建设规范化“青年之家”1个，实现对于本地青少年事务社会工作的统揽，各乡镇及东风农场管理局团委建成青年之家至少1家，活跃度每年提高20%以上。积极引入社会专业力量承接青年之家运营，加强青年之家与12355等各类团属品牌、阵地的融合。 

　　（4）狠抓从严治团。持续加强团干部成长观教育，引导全市各级团干部树立正确的政绩观、事业观，保持蓬勃朝气，展现清风正气。强化基层服务型团组织建设，增强传统领域组织活动力，推进新兴领域组织覆盖和工作覆盖。抓好农村团建示范点和突出学校共青团的基础性地位。深化区域化团建，以区域内组织共建、资源共享、活动共促为重点，通过区域整合带动活力整体提升。 

　　二、预算单位基本情况 

　　纳入2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；无差额供给单位；无定额补助单位；无自收自支单位。财政全额供给单位中无行政单位；参公单位1个；无事业单位。截至2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制6人，其中：行政编制 6人，无事业编制。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，无财政差额补助，无财政专户资金、单位资金保障。 

　　离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。 

　　无车辆编制，无实有车辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 150.54万元，其中：一般公共预算150.54万元，无政府性基金，无国有资本经营收益，无财政专户管理资金收入，无事业收入，无事业单位经营收入，无上级补助收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。 

　　与上年117.61万元对比，增加32.93万元，增长28.00% 。主要原因分析：本年预算增加市级少代会换届选举经费8.36万元，工作经费10万元和职工预发综合绩效考评奖纳入预算。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 150.54万元，其中:本年收入150.54万元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款150.54万元（本级财力150.54万元，无专项收入，无执法办案补助，无收费成本补偿，无国有资源（资产）有偿使用成本补偿），无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营收益财政拨款。 

　　与上年117.61万元对比，增加32.93万元，增长28.00% 。主要原因分析：本年预算增加市级少代会换届选举经费8.36万元，工作经费10万元和职工预发综合绩效考评奖14.4万元纳入预算。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 150.54万元。财政拨款安排支出 150.54万元，占总支出的100％。其中：基本支出132.18万元，占总支出的87.80%，项目支出18.36万元，占总支出的12.20%。 

　　与上年支出117.61万元对比，增加支出32.93万元，增长28.00% 。主要原因分析：本年预算支出增加市级少代会换届选举经费8.36万元，工作经费10万元和职工预发综合绩效考评奖14.4万元纳入预算。 

　　按支出功能科目分类，支出分别列“201类29款01项”支出83.36万元、“201类29款02项”支出23.36万元、“201类29款99项”支出30万元主要反映地方项目大学生志愿者生活补助；“208类05款05项”支出8.15万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出； “210类11款01项”支出5.67万元，主要反映行政事业单位医疗支出； 其中：基本支出132.18万元，与上年117.61对比增加14.57万元，增幅12.39%，主要原因分析：预发综合绩效考评奖纳入预算形成；项目支出18.36万元，与上年对比增加18.36万元，增幅100%，主要原因今年纳入市级少代会换届选举经费和团委工作经费预算形成。 

　　一、财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　2021年部门预算总支出 150.54万元，其中：基本支出132.18万元（人员经费119.34万元，公用经费12.84万元），项目支出18.36万元。 

　　按政府预算支出经济分类科目分类,支出分别列入机关工资福利支出89.34万元（工资奖金津补贴70.41万元，社会保障缴费13.96万元，住房公积金4.97万元），用于人员工资支出；机关商品和服务支出24.20万元用于保运转公务费；对个人和家庭的补助30.00万元用于大学生志愿者生活补助；资本性支出7.00万元用于购买办公设备。 

　　二、按部门预算支出经济分类科目分类，基本支出132.18万元，分别列入工资福利支出89.34万元（基本工资20.62万元，津贴补贴35.39万元，奖金14.40元，机关事业单位基本养老保险缴费8.14万元，职工基本医疗保险缴费5.67万元，其他社会保障缴费0.15万元，住房公积金4.97万元）；商品和服务支出9.84万元（办公费1.70万元，物业管理费1.30万元，差旅费0.20万元，培训费0.20万元，公务接待费0.10万元，工会经费0.53万元，其他交通费用5.81万元，对个人和家庭的补助30.00万元（大学生志愿者生活补助）。资本性支出3.00万元。项目支出18.36万元（办公费6.00万元，培训费8.36万元，资本性支出4.00万元）。 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　本单位无财政专户管理的支出。 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　无 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，为台式电脑、打印机、复印机、多功能一体打印机、物业管理服务费、复印纸。政府采购预算总额7.50万元，其中：政府采购货物预算6.00万元、政府采购服务预算1.50万元、无政府采购工程预算。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　中国共产主义青年团弥勒市委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.16万元，较上年减少0.01万元，下降5.88%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　中国共产主义青年团弥勒市委员会2021年无因公出国（境）费预算，较上年相比无增减变动。 

　　（二）公务接待费 

　　中国共产主义青年团弥勒市委员会2021年公务接待费预算为0.16万元，较上年减少0.01万元，下降5.88%，国内公务接待批次为7次，共计接待32人次。 

　　减少原因：我单位在日常公务接待中，严格厉行节约的原则，实行公务接待审批制度，严格控制陪餐人数，从而减少了公务接待费的支出。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　中国共产主义青年团弥勒市委员会2021年无公务用车购置及运行维护费。 

　　较上年相比无增减变动。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　十、其他公开信息 

　　根据预算，根据市财政预算批复，本部门无项目支出绩效目标表（另文下达）、部门政府性基金预算、政府购买服务预算表、对下转移支付预算，对下转移支付绩效目标表新增资产配置表6个表为空表。 

　　（一）专业名词解释 

　　1.政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 

　　2.结余结转结余，是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。 

　　3.一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。 

　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款），指用于行政事业单位医疗保险支出。 

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），指反映我单位机关事业单位基本养老保险缴费支出及财政对工伤、生育保险基金的补助。 

　　6.基本支出，指为保障我局机关正常运转的日常支出，包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　7.项目支出，指在基本支出之外，用于完成特定的行政工作任务而发生的各项开支。 

　　8.“三公”经费，指我局用财政拨款安排的因公出国( 境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国( 境) 反映单位公务出国( 境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出( 含车辆购置税) 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待( 含外宾接待) 支出。 

　　9.机关运行经费，指为保障我局运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、水电费以及其他费用。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　中国共产主义青年团弥勒市委员会2021年机关运行经费安排9.84万元，与上年9.82对比增加0.02万元，主要原因分析：人员工资正常晋升形成工会经费增加。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明 

　　无 

　　（五）其他公开空表说明 

　　根据预算，根据市财政预算批复，本部门无项目支出绩效目标表（另文下达）、部门政府性基金预算、政府购买服务预算表、对下转移支付预算，对下转移支付绩效目标表新增资产配置表6个表为空表。 

　　第二部分 中国共产主义青年团弥勒市委员会2021年部门预算表（见附表） 

　　监督索引号53250400271200111